（BRC-CP审核）工厂概况工厂平面图组织结构图生产工序流程图工厂简介/联系人名片产品种类判定及其验证记录产品危害/风险分析管理及其评审/验证相关程序、记录工艺流程验证计划、记录法律法规/安全标准获取程序、产品相关之国际/国内/行业/客户标准及其宣贯记录ISO9000证书及最近一次外审报告质量手册、程序文件、质量计划质量政策/质量政策解释/质量政策宣贯记录公司、部门组织结构图/岗位职责说明质量目标/质量目标分解/质量目标跟进管理评审、内部审核计划、记录文件发放、更改、回收记录纠正与预防措施记录仪器设备清单、内外校记录报告CE/EMC/相关的产品测试化验报告其它产品相关的安全证书产品设计计划书产品设计要求评审报告产品设计评审/验证报告、产品风险分析报告设计更改控制程序/记录样品测试报告/产品试产报告管理层产品风险管理方面管理层质量管理系统方面品管部产品开发方面设计部采购/供应商/评审程序及记录采购与供应商供应商清单/合格供应商清单/供应商日常监控记录管理方面采购单、采购合同订单评审程序及记录客户要求/产品（常规/非常规）目录/清单订单评审方面客户投诉处理程序及记录客户满意度评估程序/记录来料中免检产品清单来料中免检产品的质量保证书来料验货标准及规格书来料检查、测试报告来料收发记录、不良品退货/让步接收记录作业指导书生产计划、生产记录IPQC检验测试标准、记录不良品处理记录追溯系统定期测试记录如有需要，组装线工具利器（刀片，断针等）收发控制记录，金属探测记录FQC/OQC检验测试标准、记录不良品处理记录如有需要，组装线工具利器（刀片，断针等）收发控制记录，金属探测记录标准样品/参考样品管理制度、产品留样广利制度标准样品清单、产品留样清单采购部市场部来料检验来料仓IQC制造过程与检验生产部终检包装/储存样品管理制度包装部FQC成品仓品管部品管部事故管理及产事故管理及产品召回程序品召回控制产品召回程序模拟测试记录厂房竣工验收合格证、厂房维修/维护记录环境卫生管理制度清洁及清洁检查相关记录虫害控制规定、记录化学品/废弃物的控制办法及回收记录人员卫生制度员工培训需求/员工岗位要求员工培训计划、员工培训记录环境控制总务部人事部人员卫生/培训总务部人事部CN-D-FAD-01-04-1©
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