100110021002011002010110020210020310121101110101110102112111221122011122010111220102112201031122010411220105112201061122010711220108112201091122011011220211220201112202021122020311220204112202051122031122041122051123112301112301011123010211230103112301041123010511230106112301071123010811230109
总账科目库存现金银行存款银行存款银行存款银行存款银行存款
其他货币资金交易性金融资产交易性金融资产交易性金融资产应收票据应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款预付账款预付账款预付账款预付账款预付账款预付账款预付账款预付账款预付账款预付账款预付账款
明细科目
科目级次余额方向
1借1借2借3借2借2借1借1借2借2借1借1借2借3借3借3借3借3借3借3借3借3借3借2借3借3借3借3借3借2借2借2借1借2借3借3借3借3借3借3借3借3借3借
农业银行
农业银行_茶店子支行建设银行工商银行
成本
公允价值变动
购房款
购房款_中冶实久建设购房款_中国水电七局购房款_购房款_购房款_购房款_购房款_购房款_购房款_购房款_工程款
工程款_黄金总队工程款_汽车城
劳务费购货款租金
工程款
工程款_宜之居装饰工程款_易百通科技工程款_工程款_工程款_工程款_工程款_工程款_工程款_
1123011011230211230201
113111321221122101122101011221010212210103122102122102011221020212210203122102041221020512210312210301122103021221041221040112210402122104031221040412210405
12311401140214031403011403021403031403041403051403061403071404140514061408140914090114090214111411011411010114110102预付账款预付账款预付账款应收股利应收利息其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款坏账准备材料采购在途物资库存材料库存材料库存材料库存材料库存材料库存材料库存材料库存材料
材料成本差异库存商品发出商品
委托加工物资开发产品开发产品开发产品周转材料周转材料周转材料周转材料
工程款_购货款
购货款_义泰钢结构
关联单位往来
关联单位往来_华西投资关联单位往来_青少年宫关联单位往来_日报咨询其他单位往来
其他单位往来_建云工程其他单位往来_建浩工程其他单位往来_网动器材其他单位往来_联华工程其他单位往来_建工五司内部员工往来
内部员工往来_张三内部员工往来_李四代垫代付款项社会保险费住房公积金
土建工程材料安装工程材料装饰工程材料库存设备物业管理材料原材料其他材料
出售开发产品出租开发产品包装物在库_模板在库_挡板
32311123332333332332333331111222222211111221233借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借
14110103141101041411010514110106141102141102011411020214110203141102041411020514110206
14611471150115010115010215010315021503151115110115110215110315121521152315311532160116010116010216010316010416010516010616010716010816010916011016011116011216011316011416011516011616021603周转材料在库_架料周转材料在库_安全网周转材料在库_管理用具周转材料在库_工具用具周转材料低值易耗品周转材料在用_模板周转材料在用_挡板周转材料在用_架料周转材料在用_安全网周转材料在用_管理用具周转材料在用_工具用具融资租赁资产存货跌价准备持有至到期投资
持有至到期投资成本持有至到期投资利息调整持有至到期投资应计利息持有至到期投资减值准备可供出售金融资产长期股权投资长期股权投资成本长期股权投资损益调整长期股权投资其他权益变动长期股权投资减值准备投资性房地产
投资性房地产减值准备长期应收款未实现融资收益固定资产固定资产办公桌固定资产打印机固定资产空调固定资产保险柜固定资产架库房固定资产车棚固定资产电脑固定资产经纬仪固定资产打印机固定资产办公桌固定资产空调固定资产汽车固定资产测定仪固定资产污水泵固定资产发电机固定资产活动房累计折旧
固定资产减值准备33332333333111222111222111111222222222222222211借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借
16041605160617011701011701021701031702170317111801180101180102181119012001210122012202220201220201012202010222020103220201042202010522020222020201
2203220301220301012203010222030103220301042203010522030106220301072203010822030109220301102203022203032203042203052203992211221101221102在建工程工程物资
固定资产清理无形资产无形资产专利权无形资产非专利技术无形资产土地使用权累计摊销
无形资产减值准备商誉
长期待摊费用长期待摊费用固定资产修理支出长期待摊费用租入固定资产改良递延所得税资产待处理财产损溢短期借款
交易性金融负债应付票据应付账款应付账款工程款应付账款工程款_南恒制冷应付账款工程款_星宇建材应付账款工程款_金思维美工应付账款工程款_天源建材应付账款工程款_振豪水暖应付账款购货款应付账款购货款_重庆基辅涂料预收账款预收账款购房款预收账款购房款_中国水电七局预收账款购房款_中国化工七建预收账款购房款_预收账款购房款_预收账款购房款_预收账款购房款_预收账款购房款_预收账款购房款_预收账款购房款_预收账款购房款_预收账款工程款预收账款劳务费预收账款租金预收账款购货款预收账款预收账款结转应付职工薪酬应付职工薪酬工资应付职工薪酬职工福利1
1112221111221111112333332312333333333322222122借借借借借借借借借借借借借借借贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷
221103221104221105221106221107221108222122210122210222210322210422210522210622210722210822210922211022211122211222211322211422312232224122410122410101224101022241010322410104224101052241010622410107224101082241010922410110224102224103231424012501250227012711280129014001400101应付职工薪酬社会保险费应付职工薪酬住房公积金应付职工薪酬工会经费应付职工薪酬职工教育经费应付职工薪酬非货币性福利应付职工薪酬辞退福利应交税费应交税费应交增值税应交税费未交增值税应交税费应交消费税应交税费应交营业税应交税费应交土地增值税应交税费应交城建税应交税费应交房产税应交税费土地使用税应交税费车船使用税应交税费应交企业所得税应交税费应交个人所得税应交税费代扣代缴税费应交税费教育费附加应交税费保险保障基金应付利息应付股利其他应付款其他应付款其他单位往来其他应付款其他单位往来_乘风房开其他应付款其他单位往来_畅畅公司其他应付款其他单位往来_天诚设备其他应付款其他单位往来_铁明建材其他应付款其他单位往来_山利建材其他应付款其他单位往来_其他应付款其他单位往来_其他应付款其他单位往来_其他应付款其他单位往来_其他应付款其他单位往来_其他应付款代收代付款项其他应付款保证金代理业务负债递延收益长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债
递延所得税负债实收资本(或股本)实收资本(或股本)公司12
2222212222222222222211123333333333221111111112贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷
400102400103400240020140020241014101014101024101034103410441040141040241040341040442015001500101500101015001010250010103500101045001010550010106500101075001010850010109
5101510101510101015101010101510101010251010102510101035101010451010105510101065101010751010108510101095101011051010111510101125101011351010197
5201520101实收资本(或股本)公司2实收资本(或股本)公司3资本公积资本公积资本溢价资本公积其他资本公积盈余公积盈余公积法定盈余公积盈余公积任意盈余公积盈余公积盈余公积补亏本年利润利润分配利润分配未分配利润利润分配提取法定盈余公积利润分配提取任意盈余公积利润分配盈余公积补亏库存股开发成本开发成本四季花城开发成本四季花城_土地征用及拆迁费开发成本四季花城_前期工程费开发成本四季花城_基础设施费开发成本四季花城_建安工程费开发成本四季花城_园林环境费开发成本四季花城_公共配套费开发成本四季花城_开发间接费开发成本四季花城_资金成本开发成本四季花城_成本结转开发间接费用开发间接费用四季花城开发间接费用四季花城_职工薪酬开发间接费用四季花城_职工薪酬_工资开发间接费用四季花城_职工薪酬_福利费用开发间接费用四季花城_办公费开发间接费用四季花城_差旅费开发间接费用四季花城_业务招待费开发间接费用四季花城_车辆费用开发间接费用四季花城_通讯费开发间接费用四季花城_折旧费开发间接费用四季花城_会务费开发间接费用四季花城_租赁费开发间接费用四季花城_维修费开发间接费用四季花城_保险费开发间接费用四季花城_资产摊销开发间接费用四季花城_水电物管费开发间接费用四季花城_其他劳务成本劳务成本工程监理成本2
2122122211222211233333333312344333333333333312贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷
5201025201035201975201995301540154026001600101600102600103600104600105600106600197605160510160510260510360510461016111630163010163010263010363010463010564016401016401026401036401046401056401066401976402640201640202640203640204640366016601016601010166010102660102劳务成本工程施工成本劳务成本代理开发成本劳务成本其他劳务成本劳务成本结转研发支出工程施工工程结算
主营业务收入主营业务收入不动产销售收入主营业务收入不动产租赁收入主营业务收入物业收入主营业务收入产品销售收入主营业务收入工程施工收入主营业务收入劳务收入主营业务收入其他经营收入其他业务收入其他业务收入出租固定资产其他业务收入出租无形资产其他业务收入出租包装物和商品其他业务收入销售材料 公允价值变动损益投资收益营业外收入营业外收入处置非流动资产利得营业外收入非货币性资产交换利得营业外收入债务重组利得营业外收入罚没利得营业外收入政府补助利得主营业务成本主营业务成本不动产销售成本主营业务成本不动产租赁成本主营业务成本物业成本主营业务成本产品销售成本主营业务成本工程施工成本主营业务成本劳务成本主营业务成本其他经营成本其他业务成本其他业务成本销售材料的成本 其他业务成本出租固定资产的累计折旧其他业务成本出租无形资产的累计摊销其他业务成本出租包装物的成本营业税金及附加销售费用销售费用职工薪酬销售费用职工薪酬_工资销售费用职工薪酬_福利费用销售费用办公费2
2221111222222212222111222221222222212222112332贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷借贷贷贷贷贷贷贷借借借借借借借借借借借
66010366010466010566010666010766010866010966011066011166011266011366011466011566011666011766011866011966012066012166012266026602016602010166020102660202660203660204660205660206660207660208660209660210660211660212660213660214660215660216660217660218660219660220660221660222660223660224销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用
差旅费业务经费车辆费用通讯费折旧费会务费包装费运输费装卸费仓储保管费保险费销售服务费广告费
样品及产品损耗委托代销手续费宣传展览费产权交易税费卖场装修费低值易耗品摊销其他
职工薪酬
职工薪酬_工资职工薪酬_福利费用办公费差旅费业务招待费车辆费用通讯费折旧费会务费筹建费物管费保险费修理费资产摊销
存货盘亏及毁损水电费租赁费诉讼仲裁费聘请中介机构费咨询费
研究与开发费用技术转让费董事会费排污费税费22222222222222222222123322222222222222222222222借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借
6602240166022402660224036602240466022566029766036603016603026603036603046603056701671167110167110267110367110467110567110668016801016801026901管理费用税费_印花税管理费用税费_车船使用税管理费用税费_土地使用税管理费用税费_房产税管理费用企业宣传费管理费用其他财务费用财务费用利息支出财务费用利息收入财务费用汇总差额财务费用手续费财务费用现金折扣资产减值损失营业外支出营业外支出处置非流动资产损失营业外支出非货币性资产交换损失营业外支出债务重组损失营业外支出罚款支出营业外支出捐赠支出营业外支出非常损失所得税费用所得税费用当期所得税费用所得税费用递延所得税费用以前年度损益调整333322122222112222221221借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借
15,479,473.21 15,479,473.21借贷方差额 -经试算借贷余额已平衡期初余额(借)期初余额(贷) 134,153.13 6,895.07 6,895.07 6,895.07 - - - - - - - 7,630,360.17 7,630,360.17 3,262,155.25 1,248,688.52 500,000.00 184,266.84 248,821.68 887,525.63 643,652.58 655,249.67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
账户查询
库存现金
银行存款
银行存款_农业银行
银行存款_农业银行_茶店子支行银行存款_建设银行银行存款_工商银行其他货币资金交易性金融资产
交易性金融资产_成本
交易性金融资产_公允价值变动应收票据应收账款
应收账款_购房款
应收账款_购房款_中冶实久建设应收账款_购房款_中国水电七局应收账款_购房款_应收账款_购房款_应收账款_购房款_应收账款_购房款_应收账款_购房款_应收账款_购房款_应收账款_购房款_应收账款_购房款_应收账款_工程款
应收账款_工程款_黄金总队应收账款_工程款_汽车城应收账款应收账款应收账款
应收账款_劳务费应收账款_购货款应收账款_租金预付账款
预付账款_工程款
预付账款_工程款_宜之居装饰预付账款_工程款_易百通科技预付账款_工程款_预付账款_工程款_预付账款_工程款_预付账款_工程款_预付账款_工程款_预付账款_工程款_预付账款_工程款_
-预付账款_工程款_
-预付账款_购货款
-预付账款_购货款_义泰钢结构 -应收股利 -应收利息 439,512.50其他应收款
227,864.91其他应收款_关联单位往来
87,762.44其他应收款_关联单位往来_华西投资 60,102.47其他应收款_关联单位往来_青少年宫 80,000.00其他应收款_关联单位往来_日报咨询 181,162.00其他应收款_其他单位往来
35,000.00其他应收款_其他单位往来_建云工程 50,000.00其他应收款_其他单位往来_建浩工程 35,000.00其他应收款_其他单位往来_网动器材 1,162.00其他应收款_其他单位往来_联华工程 60,000.00其他应收款_其他单位往来_建工五司 3,560.00其他应收款_内部员工往来
1,560.00其他应收款_内部员工往来_张三 2,000.00其他应收款_内部员工往来_李四 26,925.59其他应收款_代垫代付款项 2,600.00其他应收款_社会保险费 24,325.59
其他应收款_住房公积金其他应收款其他应收款其他应收款 -坏账准备 -材料采购 -在途物资 401,861.03库存材料
188,276.00库存材料_土建工程材料 58,575.03库存材料_安装工程材料 72,500.00库存材料_装饰工程材料 15,200.00库存材料_库存设备 32,510.00库存材料_物业管理材料 34,800.00库存材料_原材料 -库存材料_其他材料 -材料成本差异 -库存商品 -发出商品 -委托加工物资 -开发产品
-开发产品_出售开发产品 -开发产品_出租开发产品 -周转材料
-
周转材料_包装物周转材料_在库_模板周转材料_在库_挡板
4642471.99
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - 2,019,132.43 211,850.00 20,190.00 89,750.00 23,800.00 380,000.00 102,000.00 73,490.00 16,758.43 4,950.00 103,921.00 50,000.00 455,483.00 10,500.00 188,940.00 89,500.00 198,000.00 -1,115,998.37 -
周转材料_在库_架料
周转材料_在库_安全网周转材料_在库_管理用具周转材料_在库_工具用具周转材料_低值易耗品周转材料_在用_模板周转材料_在用_挡板周转材料_在用_架料周转材料_在用_安全网周转材料_在用_管理用具周转材料_在用_工具用具融资租赁资产存货跌价准备持有至到期投资
持有至到期投资_成本持有至到期投资_利息调整持有至到期投资_应计利息持有至到期投资减值准备可供出售金融资产长期股权投资
长期股权投资_成本长期股权投资_损益调整长期股权投资_其他权益变动长期股权投资减值准备投资性房地产
投资性房地产减值准备长期应收款未实现融资收益固定资产
固定资产_办公桌固定资产_打印机固定资产_空调固定资产_保险柜固定资产_架库房固定资产_车棚固定资产_电脑固定资产_经纬仪固定资产_打印机固定资产_办公桌固定资产_空调固定资产_汽车固定资产_测定仪固定资产_污水泵固定资产_发电机固定资产_活动房累计折旧
固定资产减值准备
1,281.00 - - 5,962,276.25 - - 5,962,276.25 - - - - - - - - - - - 6,041,019.62
4,800,000.00 1,800,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 250,000.00 250,000.00 1,241,019.62 1,241,019.62 - - - - - - - - - - - - - - - - - -115,201.39 -73,571.41 -41,629.98在建工程
工程物资固定资产清理无形资产
无形资产_专利权
无形资产_非专利技术无形资产_土地使用权累计摊销
无形资产减值准备商誉
长期待摊费用
长期待摊费用_固定资产修理支出长期待摊费用_租入固定资产改良递延所得税资产待处理财产损溢短期借款
交易性金融负债应付票据应付账款
应付账款_工程款
应付账款_工程款_南恒制冷应付账款_工程款_星宇建材应付账款_工程款_金思维美工应付账款_工程款_天源建材应付账款_工程款_振豪水暖应付账款_购货款
应付账款_购货款_重庆基辅涂料预收账款
预收账款_购房款
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预收账款_预收账款结转应付职工薪酬
应付职工薪酬_工资应付职工薪酬_职工福利
- - - - - - -13,933.85 - -15,253.42 - 886.44 266.03 114.01 - - - -
53.09 - - 1,467,623.99 1,467,623.99 825,000.00 30,000.00 320.00 127.89 612,176.10 - - - - - - - - - - - - - - - 8,000,000.00 4,000,000.00
应付职工薪酬_社会保险费
应付职工薪酬_住房公积金应付职工薪酬_工会经费应付职工薪酬_职工教育经费应付职工薪酬_非货币性福利应付职工薪酬_辞退福利应交税费
应交税费_应交增值税应交税费_未交增值税应交税费_应交消费税应交税费_应交营业税应交税费_应交土地增值税应交税费_应交城建税应交税费_应交房产税应交税费_土地使用税应交税费_车船使用税应交税费_应交企业所得税应交税费_应交个人所得税应交税费_代扣代缴税费应交税费_教育费附加应交税费_保险保障基金应付利息应付股利其他应付款
其他应付款_其他单位往来
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递延所得税负债实收资本(或股本)
实收资本(或股本)_公司1
2,000,000.00 2,000,000.00 - - - 39,864.21 39,864.21 - - - 60,100.63 60,100.63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -实收资本(或股本)_公司2
实收资本(或股本)_公司3资本公积
资本公积_资本溢价资本公积_其他资本公积盈余公积
盈余公积_法定盈余公积盈余公积_任意盈余公积盈余公积_盈余公积补亏本年利润利润分配
利润分配_未分配利润
利润分配_提取法定盈余公积利润分配_提取任意盈余公积利润分配_盈余公积补亏库存股开发成本
开发成本_四季花城
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劳务成本_工程监理成本
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -劳务成本_工程施工成本
劳务成本_代理开发成本劳务成本_其他
劳务成本_劳务成本结转研发支出工程施工工程结算主营业务收入
主营业务收入_不动产销售收入主营业务收入_不动产租赁收入主营业务收入_物业收入主营业务收入_产品销售收入主营业务收入_工程施工收入主营业务收入_劳务收入主营业务收入_其他经营收入其他业务收入
其他业务收入_出租固定资产其他业务收入_出租无形资产其他业务收入_出租包装物和商品其他业务收入_销售材料 公允价值变动损益投资收益营业外收入
营业外收入_处置非流动资产利得营业外收入_非货币性资产交换利得营业外收入_债务重组利得营业外收入_罚没利得营业外收入_政府补助利得主营业务成本
主营业务成本_不动产销售成本主营业务成本_不动产租赁成本主营业务成本_物业成本主营业务成本_产品销售成本主营业务成本_工程施工成本主营业务成本_劳务成本主营业务成本_其他经营成本其他业务成本
其他业务成本_销售材料的成本
其他业务成本_出租固定资产的累计折旧其他业务成本_出租无形资产的累计摊销其他业务成本_出租包装物的成本营业税金及附加销售费用
销售费用_职工薪酬
销售费用_职工薪酬_工资销售费用_职工薪酬_福利费用销售费用_办公费
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -销售费用_差旅费
销售费用_业务经费销售费用_车辆费用销售费用_通讯费销售费用_折旧费销售费用_会务费销售费用_包装费销售费用_运输费销售费用_装卸费
销售费用_仓储保管费销售费用_保险费
销售费用_销售服务费销售费用_广告费
销售费用_样品及产品损耗销售费用_委托代销手续费销售费用_宣传展览费销售费用_产权交易税费销售费用_卖场装修费销售费用_低值易耗品摊销销售费用_其他管理费用
管理费用_职工薪酬
管理费用_职工薪酬_工资管理费用_职工薪酬_福利费用管理费用_办公费管理费用_差旅费
管理费用_业务招待费管理费用_车辆费用管理费用_通讯费管理费用_折旧费管理费用_会务费管理费用_筹建费管理费用_物管费管理费用_保险费管理费用_修理费管理费用_资产摊销
管理费用_存货盘亏及毁损管理费用_水电费管理费用_租赁费
管理费用_诉讼仲裁费管理费用_聘请中介机构费管理费用_咨询费
管理费用_研究与开发费用管理费用_技术转让费管理费用_董事会费管理费用_排污费管理费用_税费
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -管理费用_税费_印花税
管理费用_税费_车船使用税管理费用_税费_土地使用税管理费用_税费_房产税管理费用_企业宣传费管理费用_其他财务费用
财务费用_利息支出财务费用_利息收入财务费用_汇总差额财务费用_手续费财务费用_现金折扣资产减值损失营业外支出
营业外支出_处置非流动资产损失营业外支出_非货币性资产交换损失营业外支出_债务重组损失营业外支出_罚款支出营业外支出_捐赠支出营业外支出_非常损失所得税费用
所得税费用_当期所得税费用所得税费用_递延所得税费用以前年度损益调整
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