体系文件发行质量手册、程序文件、三级文件、表单草案受控文件1体系质量体系实施运行2.2体系文件培训组织架构图、体系文件、内审员培训、培训计划培训记录2.3体系文件执行质量手册、程序文件、三级文件、表单运行记录3.13.23.33.4质量体系监控3.5质量目标、关键过部门级质量目标、关键部门级质量目程绩效指标统计分过程绩效指标数据、关标季度监控析、关键过程能力键过程特性数据指数质量目标、关键过公司级质量目标、关键阶段性公司级程绩效指标统计分过程绩效指标数据、关质量目标监控析、关键过程能力键过程特性数据指数审核依据（体系文件、审核记录、不符合内部体系审核标准、客户要求等）、项报告、审核报告审核计划、检查表过程审核计划、提问表审核记录、评分表过程审核、作业指导书、标准/、纠正预防措施表程序文件审核计划、检验计划、检试验记录、产品产品审核检试验作业指导书、产审核结果报告单品标准AVAV3.6纠正预防体系及其过程的异常信息纠正预防措施表3.7质量体系持续改进4.14.24.34.4内部审核报告、客户反馈和满意度评价报告、过程绩效和产品质量统管理评审计分析、纠正预防措施情况报告、各部门工作总结、管理评审决议执行情况、管理体系变更评估公司战略/质量目标、过程绩效指标统计分析改进需求、审核报告、纠正和预防措施、合理化建议、管理评审报告确定项目和目各部门持续改进计划草标案实施改善项目计划效果确认实施记录、报告管理评审会议记录、总经理办公会议纪要、管理评审报告、改进任务单R各部门持续改进计划草案改善项目计划实施方案效果评估记录AV1.1制定产品研发立项报告、以往类似项项目任务书（产品各阶段质量目目经验、公司竞争战略研发各阶段质量目标、公司质量目标标）AV-21.2质量控制过程工艺流程图、PFMEA控制计划、质量跟策划、图纸、技术标准踪卡1.3检试验方法策技术条件/控制计划、检试验规程/指导书划质量跟踪卡、测试标准1.4新产品研发质量控制评审报告（阶段性产品和零部件设计输出设计输出阶段质量目标达成分析（技术规范、图纸/零性专家评审、设计可检测性分部件技术条件）析报告）1.5样机制造及验证检试验规程/指导书样机检试验报告、检试验方法验证报告1.6项目任务书（产品研发样机评审报告（更样机阶段评审各阶段质量目标）、技新的质量控制计(公司级鉴定)术任务书、试验报告划）/鉴定结论1.7小批试制及验样机评审报告、设计图证样、工艺文件小批试制总结1.8小批试制阶段小批试制任务书、合格总结报告（更新的性评审供应商目录验证报告质量控制计划）2质量工程2.12.2（初期）批量生产过程审核关键质量指标监控（产品、过程）过程审核计划控制计划过程审核报告关键质量指标统计分析报告AV(按权限)2.3检试验记录、异常通知不合格控制单、产品审核记录、过程审核记录处理方案生产过程质量控制
批量生产过程质量控制2.4纠正预防措施不符合报告纠正预防措施报告AV(按权限)2.53.13.2完善质量控制纠正预防措施报告、技更新的质量控制计计划术变更划顾客满意度调查表、客客户抱怨信息户服务回执单、其它抱客户抱怨反馈单接收怨客户抱怨信息客户抱怨信息汇总客户抱怨反馈单分析和传达表确定短期（或应急）解决方案方案实施客户沟通反馈根本原因分析纠正预防措施实施客户抱怨反馈单短期措施方案短期措施结果；客户抱怨的解决客户信息反馈纠正预防措施单纠正预防措施结果、客户满意度调查表纠正预防措施单客户信息反馈I3.3顾客抱怨处理AV（按权限）3.43.53.63.7短期措施方案短期措施结果客户抱怨反馈单纠正预防措施单3.83.91.1短期措施结果；纠正预措施效果的验防措施的效果、专项客证户满意度调查表纠正措施反馈纠正预防措施单1.2检验和试验3检验和试验1.31.4检试验记录、判定图纸、技术条件/标准外协/外购件结论、数据统计、、抽样计划、检试验规检试验检试验状态标识、程/指导书进料异常单检试验记录、判定工艺文件、图纸、质量结论、数据统计、制程检验跟踪卡、抽样计划检试验状态标识、制程异常单图纸、技术条件/标准试验报告、判定结、设计通知书（履约评论、数据统计、检试验审）、质量跟踪卡、试试验状态标识、制验规程/指导书程异常单检验记录、判定结图纸、技术标准、设计论、数据统计、检产成品检验通知书（履约评审）、试验状态标识、制工艺文件、质量跟踪卡程异常单检试验记录管理2.1检试验记录管理检试验记录检试验记录台账1.1质量目标和质量数据的识别改进机会统计分析、改善建议、客户需求、管理评审质量改进计划AV（按权限）1.24持续改进质量改进的实施质量改进计划审批的改进计划AV（按权限）1.3质量改进结果标准化评估结果标准1.4阶段总结改进情况汇总阶段性总结报告AV-21.1零部件检验零部件/检验标准/送检检试验记录、不合单格品1.2不合格品隔离、标识及不合格品信息传递不合格品进货品质异常反馈单、不合格品标识卡1.31.4不合格品初审进货品质异常反馈单应急处理对策进货品质异常反馈单不合格品初审结论及处理建议应急处理方案件不合格品控
零部件不合格品控制1.5不合格品处置方进货品质异常反馈单、不合格品处置式，如退货、返工处理方案、特采等1.6跟踪验证记录（重不合格品处置返工返修后、特采零部新检验报告、检测结果跟踪验证件报告）1.7不合格品纠正预防不合格品纠正异常原因分析及改善对措施、进货品质异预防策常反馈单1.8不合格品信息进货品质异常反馈单、进货品质异常反馈汇总与沟通不合格品处置验证信息单信息汇总表2.1制程品检试验（自检、互检及专检）在制品检验记录信息2.2不合格品隔离、标识及不合格品信息传递不合格品制程异常通知单、不合格品标识卡品不合格
在制品不合格品控制不合格品控制2.3不合格品评审制程异常通知单、不合格品初步原因分析52.4不合格品处置方制程异常通知单（不合应急处理对策案，如退货、返工格品处置方案）、特采等2.5不合格品处置返工返修后、让步放行结果跟踪验证零部件验证记录（重新检验报告、试验报告）2.6不合格品纠正不合格品、不合格品评不合格品纠正预防预防审方案措施AV（按权限）2.7制程异常单、生产计划不合格品信息制程异常单信息汇、采购计划、不合格品汇总与沟通总表处置验证信息3.1产品检试验产成品、库存品检验记录信息3.2不合格品隔离、标识及不合格品信息传递不合格品制程异常通知单、试验异常通知单、不合格品标识卡产成品、库存品不合格品控制3.3不合格品评审制程异常通知单、不合格品初步原因分析3.4不合格品处置方制程异常通知单（不合应急处理对策式，如退货、返工格品处置方案）、特采等3.5不合格品处置返工返修后、让步放行结果跟踪验证零部件验证记录（重新检验报告、试验报告）3.6不合格品纠正不合格品、不合格品评不合格品纠正预防预防审方案措施I3.7制程异常单、生产计划不合格品信息制程异常单信息汇、采购计划、不合格品汇总与沟通总表处置验证信息主导知会支持R*次要主导R ISAV审批
市场规划工程项目部P技术管理D各部专家生产者代T门部运营管委员副总市场产品规标书管合同交客户服工程技生管表项目长理商务会规划划理付管理务科术科科经理接待制造部车间技术主任RRS(提供分产品的客户需求信息)R*(部门相关质量目标的制定)S(提供分产品的客户需求信息)S(提供部门相关质量目标信息)S(提供部门相关质量目标信息)S(提供部门相关质量目标信息)S(提供部门相关质量目标信息)S(提供部门相关质量目标信息)S(提供部门相关质量目R*(部门相关质量目标的制定)R*（所负责业务的文件制定）R*（部门主导业务过程的过程分析）R*(部门相关质量目标的制定)R*（所负责业务的文件制定）R*（部门主导业务过程的过程分析）R*(部门相关质量目标的制定)R*（所负责业务的文件制定）R*（部门主导业务过程的过程分析）R*(部门相关质量目标的制定)R*（所负责业务的文件制定）R*（部门主导业务过程的过程分析）R*(部门相关质量目标的制定)R*（所负责业务的文件制定）R*（部门主导业务过程的过程分析）R*(部门相关质量目标的制定)R*（所负责业务的文件制定）R*（部门主导业务过程的过程分析）R*(部门相关质量目标AV-1R*（所负责业务的文件AV-1R*（部门主导业务过程析）RRR*（所负责业务的文件制定）R*（所负责业务的文件制定）R*（所R*（所R*（所R*（所R*（所R*（所负责业负责业负责业负责业负责业负责业务的文务的文务的文务的文务的文务的文件制件制件制件制件制件制定）定）定）定）定）定）R*（所R*（所R*（所R*（所R*（所R*（所负责业负责业负责业负责业负责业负责业务的文务的文务的文务的文务的文务的文件制件制件制件制件制件制定）定）定）定）定）定）RR*（所负责业务的文件AV(按权限)AV(按权限)RR*（所负责业务的文件RRRRRRRRRRRRRRRRAVAVR*（所负责业务的不符合项的纠正预防）R*（所负责业务的不符合项的纠正预防）R*（所负责业务的不符合项的纠正预防）R*（所负责业务的不符合项的纠正预防）R*（所负责业务的不符合项的纠正预防）R*（所负责业务的不符合项的纠正预防）AVR*（所负责业务的不符合预防）R*（负责管理评审相关资料准备）RRAVRAV-1RAV-2RRAVRRR*(生产总结)AV-2RAV（按权限）R*R*R*R*R*AV（按权限）R*（负责生产运营原R*（负责工程设计、产品运输原因造因造成的不合格品的纠正预防措成的施）不合格品的纠正预防措施）R*（负责生产运营原因造成的不合格品的纠正预防措施）R*（负责生产运营原因造成的不合格品的纠正预防措施）R*IR*IIIR*IR*IRRIR*R*R*R*RR*R*R*R*R*R*RRR*R*R*R*R*R*R*R*R*R*R*R*R*R*R*R*R*R*R*R*R*R*R*AV（按权限）AV（按权限）R*（识别本R*(识别R*（识别本部门相关改进计划）部门客户需相关求)改进计划）R*R*（负R*（负R*（负R*（负R*（负R*（负（负责本部责本部责本部责本部责本部责本部责本门相关门相关门相关门相关门相关门相关部门改进计改进计改进计改进计改进计改进计相关划的实划的实划的实划的实划的实划的实改进计划施）施）施）施）施）施）的实施）R*（负R*（负R*（负R*（负R*（负R*（负R*（负责本责本部责本部责本部责本部责本部责本部部门门相关门相关门相关门相关门相关门相关相关改进结改进结改进结改进结改进结改进结改进果的标果的标果的标果的标果的标果的标结果准化）准化）准化）准化）准化）准化）的标准化）R*（识别本部门相关改进计划）R*（负责本部门相关改进计划的实施）R*（负责本部门相关改进结果的标准化）R*（识别本部门相关改进计划）R*（负责本部门相关改进计划的实施）R*（负责本部门相关改进结果的标准化）AV-1IIR*（负责工程设计原因造成的不合格品的纠正预防措施制定）R*（生产制造过程的自检、互检）R*（安装现场不合格品隔离、标识及信息传递）R*（生产制造过程的自检、互检发现不合格品隔离、标识及信息传递）R*（负责评审不合格品对产品性能、及工艺性能的影响）\\AV（按权限）R*（负责对生产计划影响的评审）RAVAV（按（按权权限）限）R*（负责产品运输原因造成不合格品的纠正预防）R*（负责安装调试原因造成不合格品的纠正预防）R*（负责工程设计原因造成的不合格品的纠正预防）R*（负责生产运营原因造成不合格R*（负责生产运营原因造成不合格R*（负责不合格处置效果的生产验证反馈）R*（负责生产运营原因造成不合格品的纠正预防）R*（安R*(运输装现场过程自自检、检）互检、专检）R*（生产制造过程的自检、互检）R*(运输过程不合格品隔离、标识及信息传递）R*（安装现场不合格品隔离、标识及信息传递）R*（生产制造过程的自检、互检发现不合格品隔离、标识及信息传递）AVR*（负责评审不合格品对产品性能、及工艺性能的影响）R*（负责对生产计划影响的评审）RR*（负责按方案进行返工返修）R*（负责不合格处置效果的生产验证反R*（负责生产运营原因造成不合格品的纠正预防）IAV(AV(按权按权限 )限 )R*（负责产品运输原因造成不合格品的纠正预防）R*（负责安装调试原因造成不合格品的纠正预防）R*（负责工程设计原因造成的不合格品的纠正预防）R*（负责生产运营原因造成不合格R*（负责生产运营原因造成不合格部质量部研发中心设备科仓储质量部制程质零部件研发中品保科试验科开发部科部长量科质量科心总监工业化部测试部技术管理部质量目标信息)S(提供部门相关质量目标信息)S(提供部门相关质量目标信息)量目标的制定)R*(部门相关质量目标的制定)R*(部门相关质量目标的制定)的文件制定）R*R务过程的过程分析）
R*RR*（所负责业务的文件制定）R*（部门主导业务过程的过程分析）R*（所负责业务的文件制定）R*（部门主导业务过程的过程分析）R*（所负责业务的文件制定）R*（部门主导业务过程的过程分析）R*的文件制定）R*（所负责业务的文件制定）R*（所负责业R*（所负责业务的文件制定）务的文件制定）R*（所负责业务的文件制定）R*（所负责业务的文件制定）R*（所R*（所负负责业责业务的务的文文件制件制定）定）R*（所负责业R*(试验文务的文件 )件制定）R（技术文件）的文件制定）R*（所负责业务的文件制定）R*（所负责业AV（按务的文权限）件制定）R*（所负责业务的文件制定）R（程序文件）R*（体系相关培训资料准备和实施）RRRRR*(负责质量目标的监控)R*(负责质量目标的监控)RRRRRRRRR*（技术管理培训资料准备和实施）RRRR*（所负责业务的不符合项的纠正预防）R*（所负责业务的不符合项的纠正预防）R*（所负责业务的不符合项的纠正预防）R*（所负责业务的不符合项的纠正预防）R*（所负责业务的不符合项的纠正预防）R*（所负责业务的不符合项的纠正预防）R*（所负责业务的不符合项的纠正预防）不符合项的纠正预防）RR*（收集管理评审相关资料）R*（改进需求输入的收集、整理）RRR*(产品研发各阶段质量目标的制定)AVS(支持产品、零部件和原材料的技术条件)R*(QC工程图和质量跟踪卡的编制)S(支持产品、零部件和原材料的技术条件)AVRAV-1R*（样机制造及验证中的检试验方法验证及检试验）R*（对阶段性质量目标达成情况跟踪分析）R*（对阶段性质量目标达成情况跟踪分析）R*（负责小批试制阶段的检试验方案的验证）R*(设计R*(工艺总总结)结)R*（对阶段性质量目标达成情况跟踪分析）AV-1AVAVRRR*R*R*R*R*RR*R*R*AV(按权限)R*（负责生产运营原因造成的不合格品的纠正预防措施）R*（负责生产运营原因造成的不合格品的纠正预防措施）RR*R*R*AV（按权限）R*R*R*R*AVRIIIIIIAV（按权限）SSSSSSSSSSSSSR*R*R*R*RRR*R*R*R*R*R*AVR*R*R*R*R*R*RRRRRRRR*（识别本部门相关改进计划）R*（负责本部门相关改进计划的实施）R*（负责本部门相关改进结果的标准化）R*（识别本部门相关改进计划）RR*（识别本部门相关改进计划）R*（识别本部门相关改进计划）R*（识R*（识别别本部本部门相门相关关改进计改进计划）划）R*（负责本部门相关改进计划的实施）RR*（负责本部门相关改进计划的实施）R*（负责本部门相关改进计划的实施）R*（负责本部门相关改进计划的实施）R*（负责本部门相关改进计划的实施）R*（负责本部门相关改进结果的标准化）RR*（负责本部门相关改进结果的标准化）R*（负责本部门相关改进结果的标准化）R*（负责本部门相关改进结果的标准化）R*（负责本部门相关改进结果的标准化）RR*（根据委托进行试验）RS（负责仓储不合格品的隔离、标识）RRIAVR*（负责不合格品退库）IRRR*（负责设计原因造成的不合格品的纠正预防措施制定）R*（负责工艺原因造成的不合格品的纠正预防措施制定）RR*（仓储、运输过程中的R*（仓储、运输过程中的自检发现不合格品隔离、标识及信息传递）RRRR*（负责评审不合格品对产品性能、及工艺性能的影响）\\AV（按权限）AV（按权限）R*（负责评审不合格品对产品性能、及工艺性能的影响）\\AV（按权限）IISSRRR*（负责生产运营原因造成不合格品的纠正预防）R*（负责生产运营原因造成不合格RR*（负责涉及原因造AV（按成的不权限）合格品的纠正预防）R*（负责涉及原因造成的不合格品的纠正预防）RR*（仓储、运输过程中的自检）RR*（仓储、运输过程中的自检发现不合格品隔离、标识及信息传递）RRRRR*（负责评审不合格品对产品性能、及工艺性能的影响）R*（负责评审不合格品对产品性能、及工艺性能的影响）IIIIIRR*(检R*（试验)验）R*（负责生产运营原因造成不合格品的纠正预防）R*（负责生产运营原因造成不合格RAV(按权限 )R*（负责设计原因造成的不合格品的纠正预防）R*（负责工艺原因造成的不合格品的纠正预防）R*（负责测试原因造成的不合格品的纠正预防）R采购部财务部人事行政部供应商供应商价格管物资采财务开发管理理购管理成本会计出纳人事管理行政S(提供部门相关质量目标信息)S(提供部门相S(提供部门相关质量关质量目标信目标信息)息)R*(部门相关质量目标的制定)R*(部门相关R*(部门相关质量目质量目标的制标的制定)定)R*（所负责业R*（所负责业务的文R*（所负责业务的文件制定）务的文件制件制定）定）R*（部门主导R*（部门主导业务过程的过程分R*（部门主导业务过业务过程的过析）程的过程分析）程分析）R*（所负责业R*（所负责业务的文R*（所负责业务的文件制定）务的文件制件制定）定）R*（所负责业R*（所负责业务的文R*（所负责业务的文件制定）务的文件制件制定）定）RRRRRRRRRRR*（所负责业务的不符合项的纠正预防）R*（所负责业务的不符合项的纠正预防）R*（所负责业务的不符合项的纠正预防）R*（所负责业R*（所负责业R*（所负责业务的不务的不务的不符合项符合项的纠正预防）符合项的纠正预防）的纠正预防）R*R*（负责供应商质量原因造成的不合格品的纠正预防措施）R*SR*R*R*R*R*R*R*R*R*R*R*（识别本部R*（识别本部门相关R*（识别本部门相关改进计划）门相关改进计改进计划）划）R*（负责本部R*（负责本部门相关改进计划的R*（负责本部门相关门相关改进计实施）改进计划的实施）划的实施）R*（负责本部R*（负责本部门相关改进结果的R*（负责本部门相关门相关改进结标准化）改进结果的标准化）果的标准化）R*（改进效果评估的财务分析）IIRRR*（负责跟催供应商回复不合格品的原因分析及纠正预防措施）R*（供应商处不合格品相关信息的收集分析）R*（负责供应商原因造成不合格品的纠正预防）R*（负责生产运营原因造成不合格品的纠正预防）R*（负责对生产过程质量及返工返修可行性的评审）RR*（负责供应商原因造成不合格品的纠正预防）R*（负责生产运营原因造成不合格品的纠正预防）
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