附录1:监理工作流程图
附图一 (一）总监理程序框图 施 工 准 备 阶 段 监 理 施 工 阶
工序清验单 巡视、旁站 分项工程开工批复 工地指示 监理通知单 监理审查 分项工程开工报告 总开工令
审批承包人施工进度计划 审批承包人质量保证体系 审查材料、设备现场情况 补充、修改 工程施工 段 否 监理抽检 修改、返工 监
理 是
工序验收单 工程计量计价单 否 监理审核 修改补充 拨款通知
附图二
（二）施工测量监理程序
桩 位 复 测 承包人复测核实 合格 不合格 驻地测量工程师抽检 施 工 放 样 资料交接、现场交接 不合格
承包人自检 承包人填报 《施工放样报验单》 不合格
承包人开工申请 驻地工程师签认 《施工放样报验单》 驻地办测量工程师抽检
附图三
(三)自采材料监理程序框图
不合格 施工单位抽样试验 不 合格 施工单位提供原材料样品及试验报告 合 合 格 原材料或生产厂选择 监理审核
合格 不合格 材料进场、堆放保管 施工单位按批量、频率抽检 监理抽检
贮存待用 运出场外 不合格 使用时施工单位随机抽检 必要时监理抽检 合格 合格 用于施工 资料正确存档 资料正确存档
附图四
(四）外购材料监理程序框图
否 监理审核 认可 施工单位提供产品合格证及试验报告 购买验收进场 施工单位按频率抽检 必要时监理抽检 退货 合格 分类贮存保管使用 不合格 施工单位使用前复核性抽检 必要时监理抽检
合格 不合格 用于施工 运出场外 资料正确存档 资料正确存档
附图五
（五）外委试验监理程序框图
施工单位提供外委试验室资质
监 理 审 核 否
认可 施工单位按频率抽检 监 理 抽 检
合格 不合格 用于施工 运出场外
资料正确存档 资料正确存档
附图六
（六）见证试验监理程序框图
施工单位选定有资质试验室 否 监 理 审 核 认可 施工单位按频率抽检 见证人取样
合格 不合格 资料正确存档 施工单位返工
附图七
(七）施工阶段费用控制工作流程
费用控制准备工作
监 理 计 量 支 付 体 系 工 程 量 清 单 核 工 程 细 目 划 分 工 程 量 清 单 分 组 织 地 面 线 测 算 解 量
颁发计量支付许可证
周计量 分项完工结算
月度汇总 中期支付 交工结帐
附图八 （八）分项工程开工报告审批监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资料归档程序 资料 整理 监理同意开工 施工放样 不认可 监理核查 认可 施工放样资料二份 原材料试验资料及材料准备 不认可 监理核查或抽检 认可 施工场地布设情况（含草图） 原材料试验及材料准备资料二份 不认可 监理核查 认可 施工场地布设情况资料二份（含草图） 标准试验资料 监理审核或抽验 认可 不认可 标准试验资料二份 人员、机具准备情况 不认可 监理核查 认可 人员、机具准备情况资料二份 技术交底及质量指标资料（含施工程序及方案） 不认可 监理审核 认可 技术交底及指标（含施工程序及方案）资料二份 填写《工程开工申请批复单》 不认可 认可 监理审核 《工程分项开工申请批复单》及附的资料整理成册 开 工 监理一份 施工单位一份
附图九
（九）工 序 验 收 程 序
工序完工 承包商自检
补救措施 不合格
填写报验单并附资料
监理工程师验收 不合格 合格 签认报验单
下一道工序 是否合格 报请监理工程师验收 合格 是否合格
附图十
（十）分项工程检验程序框图
驻地工程师批准 承包人填报 《分项工程开工申请批复》 不 批 准 开工准备 批准 旁站监理 抽样检测 承包人实施每道工序 不 承包人自检 合 合格 格 承包人填报 不 《工序报验单》 合 经驻地办专业工程师 检验合格否 合格 格 进行下项工程项目填 经驻地工程师签批 计量支付 完成至分项工程承包人填报 《工程交工证书》
附图十一 （十一）填前碾压监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资料归档程序
铲除植物、杂草、树根、清除表层有机土、淤泥、垃圾土等 请 验 不认可 监理检验
整平原地面（推土机、平地机） 随时纠正 监理巡视 施工原始资料一份
填前碾压（50T振级振碾及18T以上平碾），含洒水、测含水量 随时纠正 监理巡视 要求重新碾压 压实度自检
不 合 格 工序报验单二份 施工单位自检资料一份 监理抽检资料一份
填报《工序报验单》 报监理 合 格 附检验表1及高程、监理抽检 宽度压实度等检验
记录
同意进入下 进入下道工序 道工序施工 监理资料一份请验单、抽检资料 施工单位资料一份请验单、施工原始记录、自检资料
附图十二
（十二)填方路堤施工监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资料归档程序 碾压后的原始地面清除 随时纠正 监理检查 上第一层土、洒水整平（推土机、平地机） 注意松铺厚度 监理巡视 施工原始记录 随时纠正 碾压（轻、重、静） 监理巡视 重新碾压 不合格 请验 合格 填写《工序报验单》二压实度自检放中桩边柱测设高程 随时纠正 监理巡视 监理抽检 份 施工单位自检资料一份监理抽检资料一份 上第二层土，洒水整平 注 意 监理巡视 （推土机、平地机） 松铺厚度、 作业段搭接长度 施工原始记录一份 ······ 随时纠正 填至设计高度削坡 监理巡视 施工原始记录一份 按检评标准自检 重新处理 不合格 填写《工序报验单》二份 请 验 合格 监理抽检 合格 施工单位自检资料一份监理抽检资料一份 资料 整理 进入下道工序 监理同意 监理资料一份请验单、抽检资料 施工单位资料一份请单、施工原始记录、自检资料
附图十三
（十三）挖方路基施工监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资料归档程序 清理地表 不认可 监理检查 用指示桩标明路堑堑顶轮廓 不认可 监理检查 修筑截水沟、视土质情况作防渗工作 不认可 监理检查 认可 注意 按施组设计方案进监理巡视、旁站 安全施工、 行开挖 设排水通道 施工原始资料一份 弃土堆合理、堆放符合规范要求 注意 排水方式 监理巡视 整修路堑边坡 注意 坡度满足 设计要求 监理巡视、旁站 挖至设计标高，开挖边沟修筑路拱整平路基平面等 注 意 压实后的 下沉量 监理巡视、旁站 按检评标准进行自检 重新处理 不合格 填写《工序报验单》二份 请 验 监理抽检 合 格 施工单位自检资料一份 监理抽检资料一份 进入下道工序 合格 监理同意 监理资料一份、请验单、抽检资料 施工单位资料一份、请验单、施工原始记录、自检资料
附图十四 （十四）钻孔桩施工监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资料归档程序 施工放样、组织材料进 场，确定商品砼厂家 不认可 认可 监理对厂家进行资质、自保填报分项开工报告 体系审查 纠正 分项开工报告及所附资料二份 确定桩位、安装护筒，检测护筒顶标高 监理检查 钻孔设备安装 泥浆制作准备 监理检查 施工原始记录 钻孔施工应分班连续进行，并经常对护壁泥浆 进行试验，检查钻进深 监理巡视 成孔后进行清孔检孔 共检合格 监理旁站 钻孔桩桩孔工序报验单、自检资料、抽检资料 纠正 合格 不合格 钢筋笼制作并自检 请验 监理抽检 钢筋笼工序报验单、自检资料、抽检资料 安放钢筋笼 测坍落度 制取试件 监理旁站 施工原始记录 监理旁站 进行水下砼灌注：注意首批砼数量、导管埋 深、桩顶预留高度 桩基无破损检测 共检 监理旁站 检测报告 按验评标准对成桩自检并请验 请验合格 监理抽检 合格 灌注桩现场质量工序报验单、自检资料、抽检资料 单桩质量验收 监理同意 监理资料一份 ①分项开工报 告及所附资料②工序报验单， 抽检资料
施工单位资料一份①分项开工报告及所附资料②工序报验单、自检资料、施工原始 记录
附图十五 （十五）系梁（承台)施工监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资料归档程序 填报分项工程开工报告、不认可 认可 组织原材料进场、进行原监理审查原材料材料自检、标准试验 抽检确定配合比 分项开工报告及所附资料 施工放样 不认可 认可 监理核查 放样资料二份 钢筋加工与安装 纠正 监理巡视 不合格 施工原始记录一份 请验 合格 钢筋自检：填报工序报验监理抽检 单 工序报验单二份 自检资料一份 抽检资料一份 模板安装、自检 纠正 监理检查 清除 浇筑系梁砼 测坍落度 监理旁站 按验评标准自检，填报工施工原始记录一份 制取试件 砼强度达70%拆除底模板 纠正 不合格 监理巡视 不合格 监理抽检 序报验单 请验 工序报验单二份 自检资料一份 抽检资料一份 同意 资格 整理 进入下道工序施工 监理同意 监理资料一份 ① 开工报及 所附资料 ② 检验申请 批复单、抽检资料 施工单位资料一份 ① 开工报告 及所附资料 ② 检验申请 批复单、自检资料、施工原始记录。
附图十六 （十六)墩柱施工监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资料归档程序 填报分项工程开工报告 施工放样：墩位、相邻间 距等 不认可 组织原材料进场、进行材料试验、配合比标准试验 监理审查原材料抽检确定配合比 认可 分项开工报告及所附资料 一份 监理核查 不认可 纠 正 认可 放样资料二份 凿除桩顶预留部分砼 监理巡视 纠 正 施工原始资料一份 钢筋加工与安装 监理巡视 请验 填报工序报验 钢筋自检、 单 纠正 请验 测试坍落度 制取试件 纠正 不合格 监理抽检 合格 工序报验单二份 自检资料一份 抽检资料一份 模板安装、自检 监理检查 浇筑墩身混凝土 监理旁站 施工原始记录一份 砼强度达70%拆除底模板 监理巡视 按验评标准自检，填报工序报验单 不合格 监理抽检 请验 工序报验单二份 自检资料一份 抽检资料一份 同意 资料 整理 进入下道工序 监理同意 监理资料一份 开工报告及所附资料、检验申请批复单、抽检资料 施工单位资料一份 开工报告及所附资料、检验申请批 复单、自检资料、施工原始记录。
附图十七 (十七)盖梁施工监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资料归档程序 填报分项工程开工报告、组织原材料进场、进行材料试验、配合比标准试验 施工放样：跨径、轴线方向、标高 监理审查原材料抽检，确定砼配合比 不认可 认可 分项开工报告及所附资料二份 不认可 认可监理核查 纠正 放样资料二份 钢筋加工与安装 监理巡视 施工原始记录一份 不合格 填报工序报 钢筋自检、请验 验单 纠 正 监理抽检 合格 工序报验单二份 自检资料一份 抽检资料一份 支架、模板安装 监理检查 检查预留孔道、锚固端 浇筑盖梁混凝土 预埋钢板位置 监理检查 纠正 测试坍落度 监理旁站 制取试件 施工原始记录一份 混凝土强度达70%拆除底模 浇支座垫石，强度达到 设计强度方可架梁 按验评标准自检，填报 工序报验单 纠 正 监理巡视 纠 正 监理旁站 不合格 合格 监理抽检 请验 工序报验单二份 自检资料一份 抽检资料一份 进入下道工序 合格 资料 整理 监理同意 监理资料一份 开工报告及所 附资料、检验申请批复单、抽检资料 施工单位资料一份 开工报告及所附资料、检验申请批复单、自检资料、施工原始记录
附图十八 （十八)混凝土及钢筋混凝土施工监理程序框图
(桥梁、涵洞、通道混凝土施工)
施工程序 监理程序 原始资料归档程序 原材料检验:水泥.砂子.石子 公路部门二级 认可 监理抽检 材料合格签认单、原材料检验报告单（自检、抽检）| 以上试验室 不认可 认可 确定混凝土的配合比 监理抽检 配合比设计合格签认单：配合比试验报告（自检、抽检）| 开始浇注砼前的准备工作包不认可 认可 括： 检查各种衡器的准确度、 水源、预备电机、检查支梁、监理巡视 准备工作原始资料 模板、钢筋的预埋件等。 混凝土的拌制：随时检测坍落度、骨料含水率、调整用 水量 纠正 监理旁站 拌好的混凝土运送 防止离析、泌水 监理旁站 施工原始资料 混凝土的浇筑：直接一定厚 度、分层、连续浇筑、大体 积要求有散发水化热的措 施。砼预制件必须一次浇筑 完毕不能间断 随时纠正 监理旁站 制取试件 砼的养护：覆盖、洒水 随时纠正 监理巡视 施工单位砼抗压强度自 养护28天后做试块的抗压强 度试验 监理审查 检报告监理砼抗压强度抽检报告 返 工 查找原因 监理资料一份，材料合格签认单抽检资料 施工单位资料一份材料合格签订单、自检资料、施工原始资料
附图十九 （十九)桥涵基坑施工监理程序
施工程序 监理程序 原始资料归档程序 确定基础轴线、边线位 修筑截水沟，根据土质深度选择基坑、坑壁坡 度 置及标高 不认可 监理审核 不认可 监理巡视 开挖基坑预留10-20cm 基底处理 注 意 在开始砌筑前进行 注意 边坡稳定排水 施工原始记录一份 监理巡视 监理旁站 按桥涵施工规范要求 自检 重新修整 不合格 请 验 合 格 填写工序报验单二份附自检结果 监理抽检 合格 施工单位自检资料一份 监理抽检资料一份 资料 整理 进入下道工序 监理同意
监理资料 一份 请验单、抽检资料 施工单位资料一份 请验单、施工原始记录、自检资料
附图二十 (二十）管涵施工监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资料归档程序 施工放样原材料检验、进监理核查抽检 场预制管检测 填报分项开工报告 原材料 不认可 认可 分项开工报告及所附资料二份 纠正 基坑开挖并修整 基底处理并自检（满足） 设计地基承载力 监理巡视 施工原始记录一份 工序报验单一份 施工单位自检资料一份 监理抽检资料一份 不合格 合格 监理检验 请验 垫层施工 监理巡视 基础支模 砼基础浇注 纠正 检测坍落度 制取试件 请验 监理巡视 施工原始记录一份 监理旁站 施工单位自检资料一份 监理抽检资料一份 拆模、基础自检 监理抽检 管节安装及自检 纠正 监理巡视 监理旁站、抽检 监理巡视 施工原始记录一份 施工原始记录、自检资料、抽检资料 检测坍落度 二次管基础浇注自检制取试件 纠正 管节接头和沉降缝施 工 端详砼浇注 检测坍落度 施工原始记录 监理旁站 制取试件 合格按验评标准自检填写不合格 监理抽检 工序报验单 请验 工序报验单一份 施工单位自检资料一份 监理抽检资料一份 合格 资料 整理 台背土回填 监理同意 监理资料一份 ① 分项开工 报告及所附资料。②工序报验单、抽检资料 施工单位资料 一份①分项开工报告及所附 资料②工序报验单、施工原始 记录、自检资料
附图二十一 （二十一）路面工程监理程序框图
监理程序 施工程序 混合料配合比平行试验及审批 混合料配合比的设计及 实验结果的报批 审批原材料 原材料的选择与报批 审查机械设备安装及调试 施工机械设备安装与调试 检查试验段准备情况 审批试验段开工报告 准备试验段开工， 申请开工报告 工程质量检验、发质量验收单 旁站施工全过程 施 工 审查试验段总结报告 批准开工报告 总结试验段施工并送批送审开工报告 旁站试验段施工 试验段施工 成活后自检，合格后填报质量验收通知单
审查、签认工程交工证书 填报工程交工证书 驻地路面工程师批准支付前验收 中间计量支付
附图二十二
（二十二）基层底基层施工程序及监理工作示意图
监理审批 开放施工交通 初期养护 监理审批 填报《工程交工证书》 监理抽检 压实度检测，几何尺寸测量 松铺厚度检查、监理旁站 压路机压实成型 摊铺，整平 配合比抽检，监理检查 混合料拌和，运至工地 监理检查、审批 开挖沟槽，标高测量 监理审查、审批 恢复中线、施工放样 监理工作项目 施工程序流程
附图二十三 (二十三）沥青面层施工程序及监理工作示意
监理工作项目内容 施工程序
矿料级配抽查 配料、称量
监理检查、审批 矿料级配调整 试拌沥青混合料、油石比调整 监理检查 基层清理、路缘石埋设 正式生产沥青混合料 监理旁站 作下封层和洒透层沥青 摊铺温度、油石比检测，松铺系数，监理旁站 摊铺机摊铺沥青混合料并整平 压路机碾压成型 路缘边角的修整 审查自检报告及抽查 钻机取样测压实度及厚度等 审批《工程交工证书》 填报《工程交工证书》
开放交通，开始编制工程竣工文件
附图二十四
（二十四）质量事故处理工作流程图
不通过 通过 否 验证? 按批准方案实施 完善方案 是否通过 召开方案论证会 召开方案论证会预备会 编制质量事故处理方案 采取应急措施 填写质量事故报告单 质量事故发生 是
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