工程实测实量管理行为合格率评估表

管理行为评估检查表项目名称检查项目检查分项检查要点施工单位在项目实施过程中进行100%实测实量，各阶段施工完成后应第一时间进行实测实量自检（主体楼层在清理完成后），并将实测结果在平面图上进行标注和上墙。按照项目实测自检结果填报《项目实测检查汇总表》，且记录存档做到齐全、真实、有效。第三方综合评估实测测区将与施工单位相对应楼层或户实测结果进行比对。结合项目特点制定《样板引路实施方案》，并经甲方、监理和施工单位进行签字确认。材料样板的确定与封存。标段名称扣分原则/标准测区要求：主体阶段随机抽选5个楼层，砌筑阶段和抹灰阶段各随机抽取10户。每面墙数据不全扣2分，扣完为止。施工、监理实测汇总表，每缺一项扣1分。（测区同上）测区为本次过程评估实测实量测区，上墙数据与图纸标注不一致，每一处扣3分。发现数据造假的，实测实量项总分实施方案未签字确认扣2分；无实施方案扣4分。随机抽检5种材料，无《材料样板确认单》每项扣1分，签证不齐每项扣0.5分。无《毛坯交楼样板评审表》扣2分，无毛坯交楼样板（别墅除外）扣5分，现场施工与样板不符扣每项2分。样板内容不齐每项扣0.5分。样板必须在工序大面积施工前完成，并在80%楼层施工完成后方可隐蔽。如样板工序节点设置不齐全每项0.5分；无《施工样板确认单》每项扣1分，现场未按样板进行施工每项扣2分；未设置施工样板扣5分。未形成相关验收记录、未形成交底文件扣2分；未进行验收扣4分、未交底扣4分。抽查5项各5处重要工序隐蔽验收资料，每缺失一项扣3分，签字不齐全扣1分；现场存在工序不合理倒置，每发现一处扣1分；隐蔽施工完成后出现渗漏现象，每一处扣2分。发现数据造假的，该项总分按0分计取抽检5个批次不同材料进场台账，未建立台账每一项扣2分，扣完为止。发现资料造假的，材料管理项总分按0分计抽检5种材料质保资料和复试报告，如材料复试不及时每一项扣1分；无质保资料或复试报告每一项扣3分。随机抽检5种现场正在使用的材料，材料封样不齐全或未封样就投入现场使用，每一种材料扣减2分；材料封样与合同要求不一致的，且无重新确认资料每一种扣2分。1、施工记录与监理记录同日期的资料不对应的扣5分2、无桩基过错施工方案的扣5分，方案未审批的扣2分；3、抽取指定的3类桩基检测资料，不齐全的每一项扣3分。4、发现资料数据造假的，该项总分按0分计取应得分扣分项扣减分实得分实测实量20分20样板管理10分质量过程管理70分毛坯交楼样板（别墅除外）/精装修交楼样板，应规定样板完成时间，毛坯样板应在大面积抹灰之前完成。施工工艺样板需经三方签字确认。样板须展示各道工序节点做法，同时应检查现场施工是否按照样板进行。项目部、监理负责样板施工全过程跟踪、监督和验收，并组织对施工单位进行技术交底，形成验收记录和交底文件1070.00重要工序验收及隐蔽验重要工序验收后方可进行下道工序施工。收15分建立清晰的《材料进场检验登记台账》。所有进场材料的质量验收、质保资料的收集、材料复试、材料台帐的建立等工作进展及时有效，材料资料处于受控现场抽查5种正在使用的材料，核对其品牌、规格和型号是否与材料样板、合同要求一致。1、施工记录（桩长、桩偏位等）和监理记录，抽取相同5桩基工程检天的资料进行对比；2、桩基工程的施工方案及审批；查15分3、桩基检测(灌注桩或静压管桩）3类资料（大小应变、抽芯、成桩质量检查报告等）15材料管理10分1015专项施工方抽查5份专项施工方案，每缺一项扣2分。签字不齐全或无证的方案必须经专家论证并签字完整、存档齐全；现场施审批每项扣0.5分；与现场施工不符合，每项扣1分；案审核10分工与方案一致。积极参与或组织图纸会审。须有设计、甲方、监理和施工参与人员不符合要求扣1分，无图纸会审记录扣2分；未进单位签到表，形成图纸会审记录。行图纸会审扣3分。技术管理资料管理的分类整理、是否同步，测量数据、测量复核记30分资料管理录（控制点、基准线、水准点等）、变更洽商、沉降观测每一项不符合要求扣2分。以及垂直度观测（须有第三方观测记录）等管理，往来文8分件收发记录是否齐全，目录或收发记录与资料是否相符。养护室管理养护室台帐记录不齐全扣1分，现场未设置标养室的扣3现场养护室台帐、标养、取样等。分，取样无记录的扣2分，无影像资料的扣2分。6分重大危险源编制《项目重大危险源清单》，且按不同施工阶段对危险危险源未及时更新或未进行安全交底扣2分；未编制清单扣6分。教育交底6分源及时进行更新和安全交底。施工单位制定专项施工方案，且签字齐全；如需做专家论10630.008661581029.00图纸会审6分安全管理29分安全文明施工专项检查15分安全资料8分计划管控（30分）计划管理（30分）例会制度重要工序旁站制度监理通知单制度监理日记管理制度组织管理41分项目事务部管理行为56

分

监理每周联合三方（甲方、监理和施工单位）组织安全专抽查5次周检记录，如未组织安全检查每次扣2分；如问题项检查，对检查问题进行跟踪整改，且形成封闭资料，要未进行跟踪整改或影像资料不齐全，扣3分。求留有影像资料。监理部须完善监理规划、安全隐患通知单及回复单、整改抽查5项资料，每缺一项扣1分，检查大型机械设备（塔吊、施工电梯）安拆方案、审批表、监理旁站记录，每缺一（主管部门）回复单、监理日志等安全资料。项扣2分。当期检查时一级节点滞后的，计划管理项实际得分按0分计一级节点现场执行情况：施工许可证、开工、示范区开放取；一级节点预计滞后、无书面赶工措施的，扣10分；一、正负零、现场达到预售条件、封顶、竣工备案、交付级节点预计滞后、有书面赶工措施的但现场未实施的，扣8分；一级节点预计滞后、有赶工措施、现场已实施但效果未编制施工总进度计划的，计划管理项实际得分按0分计取；施工总进度计划未按集团制度要求进行审批并通过施工总进度计划：关注二级节点计划执行情况的，扣5分；施工总进度计划中二级节点与现场实际进度相比误差在10天以内，扣5分；误差在10天及以上的，每增加进度滞后无赶工措施的，扣5分；进度滞后有赶工措施但无现场滞后于施工进度计划，是否有详细的赶工措施（针对详细的管理动作，赶工措施无效的，扣4分；进度滞后有赶二级节点）工措施、有详细的管理动作，赶工措施有效的， 扣2分。专业计划未编制或未经过审批的，已进场施工的，扣5分/各专业计划由施工单位编制，经总包、监理、业主签认后项；专业计划不符合施工总进度计划的，扣3分/项；专业实施计划审核不及时，扣3分/项。专项施工关键线路工期节点现场滞后计划的，参照二级节点考核标准（相同检查内容监理按要求每周组织一次监理例会，形成，参加会议的人监理例会每缺一次扣3分，会议纪要每缺一次扣1分；未形员符合要求，会议必须对上周问题进行总结并形成会议纪成封闭资料每一次扣1分。建立旁站监理计划，并经过项目部审批，监理旁站记录所无监理旁站计划扣5分。抽查5次旁站记录，每缺一份扣3分；如旁站记录问题无解决措施或未进行整改，每次扣2提问题必须有合理解决措施和整改情况描述。监理通知单必须实质性描述现场重大安全质量问题，且应分；抽查5份监理通知单（工作联系单），如监理通知单所列问有明确整改时效，对所提问题进行跟踪整改后形成封闭资题无整改时效要求，扣2分；未回复、未进行封闭或未形成料。封闭资料扣5分。结合现场情况，抽检其中10个工作日内容。如不详实，则监理日记记录须详实，对当天施工内容、安全质量问题和每次扣1分；对问题只有描述或解决措施不合理，每次扣2记事进行记录，安全质量问题有具体描述和解决措施。分；无监理日记扣5分。每季度综合评估检查中，项目部缺少该项目月度评估其中一个月的资料扣6分，月评估的其他资料每缺少一项扣3分项目部月度评估工作开展情况。（实测实量、安全文明、管理行为、质量风险、生活区安全文明、工程检测等）1030.00551515.00841分

项目事务部针对本季度月度评估问题无整改方案或无整改计划扣4分；管理行为56月度评估工作的复查，整改，整改计划和方案，整改完成项目部无整改完成的留底资料扣4分；现场未闭合6分；的资料留底。（根据实际情况明确整改方案和整改计划，一般要有，问分题很容易整改完成可不提，对整改完成资料留底进行闭合针对上次综合评估问题，区域无项目部的整改方案资料扣6上期集团第三方评估所有问题的整改，计划方案，整改完分；无项目部的整改计划资料扣6分；现场问题封闭资料扣成闭合资料的区域项目管理部存档。8分。826.0010特别说明项目管理行为检查中，凡发现资料、数据造假的，该检查分项实际得分按0分计取项目管理行为合格率100.00%