绩效奖励方案
2019年度销售目标9900万元。
由图兰朵5000万元，工程项目1900万元，直营店1000万元，范诗2000万元组成，各个品类的目标金额均设计目标责任人，并与目标责任人签署目标责任书，各目标负责人分别如下：
销售总目标：江胜利 图兰朵：苗志才 工程项目：周腾 范诗：邱王健
其他配合部门不直接对单项销售业绩负责，但个人收入与相关业绩挂钩。为激励各部门共同完成销售目标，特设计此方案。
一、市场部
1、市场部员工本年度收入组成：底薪+季度奖金+新开店奖励+年度绩效奖 2、品牌总监、大区经理、考核指标：
本年度图兰朵品牌销售目标5000万元，新开店目标5个
本年度范诗品牌销售目标2000万，新开店目标15个（含签约收定金） 本年度按销售指标完成率，计划城市拓展完成率两项指标进行考核
页脚内容 员工培训方案 3、年度绩效奖金设计：品牌总监100000元，大区经理50000元（入职不足3个月不计年绩效奖金，满3个月不足8个月按50%核算，结算前离职取消年绩效奖金）
4、季度奖金：
职位 完成100% 品牌总监 5000元 大区经理 3000元 5、新店拓展奖励：
图兰朵、范诗新开店面按实际使用面积20元/每平米执行（品牌总监大区经理6:4比例）
两个品牌之间可以相互拓展开店，新店拓展奖励归资源提供者，销售业绩归品牌负责人。 8、KPI考核表：
季度 指标 第一季度 1750万元 第二季度 1750万元 第三季度 1750万元 第四季度 1750万元 市场部季度销售指标：7000万元
图兰朵品牌总监年度KPI： 项目 销售指标 权重 70% 起评分 100 KPI指标 5000万 实际完成 项目得分 KPI分值 =项目得分*70% 页脚内容 员工培训方案 开店指标 30% 100 5个 KPI分值 =项目得分*30% 项目1+项目2 评分说明： 2020年1月10日前由品牌总监提报，经财务部、人事部审核后交由主管副总签字执行 销售指标每升降250万元 ± 5分；开店指标每增减1个 ± 10分 年度绩效奖金根据KPI分值发放：
1) 100分（不含）以上年度绩效奖金按120%核算 2) 95分（含）至100分（含）按100%发放 3) 80分（含）-95分年度绩效奖金50% 4) 低于80分取消年度绩效奖金
范诗品牌总监年度KPI： 项目 销售指标 开店指标 权重 70% 30% 起评分 100 100 KPI指标 2000万 15个 KPI分值 评分说明：
2019年1月10日前由品牌总监提报，经财务部、人事部审核后交由主管副总签字执行 销售指标每升降100万元± 5分；开店指标每增减1个 ± 5分 年度绩效奖金根据KPI分值发放：
页脚内容 实际完成 项目得分 KPI分值 =项目得分*70% =项目得分*30% 项目1+项目2 员工培训方案 5) 100分（不含）以上年度绩效奖金按120%核算 6) 95分（含）至100分（含）按100%发放 7) 80分（含）-95分年度绩效奖金50% 8) 低于80分取消年度绩效奖金
二、业务跟单部
1、本年度业务跟单部组织人员构成：
业务跟单主管1人，品牌家具跟单2人，工程项目跟单1人
2、业务跟单部本年度总销售指标9900万元，其中图兰朵、范诗7000万元，工程项目1900万元，直营店1000万元 3、原跟单奖励提成标准不变
4、本年度设季度完成奖和年度指标完成奖。 5、季度指标完成部门总奖金共900元：
跟单主管300元，品牌家具业务跟单各300元，工程项目跟单随工程项目部奖励方案。 季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 页脚内容 员工培训方案 指标 1900万元 2500万元 2700万元 2800万元 6、年度总指标完成部门总绩效奖金共9000元：
跟单主管3000元，品牌家具业务跟单各3000元，工程项目跟单随工程项目部奖励方案。 7、年度奖金发放标准：
完成率 奖金比例 完成100%（不含）以上 120% 完成95%（含）-100% 100% 完成80%（含）-95% 50% 80%以下 无
三、设计部
1、原设计奖励方案不变
2、本年度设季度指标完成奖及年度指标完成奖 3、季度销售指标：9900万元
季度 指标 第一季度 1900万元 第二季度 2500万元 第三季度 2700万元 第四季度 2800万元 4、季度指标完成奖励方案： 说明：季度奖金统计时间为第二季度开始后10个工作日之内，发放时间为第二个季度的第二个自然月
页脚内容 员工培训方案 职位 完成100% 设计经理 500元 空间设计 300元 效果设计 300元 软装设计 300元 5、年度指标完成奖励方案：
设计完成年度总指标9900万，设计部经理奖金20000元，设计人均奖金10000元
6、年度奖金发放标准：
完成率 奖金比例 完成100%（不含）以上 120% 完成95%（含）-100% 100% 完成80%（含）-95% 50% 80%以下 无
四、集团品牌战略部
1、部门人力构成：品牌战略总监1人、品牌经理1人、平面设计1人、文案设
计1人
2、部门销售指标9900万元
年度总指标完成部门绩效奖金18万元（，品牌战略总监10万元，品牌经理5万元，平面设计1.5万元，文案设计1.5万元） 3、季度销售指标：
季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 页脚内容 员工培训方案 指标 1900万元 2500万元 2700万元 2800万元 4、季度指标完成奖励方案：
职位 完成100% 品牌总监 5000元 品牌经理 2000元 平面设计 1500元 文案设计 1500元 5、年度奖金发放标准：
完成率 奖金比例 完成100%（不含）以上 120% 完成95%-100%（含） 100% 完成80%-95% 50% 80%（不含）以下 无
五、上海直营部
一、销售总监绩效考核方案：
1、本年度上海市场销售目标2000万，市内新店每增加1个自第3个月起销售指标增加30万/月，绩效考核指标为销售完成额、折扣控制率、浮动底薪三部分组成
2、2019年销售奖励由年度绩效奖金和季度绩效奖金组成。
1）年度绩效：绩效奖10万元
2）季度绩效：季度绩效奖金5000元，年度绩效完成，补发季度奖 3、核算周期为2019年元月1日至2019年12月31日。
页脚内容 员工培训方案 4、销售额以财务部实际收款额为准。 5、平均折扣率控制在7折以上
6、凡涉及返点销售，须减去返点核算金额后为最终实际销售额及折扣标准。 二、其他福利待遇：
1、每月汽车燃油补贴1000元，随工资发放。 三、绩效考核方案：
2018年度上海直营市场季度分解销售指标
季度 指标 第一季度 300万元 第二季度 500万元 第三季度 600万元 第四季度 600万元 年度KPI表： 项目 销售额 折扣率 权重 70% 30% 起评分 100 100 KPI指标 2000万 7折 KPI分值 评分说明： 2019年1月10日前由上海销售总监提报，经财务部、人事部审核后交由主管副总签字 销售指标每升降100万元± 5分；销售折扣每增减0.1个百分点 ± 5分 年度绩效奖金根据KPI分值发放：
1) 100分（不含）以上年度绩效奖金按120%核算
实际完成 项目得分 KPI分值 =项目得分*70% =项目得分*30% 项目1+项目2 页脚内容 员工培训方案 2) 95分（含）至100分（含）按100%发放 3) 80分（含）-95分年度绩效奖金50% 4) 低于80分取消年度绩效奖金
四、浮动底薪考核方案：
2019年度为增强直营部门负责人销售完成意识，底薪分为固定底薪13000元/月，浮动底薪2000元/月，对其浮动底薪部分进行考核管理，浮动底薪按月完成情况发放，年度销售指标达标补发扣除部分。 对应考核指标：1150万元（零售额）
月 指标 1月 100 2月 50 3月 100 4月 100 5月 100 6月 100 7月 100 8月 100 9月 100 10月 100 11月 12月 100 100
六、工程项目部
一、本年度工程项目部销售指标1900万元，核算周期为2019年1月1日起至2019年12月31日止，鉴于工程项目周期、回款、销售价格的特殊性，销售指标完成率按各类应收款项实际到账为准核算 1、项目部设季度绩效奖金、年度绩效奖金
2、项目部实行费用包干制，考核指标按回款额达成+纯利润双指标核算，所有销售费用按公司标准实报实销，年终核算 3、本年度销售指标分解：
页脚内容 员工培训方案 季度 指标 第一季度 400万元 第二季度 500万元 第三季度 500万元 第四季度 500万元
4、季度绩效奖励标准：
职位 完成100% 销售总监 2000元 业务经理 1500元 设计经理 1000元 深化设计 500元 业务跟单 300元 5、销售总监年度绩效奖金：部门销售纯利润的5%
纯利润 = 实际到账金额 - 部门营销费用 - 采购成本 - 其他应扣款
纯利润 = 实际到账金额 - 部门营销费用 - 采购成本 - 其他应扣款
例1：年度回款额2000万（完成率为117%） - （部门人员基本工资50万，深化设计60万，差旅费用10万元，季度奖2万元，业务招待费10万元，采购成本1400万元，其他10万元）纯利润为458万元，年终奖为458万元 * 5% = 22.9万元
例2：年度回款额1360万元（完成率为80%） - （部门人员基本工资50万，深化设计40.8万，差旅费用10万元，季度奖2万元，业务招待费10万元，采购成本900万元，其他10万元）纯利润为337.2万元。年终奖为337.2万元*5% = 16.86万元 * 0.5= 8.43万元
备注：深化设计工作由生产中心技术部完成，设计费按年度回款额的3%由工程项目部承担。
页脚内容 员工培训方案
6、业务经理：个人销售纯利润的5%
纯利润 = 实际到账金额 - 个人营销费用 - 采购成本
例：年度回款额800万元 -（个人基本工资6万元，差旅费5万元，业务招待费3万元，采购成本550万元，其他2万元） = 纯利润为234万元，年终奖为234*5% = 11.7万元
7、设计经理：业绩提成按工程项目部年度回款额的1%，年度奖金20000万元。 8、业务跟单：业绩提成按工程项目部年度回款额的2‰，年度奖金按工程项目部年度回款额的1‰。
年度绩效奖励标准：（此表内标准适用于设计与业务跟单）
完成率 奖金比例 完成100%（不含）以上 120% 完成95%-100%（含） 100% 完成80%-95% 50% 80%（不含）以下 无
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