评 审 说 明
〔一〕规范规范说明
1.为规范全省金属非金属矿山采掘施工企业平安消费规范化评审任务，合理确定评审等级，依据«金属非金属矿山平安规范化规范 露天矿山实施指南»〔AQ2007.3-2006〕«金属非金属矿山平安规范化规范 地下矿山实施指南»〔AQ2007.3-2006〕«金属非金属矿山采掘施工企业平安消费规范化实施指南»〔中央规范〕的有关规则，制定本评分方法。 2.本评分方法适用于金属非金属地下矿山采掘工程或露天矿山采剥工程承包施工企业平安消费规范化评审。
3.在评审年度〔央求之日起前一年〕内消费平安事故死亡人数在3人〔不含3人〕以下，且施工企业在承包地下矿山采掘工程或露天矿山采剥工程施工时，应依据对应的矿山工程性质和特点满足以下要求，方可参与平安消费规范化等级评审：
树立健全主要担任人、分管担任人、平安消费管理人员、职能部门、岗位平安消费
责任制；制定平安反省制度、职业危害预防制度、平安教育培训制度、消费平安事故管理制度、严重风险源监控和严重隐患整改制度、设备平安管理制度、平安消费档案管理制度、平安消费奖惩制度等规章制度；制定作业平安规程和各工种操作规程；
平安投入契合平安消费要求，依照国度有关规则足额提取平安消费费用； 设置平安消费管理机构，或许装备专职平安消费管理人员；
主要担任人和平安消费管理人员经平安消费监视管理部门考核合格，取得平安资历
证书；
特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资历证书； 其他从业人员依照规则接受平安消费教育和培训，并经考试合格； 依法参与工伤保险、平安消费责任险，为从业人员交纳保险费；
制定防治职业危害的详细措施，并为从业人员装备契合国度规范或许行业规范的休
息防护用品；
风险性较大的设备、设备依照国度有关规则停止活期检测检验； 制定事故应急救援预案，树立事故应急救援组织，装备必要的应急救援器材、设备；
消费规模较小可以不树立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与临近的矿山救护队或许其他应急救援组织签署救护协议； 有与树立单位签署的平安消费协议；
采掘施工企业应取得树立部门颁发的施工资质；
采掘施工企业或项目部应装备具有矿山相关专业中专以上文凭的专业技术人员； 外省采掘施工企业在省内的项目部应提供施工委托书；
承包露天矿山采剥工程施工，矿山开采周边平安距离契合相关法律法规、规范的规
则；施工实行自上而下、分台阶(层)开采；采用机械铲装、机械二次破碎，严禁二次爆破破碎大块；大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山，应树立健全边坡管理和反省制度，对边坡重点部位和有潜在滑坡风险的地段采取有效的防治措施，排土场平安度为正常级，有契合规则的防洪措施和监测系统
承包地下矿山采掘工程施工，每个矿井至少应有两个独立的中转空中的平安出口，
平安出口的间距应不小于30米；每个消费水平〔中段〕均应有两个便于行人的平
安出口，并应同通往空中的平安出口相通。矿井必需树立机械通风系统、排水系统；矿井提升运输系统有牢靠的平安维护装置；一级负荷须采用双回路、双电源供电。 4.本评分方法运用规范化得分和平安绩效两个目的，确定金属非金属矿山采掘〔剥〕工程承包施工企业平安消费规范化等级。
5.金属非金属矿山采掘施工企业平安消费规范化系统由14个元素组成，每个元素划分为假定干子元素，每一子元素包括假定干个效果。
6.本评分方法对子元素赋予不同的分值，子元素分值之和为元素分值。子元素分为筹划、执行，各元素分值明细表如下：
元素分值明细表
元 素 1.平安消费方针与目的 2.平安消费法律法规与其他要求 3.平安消费组织保证 4.风险管理 5.平安教育与培训 6.消费工艺系统平安管理 7.设备设备平安管理 8.作业现场平安管理 9.职业卫生管理 10.平安投入、平安科技与工伤保险 11.反省 12.应急管理 13.事故、事情报告、调查与剖析 14.绩效测量与评价 总分 分 值 50 50 250 125 100 100 50 50 100 50 125 100 100 50 1300 规范化评审得分总分：采掘施工企业为1300分，最终规范化得分换算成百分制。换算公式如下：
规范化得分〔百分制〕=规范化评审得分÷1300×100。
7.金属非金属矿山采掘施工企业平安消费规范化的评审任务每3年至少停止一次。 8.规范化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。评审等级须同时满足规范化两个目的的要求。等级划分规范如下：
金属非金属矿山采掘施工企业平安消费规范化等级划分表
评审等级 一级 规范化得分 ≥90 平安绩效 评审年度内未发作人员死亡的消费平安事故 二级 三级 ≥75 ≥60 评审年度内未发作人员死亡的消费平安事故 评审年度内消费平安事故死亡人数在3人〔不含3人〕以下
9.金属非金属矿山采掘施工企业平安消费规范化等级有效期为3年,在有效期内，一级企业、二级企业、三级企业相应发作消费平安事故死亡1人〔含1人〕、2人〔含2人〕、3人〔含3人〕以上的，取消其平安消费规范化等级，经整改合格后，可重新停止评审。 〔二〕采掘施工企业评审说明
1、评审方式：依据企业承包运营方式，施工点抽样评审。缺项从总分中扣减，以参评项的累计总分除以评审得分乘百分之百为评审得分率。
2、评审对象：在本省取得平安消费容许证的评审采掘施工企业；在外省取得平安消费容许证的采掘施工企业评审其省内施工的项目部〔该项目施工期限应超越三个月以上〕。
采掘施工企业平安消费规范化〔管理〕评分表
自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日
自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员： 一级要素 二级 要素 三级要素 筹划 〔7分〕 执行 〔18分〕 1. 目的平安消费方针与目的 〔50分〕 方针 〔25分〕 企业达标规范 • 能否树立了针对平安消费方针制定、传达、评审与修订等环节的平安消费方针管理制度 • 制度能否指定了相应的责任部门和责任人员并规则了相应职责？ • 能否有由最高管理者签发的文件化的平安消费方针？ • 平安消费方针的制定能否有员工参与? • 平安消费方针能否已传达至全体员工？ • 平安消费方针能否与法律法规与其他要求相抵触； • 能否经过以下方式确保有效、充沛传达平安消费方针： 清楚位置张贴； 作为员工岗前培训及再教育的内容。 • 能否有平安消费目的与目的设立、完成状况评价的管理制度？ • 能否明白了平安消费目的和目的完成状况考核的责任部门、责任人员？ 能否设立了文件化的年度平安消费目的与目的？ 规范分值 4 3 4 2 2 4 6 评分方式 扣分 实践得分 目的 〔25分〕 筹划 〔7分〕 执行 4 3 2 一级要素 二级 要素 三级要素 〔18分〕 企业达标规范 为了平安消费目的与目的的完成能否提供了以下 • 资源？ • 人力资源； • 财力资源； • 物力资源； • 技术资源。 • 为了完成平安消费目的和目的能否制定了实施方案？ • 能否完成了一切平安消费目的和目的？ • 对目的和目的完成的状况能否停止了系统剖析，并提出了改良措施？ 规范分值 4 评分方式 扣分 实践得分 2 5 5 50 得分小计 小计 2. 平安消费法律法规与其他要求 〔50分〕 • 能否树立了识别平安消费法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的制度？ 2.1 能否确定了担任识别平安消费法律法规与其他要需求求的需求并获取相应法律法规与其他要求的部门、人识别员及其职责？ 与获执行 • 能否识别了员工对平安消费法律法规与其他取 〔10.5分〕 要求的需求？ 〔15• 企业各级人员能否知道遵守平安消费法律法规分〕 要求的重要性，特别是遵守有关平安消费法律法规的义务？ 筹划 〔4.5分〕 2.5 2 2 3 一级要素 二级 要素 三级要素 企业达标规范 • 能否有适用的平安消费法律法规与其他要求清单，获取的平安消费法律法规与其他要求能否包括： 法律； 行政法规； 地方法规； 部门规章； 国度和行业规范； 规范性文件及其他要求。 • 已获取的法律法规能否分发至一切部门与员工。 • 所获取的平安消费法律法规与其他要求能否均为现行有效的版本。 规范分值 评分方式 扣分 实践得分 6 1 1 3 3 2 2 2 筹划〔6分〕 执行 〔14分〕 2.2 融入 〔20 分〕 • 针对平安消费法律法规与其他要求的融入能否树立了制度？ • 制度能否明白了责任部门、人员及其职责？ • 能否已将识别的平安消费法律法规与其他要求融入规范化系统？ • 能否按所识别的需求为员工提供了平安消费法律法规与其他要求的培训？ • 员工能否有获取相应平安消费法律法规与其他要求的有效途径？ • 平安消费法律法规与其他要求融入的有效性： 将其规则融入平安消费责任制与规章制度； 将其规则融入作业指点书或平安操作规程； 将其规则写入员工平安培训教材； 将其规则融入平安消费活动中。 8 一级要素 小计 3. 平安消费组织保证 〔250分〕 二级 规范三级要素 企业达标规范 评分方式 要素 分值 2.3筹划 针对平安消费法律法规与其他要求的评审与更新能 2.5 评审〔4.5分〕 否树立了制度？ 与更• 制度能否明白了责任部门、人员及其职责？ 2 新 执行 〔15• 能否按制度对获取的平安消费法律法规与其他3.5 分〕 〔10.5分〕要求停止活期评审？ • 已更新的法律法规员工失掉及时培训。 3.5 3.5 • 平安消费法律法规与其他要求失掉及时更新。 30 得分小计 3.1筹划 • 能否树立了针对平安消费责任制的制定、沟通、3 平安〔6分〕 培训、考核、评审与更新的管理制度？ 消费 • 能否明白了担任平安消费责任制的制定、沟通、责任3 培训、考核、评审与更新的部门、人员及其职责？ 制 能否规则了主要担任人、分管担任人、平安消费管 〔20执行 12 理人员、其他职能部门与岗位的平安消费责任制？ 分〕 (14分) • 能否对各级平安消费责任制的执行状况停止考 核？ • 能否认期对平安消费责任制的适宜性停止评审与 更新？ • 平安消费责任制各部门及岗位应上墙并且分发至 员工手中。 • 对职能部门和岗位平安消费责任制落实状况停止 考核 • 考核结果要与平安消费责任险、工伤保险或平安 奖惩等挂钩。 • 针对考核发现的效果要提出纠正和预防措施。 筹划 • 能否有平安管理机构设置和平安管理人员任命的 3 3.2〔6分〕 文件？ 扣分 实践得分 一级要素 二级 要素 平安机构设置与人员任命〔20分〕 3.3员工参与〔20三级要素 企业达标规范 • 能否对平安消费委员会或平安消费指导机构的人员构成、职责、培训、活期会议与严重事项决策等作出了规则？ • 能否依据平安消费法律法规与其他要求、企业的状况设立平安消费委员会或平安消费指导机构？ • 平安消费委员会或平安消费指导机构能否认期休会，研讨处置存在的平安效果？ • 最高管理者能否已书面任命以下职位？ 员工代表； 平安员； 急救员； 事故调查员； 法律法规需添加的职位； 与风险及其评价相关的职位。 • 依据平安消费法律法规与其他要求，被任命的人员能否持有相应的资历证？ • 能否明白并在任务场所展现平安消费委员会或平安消费指导机构成员的职责？ • 能否有搜集并反应员工关注的平安、安康事项的制度？ • 能否有制度确保员工取得参与平安、安康活动的时机？ • 能否树立拒绝制度，确保员工有权拒绝存在平安、安康效果的任务？ • 能否搜集并反应了员工关注的平安、安康事项？ 规范分值 3 2 评分方式 扣分 实践得分 执行 〔14分〕 筹划 〔6分〕 执行 2 6 2 1 2 2 2 2 一级要素 二级 三级要素 要素 分〕 〔14分〕 3.4 文件与资料控制〔20分〕 筹划 〔4分〕 执行 〔16分〕 企业达标规范 • 员工能否有参与以下平安消费活动的时机： 活期平安学习与培训活动； 平安操作规程修订； 平安操作训练； 风险评价； 平安合理化建议活动； 平安认可和奖励活动； 参与平安效果的调查。 • 能否对员工拒绝的平安消费事项停止了公正的调查？ • 能否指定人员活期汇总员工反映的平安消费效果？ • 员工参与平安消费活动的有效性： 为保证员工参与的效果，事前对员工停止针对性的培训； 为员工参与提供必要条件； 员工在活动中所提意见和建议失掉积极照应； • 员工参与的记载完整。 规范分值 评分方式 扣分 实践得分 7 2 1 2 • 能否有文件与资料控制管理制度？ 2 • 制度能否明白平安管理制度文件的制定、颁发、1 培训、执行、考核、评审与修订、以及的要求？ • 制度能否明白要保管文件与资料的类型和管理要1 求？ • 能否对员工停止了相关平安消费规范化文件培1 训？ • 能否认期评审、及时修订或废弃规范化系统文1 件？ 一级要素 二级 要素 三级要素 企业达标规范 • 以下平安消费记载能否失掉有效保管： 管理评审报告； 事故、事情的相关记载； 风险评价信息； 培训记载； 规范化系统评价报告； 平安反省与绩效测量记载； 安康监护记载； 平安消费会议记载； 平安活动记载； 法定检测记载； 容许文件； 应急管理记载； 纠正与预防举动记载； 承包商和供应商信息； 平安设备、设备和装置的维护和校验记载； 技术资料、图纸。 规范分值 评分方式 扣分 实践得分 4 一级要素 二级 要素 三级要素 筹划 6分 执行 14分 企业达标规范 • 能否制定以下平安消费规章制度 平安消费反省制度； 平安例会制度； 平安教育培训制度； 严重风险源监控制度； 隐患排查管理制度； 风险物品管理制度； 应急管理制度； 职业危害防治管理制度； 平安消费费用提取与运用制度； 特种作业管理制度； 事故和事情管理制度； 设备设备平安管理制度； 平安消费档案管理制度； 平安消费奖惩制度。 • 规范化系统文件控制系统能否具有以下要素： 版本； 同意； 变化与废止； 保管期限； 外部文件； 可获取性。 • 能否有与外部联络的制度？ • 能否有外部沟通制度？ • 能否有合理化建议制度？ 规范分值 评分方式 扣分 实践得分 7 3 3.5外部联络与外部沟通2 2 2 • 能否指定人员与外部联络和协调平安消费事项？ 2 • 能否就外部关注的平安消费事项停止了沟通？ 2 • 能否保管外部的平安赞扬记载？ 1 一级要素 二级 要素 〔20分〕 三级要素 企业达标规范 基层能否搜集并处置在会议中员工关心的平安生 • 产效果？ • 能否有便于搜集员工合理化建议的措施或渠道？ • 能否评价建议并对已采用的建议停止表扬、认可，对未采用的建议给予必要的解释？ • 能否及时向外界披露严重平安消费事项？ • 有外部联络记载。 • 及时、有效地处置员工反映的平安效果。 • 能否有评审规范化系统的制度？ • 评审进程能否有文件化要求？ • 能否每年停止规范化系统的评审？ • 规范化系统评审能否由企业主要担任人组织执行？ • 能否坚持规范化系统评审的记载？ • 规范化系统评审能否包括： 监测与检测记载； 以前评审的跟踪结果； 影响规范化系统的变化； 事故统计剖析； 员工和相关方意见和建议； 目的和目的完成状况； 规范化系统掩盖范围的充沛性； 规范化系统评价报告； 实施规范化系统的资源〔人、财、物、技术〕的保证状况； 继续风险识别结果。 规范分值 1 1 2 1 2 2 3 3 2 2 1 评分方式 扣分 实践得分 3.6系统管理评审(20分) 筹划 6分 执行 14分 5 一级要素 二级 要素 三级要素 企业达标规范 • 评审的结果能否包括： 规范化系统运转的总体评价； -基于效果的改良措施； 资源需求； 损失预防措施和风险缓减方案。 规范分值 4 评分方式 扣分 实践得分 3.7供应商与承包商管理〔20分〕 筹划 6分 执行 14分 • 能否有供应商、承包商选择、评价与管理的制度？ • 作为选择的参考要素，备选供应商、承包商能否提供以下信息： 相关资质； 平安管理制度； 遵守平安消费法律法规与其他要求的才干； • 合同能否明白双方的平安消费责任与义务？ • 能否对供应商、分包商的作业现场停止反省，以识别及控制能够的风险？ 6 3 1 1 3.8平安筹划 〔6分〕 • 在容许供应商、分包商的员工运用企业设备设备1 前，能否对其停止相应知识的培训？ • 对供应商、分包商反省的执行状况，包括： 严厉按规则或方案停止； 针对反省发现的效果，与供应商、分包商充沛4 沟通； 反省记载经供应商、分包商相关人员签字确认； 对效果整改结果停止跟踪复核。 • 能否因供应商、承包商的缘由招致事故、事情的4 发作？ • 能否有针对平安消费表现的认可与奖励制度？ 3 • 能否有部门或人员担任评价平安消费任务表现？ 3 一级要素 二级 三级要素 要素 认可执行 与奖〔14分〕 励〔20分〕 3.9班组树立基本保证〔30分〕 筹划 〔9分〕 企业达标规范 • 能否对员工好的平安表现给予认可？ • 能否对部门执行规范化系统的绩效予以认可？ • 企业能否经过公告牌或电子信息媒介，展现平安表现信息？ • 企业应确保一切层面的员工均能参与团体的认可进程。 • 能否制定了班组树立的平安管理制度？ • 能否制定了班组相关的平安岗位操作规程？ • 能否制定了相关义务的作业指点书？ • 班组平安规范化树立管理制度能否包括以下制度： 班前会制度、平安反省制度、隐患处置制度、现场交接班制度、事故报告制度、事故剖析处置制度、平安学习管理制度、班组平安绩效考核制度。 • 操作规程能否与本班组作业内容相符。 • 作业指点书能否与本班组作业义务相符。 制度能否失掉执行。 • 平安操作规程能否操作可行。 • 作业指点书能否操作可行。 • 能否树立了班组平安规范化树立管理制度？ 规范分值 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 评分方式 扣分 实践得分 执行 (21分) 3.10 筹划 一级要素 二级 要素 班组规范化树立〔30分〕 三级要素 〔9分〕 执行 (21分) 企业达标规范 规范分值 评分方式 扣分 实践得分 • 制度中能否明白班组规范化树立内容 班组应对作业环境、作业进程、休息防护等规范管理。 作业现场、环境的工用具、备品备件、资料、设备、废品等定置管理。 班组反省、学习、平安活动、交接班、设备运5 转等记载。 班组成员岗位责任制、管理规章制度、岗位操作规程上墙。 • 班组应保管企业应急救援预案、作业指点书、岗位风险评价文件、相关学习资料等。 • 班组树立能否有专门的活动场所？ • 作业现场设备、资料等能否做到定置管理？ • 班组活动室能否保管学习、培训、交接班等记载？ • • 班组能否保管应急救援预案、作业指点书、风险评价文件等资料？ • 班组活动室、作业现场能否有制度上墙？ • 在采掘〔剥〕工程平面图上能否表达班组作业位置？ • 能否树立了班组现场事故事情处置方案？ • 与本班组相关的现场处置方案能否完善有效 4 3 3 5 3 3 9 9 3.11班组现场事故、事情处置状况〔30筹划 〔9分〕 执行 (21分) • 反省班组反省及隐患排查记载能否有整改记载： 6 • 管理完成后，能否对管理状况停止验证和效果评价。 6 一级要素 二级 要素 分〕 三级要素 企业达标规范 规范分值 评分方式 扣分 实践得分 小计 筹划 〔2.5分〕 • 能否树立了风险源辨识与风险评价的管理制度？ • 制度能否明白风险评价的方法、流程、风险层次控制原那么以及继续风险评价要求？ • 能否停止风险源辨识与风险评价，并确定严重风险源？ • 能否已经过风险评价，对风险评价实施静态管理？ • 能否认期或及时对风险源辨识与风险评价停止回忆？ • 风险评价的结果能否文件化？ • 风险源辨识与风险评价的范围能否涵盖一切的进程、活动、场所及周边环境？ • 风险源辨识与风险评价进程能否思索了相关方的活动？ • 能否认定并评价任务或活动的次生风险？ • 能否思索了正常和非正常的状况以及潜在的事故和紧急状况？ • 风险评价时能否要求思索外部和外部的变化？ • 风险源辨识与风险评价制度规则的职责能否明白？ • • 制度规则的风险评价流程能否清楚？ 风险评价方法能否合理？ 250 1 1.5 1 2 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3 2 2 执行 (22.5分) 4.1风险源辨识与风险评价要求(25分) 4. 风险管理 〔125分〕 一级要素 二级 要素 三级要素 企业达标规范 规范分值 3 评分方式 扣分 实践得分 风险控制措施能否包括： 工程控制措施； 管理控制措施； 集体防护措施。 筹划• 能否制定了以下风险评价的方案： 〔6分〕 周边环境风险评价； 关键设备风险评价； 重要设备风险评价； 重要场所风险评价； 主要作业进程风险评价； 职业卫生风险评价。 执行• 能否针对以下方面展开了风险评价： (54分) 周边环境； 关键设备； 4.2 重要设备； 风险 重要场所； 评价 主要作业进程； 〔60 职业卫生。 分〕 • 能否依据风险评价结果制定了针对性的风险 控制措施？ • 能否已识别和评价以下职业危害及其影响： 粉尘； 高温与高温； 振动与噪声； 辐射； 毒物； 生物危害； 其他。 6 3 2 3.5 一级要素 二级 要素 三级要素 • 企业达标规范 能否对已识别的、能够形成严重风险的职业危害停止了监测？ • 能否已识别和评价以下灾祸及其影响？ 滑坡； 泥石流； 火灾； 不测爆炸； 水患； • 在对周边环境停止风险评价时，能否思索了自然灾祸及外部机构的影响？ 规范分值 1 评分方式 扣分 实践得分 2.5 2.5 1.90%－100%〔2分〕 2.75%－90%〔1分〕 3.60%－75%〔0.5分〕 4.60%以下〔0分〕 1.5 • 在对关键设备停止风险评价时，能否思索了设备与工艺参数的婚配效果？ (分数 是：2分； 否：0分) • 能否为风险评价方案装备了相应的资源？ (分数 是：2分； 否：0分) • 对识别的、能够形成严重安康风险的危害停止监测的比例： • 在水患风险评价时，能否思索了以下水源： 地下水； 地表水； 降雨及融雪。 2 一级要素 二级 要素 三级要素 • 企业达标规范 在滑坡、泥石流风险评价时，能否思索了以下能够的致因要素： 矿岩性质； 结构面与软岩夹层； 水文地质条件与雨水冲刷； 支护与加固； 爆破震动等。 • 在机械损伤风险评价时，能否思索了以下方面： 穿孔机械； 铲装机械； 运输机械； 排土机械； 破碎机械； 排水机械； 压风机械； 支护机械。 • 在不测爆炸风险评价时，能否思索了以下方面： 燃料油； 爆破器材； 锅炉。 规范分值 评分方式 扣分 实践得分 2.5 4 1.5 一级要素 二级 要素 三级要素 • 企业达标规范 周边环境、重要设备及重要场所潜在风险识别与评价的有效性： 周边环境能够的影响要素均已识别与评价，如滑坡、泥石流、洪水、其他矿山爆破等； 能够的严重风险源均已识别与评价，如排土场、爆破器材库、油库、锅炉房等； 相关风险识别与评价的信息更新及时。 职业危害风险识别与评价的有效性： 列出了职业危害要素清单； 确定了暴露于职业危害的员工人数、暴露时间及相关风险； 提出了职业危害的风险控制措施。 危害要素的监测与测量效果？ 规范分值 评分方式 扣分 实践得分 3 • 3 • • • • • 3 水患风险的评价效果？ 3 滑坡、泥石流风险的评价效果？ 3 机械损伤风险的评价效果？ 3 不测爆炸风险的评价效果？ 3 1.好〔3分〕 2.普通〔1分〕 3.差〔0分〕 1.好〔3分〕 2.普通〔1分〕 3.差〔0分〕 1.好〔3分〕 2.普通〔1分〕 3.差〔0分〕 1.好〔3分〕 2.普通〔1分〕 3.差〔0分〕 1.好〔3分〕 2.普通〔1分〕 3.差〔0分〕 一级要素 二级 要素 三级要素 • 筹划 〔4分〕 执行 (36分) 企业达标规范 能否因风险评价不充沛而招致企业发作事故或财富损失？ • 能否树立了关键义务识别与剖析制度？ • 能否有容许作业管理制度？ • 能否已依据风险剖析结果编制关键义务作业指点书？ 作业前或班组平安例会能否讨论作业指点书？ • • 能否认定了需求容许的作业范围？ 能否将认定的需求容许的范围清单发放给受影响部门？ • • 作业指点书能否明白： 主要作业内容； 作业进程能够的风险有害要素 作业顺序； 作业进程的平安本卷须知； 紧急状况下的现场应急处置措施。 容许作业前能否做到： 作业风险已识别； 已操持作业容许证； 参与作业的人员已讨论作业风险及其控制措施。 写的作业指点书能否契合以下要求： 长篇大论； 步骤清楚、完整； 风险源辨识片面； 关键步骤确定准确； 平安措施完全。 规范分值 3 2 2 2 2 2 2 5 评分方式 扣分 实践得分 4.3关键义务识别与剖析〔40分〕 • 3 10 一级要素 二级 要素 三级要素 • 企业达标规范 任务容许的有效性： 容许作业的范围认定准确； 作业风险识别正确、片面； 容许审批顺序明白、执行严厉； 容许作业的现场应急处置措施详细、可行； 作业前的技术交底充沛； 作业前参与作业的人员对作业方案停止充沛讨论。 规范分值 评分方式 扣分 实践得分 6 能否未因作业指点书的缘由招致事情、事故的发作？ 小计 筹划 〔20分〕 能否制定员工平安教育培训制度？ ·制度能否明白了担任培训任务的责任部门、人员及其职责？ ·平安教育培训制度能否思索到以下方面： 针对岗位停止； 思索平安消费法律法规与其他要求的相关规则； 关注高风险的作业活动； 听取员工和管理层的意见和建议； 特殊要求：班组长、职业卫生管理人员、员工代表 思索承包商员工的培训需求。 ·制度能否对活期评价培训的适宜性作出了规则？ 执行 (80分) 能否制定年度员工教育培训方案？ 4 125 3 2 5 平安教育与培训 〔100分〕 12 3 2 一级要素 二级 要素 三级要素 企业达标规范 员工年度培训方案能否包括以下内容 培训目的； 培训纲要； 培训教材； 培训时间； 培训内容； 培训教员； 培训方式； 考核方式。 能否停止了培训适宜性的评价？ • 培训适宜性评价能否思索了以下方面： 培训对象； 培训时间； 培训组织管理； 培训内容； 培训师资； 才干测试方式； 培训经费； 培训效果评价方式。 ·全体员工能否取得平安教育培训？ ·新员工在聘用后能否接受平安看法培训？ ·当工艺流程发作变化时，能否对任务现场特定要求的员工停止专门教育？ ·当员工脱离任务岗位超越规则时间返岗及转岗时，应停止专门教育。 ·当企业自身人员才干不具有相应技术和管理才干时，可委托有资质的平安消费培训机构停止培训。 规范分值 评分方式 扣分 实践得分 8 2 8 5 2 2 2 2 一级要素 二级 要素 三级要素 企业达标规范 ·新员工经〝三级〞平安教育考试合格后，能否经工段长、班组停止特定现场教育，能否有记载。 • 培训时间能否满足以下要求： 主要担任人平安资历培训时间不少于48学时； 平安消费管理人员平安资历培训时间不少于48学时； 主要担任人每年再培训时间不少于16学时； 平安管理人员每年再培训时间不少于16学时； 新上岗从业人员平安培训时间不少于72学时； 从业人员每年接受再培训的时间不少于20学时 ·管理层能否取得平安资历证书，且有效： ·平安管理人员能否取得平安资历证书 ·班组长能否取得资质证书 ·重要岗位的员工，能否接受了以下知识的培训： 任务中潜在的风险； 事故预防及应急照应中的职责； 偏离制度能够的结果； 操作顺序与作业指点书。 • 能否对特种作业人员由工段长、班组停止专门培训？ • • 能否经过以下途径对培训效果停止评价： 学员反应； 绩效改善； 管理层反应； 测试结果剖析； 能否停止了学员才干测试和培训效果评价？ 规范分值 3 评分方式 扣分 实践得分 6 2 2 2 4 2 2 5 一级要素 二级 要素 三级要素 企业达标规范 现场运用才干。 • 培训效果如何？ 培训方案执行率100%； 培训目的完成率100%； 失掉80%以上学员的一定； 失掉80%以上管理层的一定； 失掉承包商的认同。 • 能否保管了保管一切培训进程和结果的记载，树立教育培训档案？ 能否由于平安培训的缘由未招致事情、事故发作？ 规范分值 10 评分方式 扣分 实践得分 5 4 小计 9.1安康监护〔40分〕 筹划〔8分〕 • 能否制定了包括以下要求的职业卫生管理制度： 职业卫生管理人员的装备； 设备及效劳的〝三同时〞要求； 职业危害监测与防治要求； 员工安康监护要求。 上岗前的体检； 在岗时期的活期体检； 离岗时的体检； 特定的体检。 • 职业卫生管理人员能否接受过相关知识培训？ • 现场能否放置足够的急救箱，并按规范和风险装备急救用品，急救箱由合格急救员担任管理并活期反省和补充。急救箱位置及急救员名单能否张贴？ 100 得分小计 8 9． 职业卫生管理〔100分〕 执行 〔32分〕 4 4 一级要素 二级 要素 9.2职业危害控制〔30分〕 三级要素 筹划 〔6分〕 执行 〔24分〕 企业达标规范 • 能否按规则停止员工岗前、在岗和离岗职业安康体检？ • 能否按规则对特定工种停止体检？ • 员工安康监护档案能否一人一份，并妥善保管? • 员工受损伤、疾病时能否取得充足、有效的医疗救助? • 能否因员工的安康要素招致过事故？ • 能否树立了职业危害控制管理制度？ • 能否明白担任职业危害控制管理的责任部门、人员及其职责？ • 能否针对能够的职业危害要素，采取了以下控制措施： 工程控制措施； 管理控制措施； 集体防护措施。 • 能否就以下内容对员工停止培训： 职业危害辨识； 职业危害结果； 自我防护方法； 职业危害报告方法。 • 能否有准确的职业危害清单？ • 能否有员工发作职业病或职业性疾病？ 规范分值 4 4 4 4 4 3 3 6 评分方式 扣分 实践得分 6 6 6 一级要素 二级 要素 9.3职业卫生监测〔30分〕 三级要素 筹划 〔6分〕 执行 〔24分〕 企业达标规范 • 能否针对识别的职业危害树立了包括以下要求的监测制度： 监测方法要求； 监测人员要求； 措施照应要求； 监视反省要求； 记载要求。 • 能否为职业危害监测装备了胜任的人员？ • 能否对作业场所包括以下内容的职业危害停止识别？ 噪声； 粉尘； 辐射； 振动； 有毒有害气体 其他。 • 能否有职业危害清单？ • 能否对识别出的职业危害制定监测方案？ • 能否按方案对职业危害停止监测并保管了监测记载？ 规范分值 评分方式 扣分 实践得分 4 2 12 4 4 4 小计 100 得分小计 一级要素 二级 要素 三级要素 筹划〔4分〕 企业达标规范 • 能否制定了平安消费费用投入管理的制度？ • 平安消费费用运用管理制度能否明白： 费用提取要求； 费用运用要求； 专门帐户管理； 平安措施方案的编制要求； 主要担任人的职责； 其它责任部门、人员及其职责。 • 能否按规则足额提取平安消费费用？ • 能否编制年度平安投入运用方案？ • 平安消费费用运用范围能否为以下几个方面？ 平安工程； 平安管理； 平安设备； 集体防护用品； 平安标志及标识； 平安奖励； 平安宣传教育培训； 平安科技； 应急装备 保险； 其他与平安消费直接相关的支出。 • 能否树立平安消费费用提取和运用记载？ • 能否树立了平安科技管理制度？ 规范分值 1 评分方式 扣分 实践得分 3 10． 平安投入、平安科技与工伤保险〔50分〕 10.1平安投入〔20分〕 执行 (16分) 4 3 5 4 2 10.2平安筹划〔 4分〕 一级要素 二级 要素 科技(10分) 三级要素 企业达标规范 • 制度能否思索了以下方面内容： 平安技术与管理创新； 工艺设备平安技术改造； 先进平安技术与管理方法的引进与消化吸收； 严重风险源监控与严重隐患整改。 • 员工的平安技术创新效果能否失掉认可与奖励？ • 能否结合消费工艺、设备的风险特点有方案地展开科研任务并取得创新性效果？ • 能否树立了职工工伤保险、保证制度？ • 能否为员工交纳足额的工伤保险费？ • 受伤员工能否享用相应的工伤保险待遇？ • 能否搜集并保管保险的相关资料和记载？ • 能否为员工投保平安消费责任保险？ 规范分值 2 评分方式 扣分 实践得分 执行 (6分) 2 4 4 4 4 4 4 50 得分小计 筹划 10.3〔 4分〕 工伤保险执行 (16分) 〔20分〕 小计 一级要素 二级 要素 三级要素 筹划〔6分〕 企业达标规范 • 能否制定了平安反省制度： 反省人员要求； 反省类型、频率、顺序； 反省内容及其评审与更新要求； 反省方法及相关技术保证； • 制度的有效性： 担任平安反省的责任部门、人员及其职责明白； 依照分级、分类反省原那么，确定的反省类型完全； 针对反省结果的处置要求，制度规则明白、详细、可执行。 • 能否对执行反省的人员停止了培训： • 平安反省的范围能否涵盖： 一切的作业场所； 一切的作业活动，包括暂时性检修作业活动； 一切的设备、设备； 一切人员的作业行为； 平安管理的一切方面。 • 能否针对不同的反省对象制定了满足以下要求的反省表： 反映反省对象的风险特点； 反省内容明白、详细； 判别依据或对照规范选择妥当。 规范分值 2 评分方式 扣分 实践得分 4 11． 反省与隐患排查管理〔125分〕 11.1 执行普通要求〔14分〕 (20) 2 5 3 一级要素 二级 要素 三级要素 企业达标规范 • 平安反省的有效性： 制度完善、契合规则要求； 平安反省人员培训充沛、胜任任务； 反省记载保管完整； 反省发现的效果处置及时；。 • 能否由于平安反省的缘由招致事情、事故发作？ 规范分值 2 评分方式 扣分 实践得分 2 3 2 1 1 11.2专业反省〔25分〕 筹划〔3分〕 执行〔22分〕 • 能否制定了专业反省制度，并确定了反省频率？ • 能否识别需求专业反省的设备、设备并建档？ • 能否针对确定的专业反省对象编制反省表？ 能否按方案实施了设备、设备的反省与维护？ 一级要素 二级 要素 三级要素 企业达标规范 • 露天专业反省的对象能否包括： 边坡； 排土场； 油库； 爆破器材寄存点； 运输系统； 供配电系统 防排水系统； 应急装备与通讯系统； 作业场所职业危害； 地下开采矿山： 顶板反省； 提升系统反省； 排水及供水施救系统反省； 供配电系统反省； 通风及压风自救系统反省； 紧急通讯、联络系统、应急救援系统反省； 监测监控系统及设备、人员定位系统反省。 紧急避险系统反省； • 专业反省的有效性： 反省人员的专业知识和阅历满足反省对象要求； 专业平安反省表的内容表达了反省对象的风险特点； 专业反省周期契合相关平安消费法律法规与 其他要求的规则； • 反省发现的效果失掉及时报告和处置。 规范分值 评分方式 扣分 实践得分 8 8 2 3 11.3筹划〔3分〕 • 能否制定了综合反省制度？ 一级要素 二级 三级要素 要素 执行综合反省〔22分〕 〔25分〕 企业达标规范 • 综合反省内容能否包括： 严重风险的控制状况； 平安消费法律法规与其他要求的执行状况； 主管部门布置的专项任务展开状况； 具有时节性特点的事故及灾祸的防控状况。 • 能否明白了需停止反省的节假日并实施了反省？ • 能否明白了时节性反省对象并按要务实施反省？ • 当主管部门要求停止反省时能否按要务实施？ • 主管部门布置的反省做到： 在规则的时间内完成； 按规则的顺序和要求停止； 及时报送反省结果。 • 节假日、复产前反省做到： 确认平安设备、设备运转牢靠； 确认严重风险控制措施有效； 确认作业环境平安牢靠。 • 时节性反省对象的识别能否充沛？ • 时节性反省做到： 确认针对能够的灾祸已做好重点部位的清算和维护； 确认针对能够的突发状况，已制定相应的应急处置措施，并预备了相应的物资和器材； 确认应急值守已布置到位； 确认紧急通讯系统完整。 规范分值 4 评分方式 扣分 实践得分 2 2 1 3 3 1 6 11.4 筹划• 能否树立隐患排查管理制度？ 3 一级要素 二级 三级要素 要素 11.4〔5分〕 隐患排查执行 管理〔30分〕 〔35分〕 企业达标规范 • 能否明白隐患排查管理的责任部门和责任人？ • 能否按筹划的频率停止了隐患排查？ • 隐患排查能否涵盖以下内容 违章指挥或违章作业； 平安着装及防护用品运用； 风险作业的维护措施； 现场风险物品的寄存和处置； 行人和设备平安通道； 作业人员的操作顺序； 设备、设备检测与维护保养状况； 安康监护、职业危害监控状况； • 能否对排查出的隐患注销、上报？ • 能否对排查出的隐患停止分级管理？ • 能否坚持隐患排查整改意见及整改记载 • 能否对隐患排查管理结果停止考核？ 规范分值 2 2 评分方式 扣分 实践得分 16 2 2 2 2 4 筹划11.5〔2分〕 纠正和预防措施〔20执行分〕 〔18分〕 • 能否因未排查隐患招致事故发作？ • 针对纠正与预防措施的实施，能否树立了包括以下内容的保证制度？ 2 • 能否针对规范化实施中出现的效果采取了纠正与预防举动？ 2 一级要素 二级 要素 三级要素 企业达标规范 • 实施的纠正与预防措施能否思索了： 人的要素； 设备、设备要素； 技术要素； 环境要素； 管理要素。 • 能否保管了纠正与预防举动的记载，并可获取？ • 纠正与预防措施管理的有效性： 针对效果提出的纠正与预防措施系统、片面； 对纠正与预防措施的实施状况，全部予以跟踪监视与效果评价； • 能否对纠正与预防措施实施效果停止了评价 • 能否因纠正与预防措施的失效招致事故、事情的发作？ 规范分值 评分方式 扣分 实践得分 5 2 4 2 3 小计 125 得分小计 一级要素 二级 要素 三级要素 筹划〔4分〕 企业达标规范 • 能否树立了包括以下要求的应急管理制度： 紧急事情认定和应急预案编制要求； 应急机构组成和应急装备装备要求； 应急预案培训与演练要求； 外部应急机构识别与联络要求； 应急预案评审与更新要求； 兼职应急队伍训练要求。 • 能否设立应急管理机构并指定专人担任应急管理任务？ • 能否依据风险确定潜在的紧急事情并针对潜在的紧急事情预测了能够的结果？ 规范分值 评分方式 扣分 实践得分 12． 应急管理 〔100分〕 12.1应急预备(20分) 执行 〔16分〕 3 1 1 一级要素 二级 要素 三级要素 企业达标规范 • 在确定紧急事情时能否思索了以下类型： 露天矿山： 暴风雨〔雪〕； 雷击； 地震； 洪水； 火灾； 爆炸； 滑坡、坍塌 泥石流。 地下开采矿山： 自然灾祸； 水害； 地压灾祸； 地表塌陷〔冒顶〕； 坠罐〔跑车〕； 火灾、爆炸； 突然停电； 中毒和窒息。 • 确定的紧急事情能否片面、合理并与风险相对应？ • 搜集的与潜在的紧急事情相关的天文、人文、地质、气候信息能否准确？ • 针对确定的紧急事情编写了应急预案 • 能否设立应急管理机构并指定专人担任应急管理任务？ • 能否确定了能够参与应急照应的外部机构？ 规范分值 评分方式 扣分 实践得分 4 2 2 1 1 1 1.是〔2分〕 2.局部〔1分〕、3.否〔0分〕 1.是〔2分〕 2.局部〔1分〕、3.否〔0分〕 一级要素 二级 要素 三级要素 企业达标规范 • 能否在消费场所的清楚位置张贴了紧急疏散提示和紧急联络方式？ • 紧急疏散路途和紧急联络 能否疏通？ • 员工对应急预案的熟习水平？ • 当设备、设备或流程发作变化时能否对应急预案停止回忆和更新？ • 能否按以下层次原那么制定了应急预案？ 综合预案； 专项预案； 现场应急处置方案。 • 应急预案能否明白了责任部门、责任人员及其职责？ • 预案能否明白了责任部门、责任人员实行职责的方法和手腕？ • 依据«消费运营单位消费平安事故应急预案评审指南»的规则，应急预案的关键要素能否完全？ • 应急预案内容能否复杂、明了、易实施？ • 能否将应急预案分发给了相关的部门与人员？ • 班组平安活动能否学习和讨论相关应急预案？ • 员工与相关方能否接受了应急预案培训： • 应急预案管理的有效性： 评审与更新及时； 培训与演练充沛； 规范分值 1 1 评分方式 扣分 实践得分 1.是〔1分〕 2.局部〔0.5分〕、3.否〔0分〕 1.熟习〔1分〕、2.基本熟习〔0.5分〕 3.不熟习〔0分〕 1 3 筹划〔4分〕 1 2 2 2 2 2 2 2 12.2执行 应急〔16分〕 预案〔20分〕 一级要素 二级 要素 三级要素 企业达标规范 • 应急预案能否按要求停止了备案？ (分数 是：2分； 否：0分) • 能否明白应急照应顺序？ (分数 是：3分； 否：0分) • 能否设立应急指挥机构？ (分数 是：2分； 否：0分) • 应急指挥中心能否依照需求装备了以下必要的设备、设备： 通讯设备； 相关图纸、资料； 应急效劳 ； 交通工具； 紧急、备用电源及设备； 应急处置方案； 周围地域主要支线和支线路途的交通图； 摄影设备； 应急人员装备能识别的徽章、袖标 应急人员平安保证设备和设备。 • 当紧急事情发作时，能否可以做到： 及时收回警报并通知有关人员并及时启动应急预案并做出应急照应； 应急人员及时到场并有人指挥并控制好现场； 提供有效的应急设备设备、应急通讯疏通； 实施现场警戒并疏散相关人员； 搜救失踪人员并救治受伤人员； 控制走漏物； 规范分值 评分方式 扣分 实践得分 12.3应急照应(20分) 筹划〔5分〕 3 2 执行 〔15分〕 5 3 一级要素 二级 要素 12.4应急保证(20分) 三级要素 企业达标规范 • 应急照应的有效性： 应急照应条件设置合理、可行； 应急照应顺序明白、详细； 应急人员培训充沛，才干满足要求 应急指挥系统运转牢靠，外部应急照应才干满足要求。 • 当紧急事情完毕后，能否实施以下事项： 现场恢复； 应急照应评价； 应急预案评审、修订。 • 能否针对识别的潜在紧急状况配置了满足要求的应急队伍？ 规范分值 4 评分方式 扣分 实践得分 3 筹划〔5分〕 5 执行〔15〕 • 应急人员的装备能否合理、充沛？ 2 1.是〔2分〕 2.局部〔1分〕 3.否〔0分〕 • 应急人员能否熟习潜在风险并了解风险控制措施？ • 能否对应急人员停止了应急知识和技艺培训？ • 援助的有效性： 沟迟滞通； 援助及时； 设备类型与数量充沛； 2 2 3 1.是〔2分〕 2.局部〔1分〕 3.否〔0分〕 一级要素 二级 要素 三级要素 企业达标规范 内、外部应急装备的装备能否与潜在紧急状况相顺应？ • 应急装备能否具有： 针对性； 合理性； 经济性； 充沛性。 • 应急装备与系统失掉活期反省、维护的比例： • 能否有针对应急演练与应急预案评审的管理制度？ • 制度能否明白以下内容： 预案评审的频率； 预案评审的组织要求； 应急演练的频率； 应急演练的筹划要求； 演练结果评价要求； 预案评审与演练的记载要求。 • 能否展开应急演练？ 规范分值 2 评分方式 1.是〔2分〕 2.局部〔1分〕、3.否〔0分〕 扣分 实践得分 2 2 1 1.是〔2分〕 2.局部〔1分〕、3.否〔0分 12.5应急评审与改良(20分) 筹划〔4〕 3 执行〔16分〕 1 一级要素 二级 要素 三级要素 企业达标规范 • 应急演练能否做到： 演练时间、目的和范围明白； 有演练方案，并明白了演练方式； 现场演练规那么明白； 指定了演练效果评价人员； 布置了相关的后勤任务； 演练完毕按要求编写书面总结报告； 演练完毕演练人员停止自我评价； 针对缺乏及时制定矫正措施并确保实施。 规范分值 评分方式 扣分 实践得分 4 • 应急预案的演练能否检验了以下效果： 应急资源〔人、财、物、技术〕配置的合理性、充沛性； 2 应急预案的操作性； 外部机构照应的及时性和才干的适宜性。 应急预案能否失掉及时修订。 • 能否依据应急演练结果及时修订应急预案并改良应急预备任务？ • 能否对应急预案停止了评审？ • 应急评审能否思索以下信息： 紧急状况照应和应急演练的结果； 设备、设备或流程的变化状况； 承包商、供应商的意见和建议； 外部应急机构的意见和建议。 1 1 2 一级要素 二级 要素 三级要素 企业达标规范 • 应急评审能否到达以下目的： 确保应急预案层次的合理性和应急照应条件的迷信性和可操作性； 确保现场应急处置方案或顺序的充沛性； 确保应急设备的保证才干； 确保应急人员和现场相关人员的应急处置才干。 • 修订后的应急预案能否及时发放给相关人员，并对其提供了必要的培训？ 规范分值 评分方式 扣分 实践得分 4 1 小计 100 得分小计 一级要素 二级 要素 三级要素 筹划〔5分〕 企业达标规范 • 能否制定了事故、事情报告制度： • 以下事故、事情能否按要求报告： 人身伤亡事故； 职业病； 设备事故； 财富损失事故〔事情或险肇事故〕； 相关方赞扬； 违章。 • 能否依据报告制度制定事故、事情注销表及相关的报告、表格格式？ • 能否对报告的事故、事情停止注销管理？ 规范分值 2 评分方式 扣分 实践得分 3 13． 事故、事情报告、调查与剖析 〔100分〕 13.1报告〔20执行 〔15分〕 分〕 2 3 3 4 3 2 1 3 2 • 事故、事情注销册能否清楚、完整？ • 事故、事情报告的有效性： 报告及时，报告对象准确 内容完全。 • 13.2调查〔30分〕 筹划 〔3分〕 执行 〔27分〕 能否存在事故、事情隐瞒不报的现象？ • 能否制定了事故、事情的调查制度？ • 能否书面任命了事故、事情调查人员？ • 能否为事故、事情调查提供了充沛的资源〔人、财、物、技术〕？ • 员工或员工代表能否参与了事故、事情调查？ 1.是〔3分〕 2.局部〔1.5分〕、3.否〔0分〕 一级要素 二级 要素 三级要素 企业达标规范 • 事故、事情调查能否做到： 查明事故、事情经过； 查明事故、事情缘由； 查明事故、事情结果； 提出防止同类事故、事情再次发作的措施； 查明规范化系统暴露的效果； 明白担任落实事故、事情防范措施的人员； 明白防范措施实施的时间表； 明白防范措施落实后效果评价的要求。 • 事故、事情调查剖析能否针对以下方面找出了一切缘由? 人因； 管理； 设备、设备； 作业环境； 资料。 • 针对每一同事故、事情制定的防范措施能否充沛且可操作？ • 能否依照要求报送事故、事情调查结果信息？ • 能否依据事故、事情性质和结案权限按时完成事故、事情结案任务？ • 事故、事情信息能否采取以下方式停止沟通： 事故、事情快报和通报； 平安消费月报、季报、年报； 公告栏或备忘录； 媒体发布； 年度或半年度平安消费任务总结报告。 规范分值 评分方式 扣分 实践得分 4 5 2 2 1 5 一级要素 二级 要素 三级要素 企业达标规范 • 与事故、事情相关的文件资料能否整理归档？ 规范分值 1 2 3 4 4 评分方式 扣分 实践得分 13.3筹划 统计〔5分〕 与剖析〔30分〕 执行 〔25〕 • 能否重复发作过相似的事故、事情？ • 能否规则了事故、事情统计剖析要求： 目的要求； 内容要求； 时间要求。 • 能否为事故、事情的统计剖析提供了足够的资源？ • 能否整理了月度、季度、年度死亡、受伤、职业病、事情〔险肇事故〕的统计资料？ • 统计进程的有效性： 统计项目完全； 统计范围片面； 数据准确、真实、完整； 统计方法合理。 • 为了寻觅规律能否针对以下内容停止了剖析： 事故、事情类别； 事故、事情缘由、致害物； 损伤发作的时间、地点散布特性 受伤人员的工龄或年龄结构； 事故、事情频率剖析； 事故、事情费用剖析； 职业卫生重要要素剖析； 规范化系统元素剖析。 • 企事故、事情的剖析频率？ 2 8 3 1.每月〔3分〕 2.每季〔2分〕、3.每年〔1分〕 一级要素 二级 要素 三级要素 企业达标规范 • 企业主要担任人能否掌握事故、事情统计剖析结果？ • 能否按要求发布统计剖析结果？ • 统计数据能否用图形表示趋向并向员工公展开现？ • 能否对事故、事情的回忆做出规则？ • 能否将事故、事情回忆作为班组平安学习与平安活动的内容之一？ • 回忆能否由班组长牵头，并在需求时由平安管理人员协助？ • 回忆时能否讨论已发作的事故、事情的缘由和防范措施？ • 事故、事情展览和警示教育活动的展开频次？ 〔分数 选择一个答案〕 • 能否经过事故、事情案例回忆找出： 比拟多发的事故、事情类型； 形成事故、事情发作的主要缘由； 降低事故、事情发作率的主要措施。 • 能否保管了回忆记载？ 规范分值 2 2 2 4 4 2 2 评分方式 扣分 实践得分 筹划13.4〔4分〕 事执行故、〔16分〕 事情回忆〔20分〕 1.每季度1次〔2分〕 2.半年1次〔1分〕 3.每年1次〔0.5分〕 2 3 3 小计 100 得分小计 一级要素 二级 要素 三级要素 筹划〔5分〕 企业达标规范 • 能否制定了平安绩效监测制度： • 制定的监测方案能否包括： 监测频率； 监测范围位置； 监测规范； 监测顺序； 资源装备； 监测方法与技术。 • 能否按监测方案对以下方面停止了监测： 平安、安康目的； 各项平安、安康反省完成率； 设备活期反省完成率； 团体防护用品的依从水平； 职业危害监测状况； 事故、事情调查完成率； 纠正与预防举动完成率及其效果； 平安、安康有关数据统计、剖析状况； 现场平安、安康容许依从状况； 义务剖析及义务观察执行状况； 平安委员会会议状况； 现场反省整改完成状况； 培训状况； 法律法规依从水平； 规范化评审状况； 平安、安康投入状况。 • 能否每年制定监测方案？ • 监测记载保管能否有效？ • 剖析结果能否准确并与企业状况相符？ 规范分值 2 评分方式 扣分 实践得分 3 执行 〔15分〕 14． 绩效测量与评价 〔50分〕 14.1绩效测量〔20分〕 8 3 2 2 一级要素 二级 要素 三级要素 筹划〔5分〕 企业达标规范 • 能否制定了规范化系统外部评价制度： 组织要求； 时间要求； 人员要求； 方法与技术要求； 进程要求； 报告与剖析要求。 • 能否制定了年度外部评价方案？ • 外部评价人员能否具有以下才干： 熟习相关的平安、安康法律法规、规范与其他要求； 接受过平安消费规范化规范评价技术培训并取得证书； 具有与评审对象相关的技术知识和技艺； 具有操作外部评价进程的才干； 具有风险源辨识和风险评价的才干； 具有规范化系统评价所需的言语表达、沟通及合理的判别才干。 • 停止外部评价的频率： • 外部评价时能否运用以下方法： 问询； 查阅文件资料和记载； 现场观察。 • 能否按方案执行了外部评价？ 规范分值 评分方式 扣分 实践得分 3 2 执行 〔25分〕 14.2系统评价〔30分〕 6 3 3 1.季度〔3分〕 2.半年〔2分〕 3.1年〔1分〕 2 一级要素 二级 要素 三级要素 企业达标规范 • 经过外部评价能否确定了以下事项： 系统运作的效能和效率以及与其他管理系统的 兼容才干； 系统运转中存在的效果与缺陷； 平安资源运用的效能和效率； 系统运作的结果和希冀值的差距； 绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性 • 能否对外部评价发现的不契合项停止主次剖析？ • 外部评价发现的效果能否采取了纠正措施？ • 能否保管了外部评价记载？ 规范分值 评分方式 扣分 实践得分 5 2 2 2 50 得分小计 小计 总计
1000 得分总计
附表
自评扣分点及缘由说明汇总表 序号
一级要素 二级要素 企业达标规范 扣分说明 扣分分值
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