企业安全风险管控手册
XXX加油站
2017年4月
发布令
为贯彻落实《危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建起设方案》(文件精神，进一步落实企业主体责任,切实提高我公司安全生产管理水平，确保安全生产形势稳定向好,特制定《XXX风险管控手册》。本手册通过公司内部组织有关人员评审合格后，现正式发布，望公司员工认真遵照执行。
签批
签批人 总经理 安全经理 安全部长 站长
姓名
目 录
1.加
油
站
风
险
评
价
组
织.。.。。..。.......。..。........ 。。。。. 。。。.。..。....。.。.。......。.。1
2.加
油
站
风
险
源
识
别
依
据..。。.。.。。.. 。..。.。...。..。.。 ......。..。...。。.。..。。.。。..。.2
3.加
油
站
风
险
评
价
方
法....。..。.... 。.。。。..。..。。。。....。。。。 .。.。.。..。.。。。。.。。...。..。。3
4.加
油
站
风
险
等
级
确
定
准
则.。.。......。...。.。....。. . .。。 。。。。。.....。.。。。。。.。。。。。4
5.加
油站风险分布
图。.。。...。.。..。..。.。.。 . .。。 。.。。。。。。 ...。。。...。.。。.。。..。。..。。..。.。5
6.公司辨识出的中等以上风险的可控态。。。..。..。.。. .。..。... .。。... .。..。6
7.加
油
站
风
险
管
控
措
施
及
管
控。。。...。...。。。。。.。。。 .。..。。。.。。。 。....。.。。。。。。。。.7
4
一、 加油站风险评价组织
安全生产委员会（宋抒哲） 加油站安全风险评价小组 加、卸油/气风险管控小组 于泉 王洪建 吴辅助管理风险管控小组 核算员：杨张红霞 李
5
XXX加油站风险评价小组
组长： XXX
组员：XXX XXX
二、 XXX加油站风险源识别依据
1、《危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》（XX安监管危化[2016］71号）
2、《XX安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见》(XX安委【2016】3号） 3、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）
4、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013—2008） 5、《××加油站安全现状评价报告》
6、《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861—2009 7、《工作场所职业病危害作业分级 第二部分：化学物》(GBZ/T 229.2—2010）
8、《职业性接触毒物危害分级》 (GBZ230—2010)
6
9、《工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级》 （GBZ/T 189。10—2007）
三、XXX加油站风险评价方法
评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施,从而把风险降低或控制在可以承受的程度。常用的评价方法有： 1、预危险性分析法PHA 2、危险与可操作性分析法HAZOP 3、安全检查表分析法SCL 4、工作危害分析法JSA 5、作业条件危险性分析法LEC
四、XXX加油站风险等级确定准则
1、安全风险评价准则
7
表1 风险评估矩阵
后果严重性级别升高 频率级别升高
F-1 F—2 F-3 F-4 C-1 IV IV IV IV C-2 IV IV III II C-3 IV III II I C-4 III II I I 表2 风险分数的解释如下：
风险分数 I II III IV
描述 不能容忍的 不希望发生 在控制措施落实的条件下可以容忍 可以容忍 PHA改进建议 立即整改 必须整改 个案评估。评估现有控制措施是否足够。 不需要。可适当考虑提高安全水平的机会（在PHA范围之外） 表3 可能性评估表
类别 F-1极不可能 F—3 不可能 典型的描述 现实中预期不会发生 在某个特定工厂的生命周期里不太可能发生,但有多个类似工厂时，可能在其中的一个里发生 在设施的使用期内可能至少发生一次 近似的相应量化频率(每年） 〈10 -3-4—4F-2 非常不可能 预期不会发生，但一旦发生也不是不可想象的 10到10 10到10 —2—3F-4 可能
〉10 —2
表4 后果严重性评估矩阵
事件/影响的类别 后果类别后果类别C-2：后果类别C—3： 后果类别C—4：C—1：轻微的 中等的 严重的 灾难性的 8
员工的安全和健康 没有人员伤害或健康影响 轻微(医疗事故）的伤害或可恢复的健康影响 多重的医疗事故伤害；1-2 限工/损工或中等程度的健康影响 一人或多人死亡或不可逆的健康影响
表5 风险分类标准
《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441—1986） 01 物体打击 02 车辆伤害 03 机械伤害 04 起重伤害 05 触电 06 淹溺 07 灼烫 08 火灾 09 高处坠落 010 坍塌
11 冒顶片帮 12 透水 13 放炮 14 火药爆炸 15 瓦斯爆炸 16 锅炉爆炸 17 容器爆炸 18 其它爆炸 19 中毒和窒息 20 其它伤害 2、职业卫生风险评价准则
根据《工作场所职业病危害作业分级 第2部分:化学物》(GBZ/T229。2-2010)，有毒作业分级的依据包括化学物的危害程度、化学物的职业接触比值和劳动者的体力劳动强度三个要素的权重数。分级指数G按式（2）计算：
G= WD×WB×WL………………………………….（2)
式中: G—分级指数；
9
WD—化学物的危害程度的权重数;
WB-工作场所化学物的职业接触比值的权重数; WL—劳动者的体力劳动强度的权重数。
其中WD取值严格按照《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010)进行。该标准是在GB5044—1985基础上,依据联合国全球化学品统一分类及标记协调制度(GHS）、国际癌症研究机构(IARC)等进行了修订的最新危害程度分级标准。标准以毒物的急性毒性、扩散性、蓄积性、致癌性、生殖毒性、致敏性、刺激及腐蚀性、实际后果与预后等9项指标为基础，分为4大类,每项指标均按照危害程度分为5个等级并分别赋分，计算化学物危害指数(THI)。计算的具体要求及细则见GBZ230—2010。
WD取值见表5。
表6 WD取值表
化学毒物危害指数THI 化学物危害程度级别 THI〈35 35≤THI〈50 50≤THI〈65 THI≥65 轻度危害 中度危害 重度危害 极度危害 权重数（WD) 1 2 4 8 注释：工作场所同时接触多个毒物时，毒物危害程度级别取最严重的一种毒物的WD进行计算。
B值作为权重WB的取值，B=化学物浓度检测值/接触限值，当化学物浓度检测值为未检出时,以最低检出浓度的二分之一作为检测值计算B值。对接触限值为MAC的化学物，直接计算其比值；接触限值为PC—TWA、PC-STEL或
10
超限倍数的，分别计算其比值，选择最大值为某类化学物比值取值；一个岗位接触多种化学物时,接触比值为各种化学物接触比值之和。
WL取值列于表6。
表7WL取值表
体力劳动强度级别 I（轻) II（中) III（重） IV(极重) 权重数(WL) 1.0 1.5 2。0 2。5 根据分级指数G，将接触化学物作业分为如下四级，见表7。
表8 接触化学物作业分级
分级指数（G) G≤1 1＜G≤6 6＜G≤16 G>16 作业分级 相对无害作业 轻度危害作业 中度危害作业 高度危害作业 风险分级 四级 三级 二级 一级 注释:对于曾经发生过急、慢性职业中毒的作业岗位应分别提高一个和两个危害级别.
11
五、加油站风险分布图12
六、公司辨识出的中等以上风险的可控状态
13
我公司通过认真对各岗位及车间的风险辨识及评估，发现安全1级风险共0处，2级风险4处，3级风险36处，4级风险40处，职业卫生4级风险2处。由于我公司严格执行国家法律、法规、标准和规范要求，并引进杜邦安全管理方法,对辨识出的中等以上风险制定了具体的管控措施并落实到相关责任机构及责任人，使我公司中等以上风险均降低至可控状态，完全能够遏制重特大事故的发生。
七、XXX加油站风险管控措施及管控责任人
14
安全风险 序号 危害因素 建筑物耐火等级不符，安全疏散不符 爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，不符合现行国家标准 油罐车安全设施不齐全，如静电片缺失或锈蚀等 未严格执行卸油操作规程,如槽车静止稳油、静电接地、车辆轮档等 卸油员违反规定携带火种、通讯设备等进入卸油现场 雷雨天气进行卸油作业 卸车场未设静电报警仪或报警仪失效 卸油员未穿着防静电工装，作业前未触摸静电释放求等发生静电释放 油罐强度不足,防腐层破损 卸油口标识不清或无标识、未认真核对油品数量和质量 油罐避雷接地不符 油罐区内的油品管道上的法兰、胶管等连接处未采用金属线跨接 油罐区消防器材配备不全或失效 加油机、加油车辆、加油枪漏油 存在位置 站区 站区 卸油区 卸油区 卸油区 卸油区 卸油区 卸油区 油罐区 油罐区 油罐区 油罐区 油罐区 加油区 后果 火灾 火灾、爆炸 火灾、爆炸 人员伤亡 人员伤亡 人员伤亡 火灾、爆炸 火灾、爆炸 泄漏、火灾、爆炸 环境污染人员伤亡 火灾、爆炸 火灾、爆炸 火灾、爆炸 火灾、爆炸 风险等级 3级 4级 3级 4级 3级 4级 2级 4级 1级 3级 1级 1级 1级 3级 管控措施 每三年进行安全评价，定期对罩棚、站房进行维护 定期进行检查 定期进行检查 就操作流程对员工进行培训，对明知故犯者予以纪律处分 定期对卸油员进行抽查，发现违规者予以严肃处理 严格按要求执行 定期对静电报警仪进行检测，卸车前对报警仪进行检查 规程中明确要求 定期进行清罐作业，并进行检查和测罐壁厚 定期清理检查标识的清晰度，严格按操作规程执行 定期进行检测 定期进行检测，班组进行检查 定期对消防设施进行检查 定期进行检查 管控责任单位（部门） 加油站 加油站 加油站 加油站 加油站 加油站 加油站 加油站 加油站 加油站 加油站 加油站 加油站 加油站 管控责任人 站长 站长 卸油员（班长) 站长 站长 站长 卸油员（班长） 卸油员（班长) 站长 卸油员（班长） 卸油员(班长） 卸油员（班长） 卸油员（班长） 加油员 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15 16 17 18 19 20 21 22 23 加油机线路、电机、接线盒不防爆、管道上的法兰、胶管等连接处未采用金属线跨接或静电接地失灵 加油软管长期磨损、车辆碾压等发生泄漏 加油区未设置防撞柱，防撞柱设置不符合要求 加油员违反操作规程作业 司乘人员违反规定吸烟、使用通讯工具、穿脱化纤衣物或车辆未熄火加油 有高强闪电或雷击频繁时，进行加油作业 配电柜前未设置绝缘胶板或绝缘胶板不符合要求 配电柜缺少工作接地保护接地或接地电阻值不符 配电室内缺少应急照明灯具 加油区 火灾、爆炸 3级 定期进行检测，班组进行检查 定期对软管进行检查，严格执行操作规程 定期对防撞柱进行检查，及时维修更换 严格执行操作规程 发现司乘人员违反规定，加油员要及时责令其停止不安全行为 在规程中明确要求:闪电或雷击时停止加油 定期对配电间进行检查 定期对配电间进行检查 定期对配电间进行检查 加油站 加油员 加油区 加油区 加油区 加油区 加油区 配电间 配电间 配电间 火灾、爆炸 火灾、爆炸 火灾爆炸 火灾、爆炸 火灾、爆炸 触电 触电 触电 4级 1级 2级 1级 1级 4级 3级 3级 加油站 加油站 加油站 加油站 加油站 加油站 加油站 加油站 管控责任单位（部门） 加油员 加油员 加油员 加油员 站长 班长 班长 班长 职业卫生风险 序号 危害因素 存在位置 后果 风险等级 管控措施 设置警告及防护标识，强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期作业场所检测、对劳动者进行健康体检 设置警告及防护标识，强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期作业场所检测、对劳动者进行健康体检 管控责任人 1 接触汽油、柴油 加油区 过敏、腐蚀皮肤 4级 加油站 站长 2 闻汽油、柴油 卸油区 过敏、腐蚀皮肤 4级 加油站 站长 16
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容