水泥企业安全生产标准化评定标准(参考)

自评/评审单位： _______________________________________________________ 自评/评审时间：从 ________ 年 _____ 月 ____ 日到 __________ 年 ____ 月 _____ 日

自评/评审组组长： ____________________ 自评/评审组主要成员： _____________________________________

考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 分值 无该项制度的，不得分：未以文件形式发布生效 建立安全生产目标的管理制度，明 的，不得分：安全生产目标管理制度缺少制定、分解、 确目标与指标的制定、分解、实施、考 2 实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分：未能明 核等环节内容。 1.1目标 确相应环节的祓任部门或责任人相应责任的，扣1分. 按照安全生产目标管理制度的规 无年度安全生产目标与指标计划的.不得分：安 定.制定文件化的年度安全生产日标与 2 全生产日标与指标未以企业正式文件印发的.不得分, 指标. 根据所属基层单位和部门在安全生 无年度安仝生产目标与指标分解的，不得分：无 产中的职能，分解年度安全生产目标， 实施计划或考核办法的，不得分：实施计划无针对性 2 1、安全 并制定实施计划和考核办法。 的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施 生产目标 if划或考核办法的，扣1分。 按照制度规定.对安全生产目标和 无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录 指标实施计划的执行情况进行监洌，并 3 的.不得分：检宜和监测不符合制度规定的，扣1分: 1.2监测 保存有关监测记录资料。 检查和监测资料不齐全的.扣1分. 与考核 未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告）. 定期对安全生产目标的完成效果进 不得分：未及时调整实施计划的，不得分：调整后的 行评估和考核，根据考核评估结果，及 目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1 时调整安全生产目标和指杯的实施计 3 分：记录资料保存不齐全的，扣1分。 划。 评估报告和实施计划的调整、修改 记录应形成文仰并加以保存。 得分小计 12 小计 考评 类目 考评 项目 分值 破碎设备（包括数式破碎机、锤式 破碎机、立抽式破侔机、辗式破碎机等）: 1、 破碎设备周围应留有足够的操作 和维修空间,操作位置应有良好的通道 及可视性.设备检修人孔门坚固可靠. 传动皮带完好。 2、 设备应有总停开关及相应的急停 和安全装置.并定期进行检查。 3、 设笛的调整、推护、修理和清沽 8 工作必须在停机时进行。 4、 机械传动部位安全防护装置、安 全保险，装置\"U私： 5、 通道、梯台、护网（栏）符佥标 准规定.所有启动和停止装置应有明显 标志并易于接近.并有必要的预警信号: 6、 给料或转运料斗及料槽开口位置 设防护装置,在无安全措施的条件下严 禁人工疏通,严禁输送设施设备运行时 进行维护调整、人体接近或触摸运转的 粉磨设备（包括里式辍磨机、管式球 磨机等）： 1、 煤磨作业现场必须设置禁止烟火 10 警示标志，安装防静电装祖：动火作业 前必须中请同意.动火现场必须备好灭 火器： 2、 煤磨系统必须配备足够的火火考评内容 标准 考评办法 有一处不符合要求的.每处扣】分. 自评/评审描述 实际 得分 有一处不符合要求的.每处扣】分. 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 施和器材（灭火器、消防栓等）： 3、 有煤磨系统防火、防爆专项应急 预案，防止煤粉制备系统发生爆燃事故。 4、 进入磨体内检查必须断开主电 源，挂警示牌，使用安全电压照明。 5、 磨机机械传动部位防护装置齐全 可:靠，磨机体周围防护栏警示牌齐全。 6、 磨体两侧护栏应齐全，严禁人员 从运转磨底穿越停近磨体， 7、 皙机筒体各部件螺统齐全，牢固 可界，衬板完整无断裂，不漏灰。 8、 磨机轴承应根据气候变化及时更 换相适应的润滑油，并记录备案。 9、 轴承瓦涧滑油，冷却水管完好畅 烘干设备（同转式烘干机、立筒预 热器、超浮预热器与分解炉等）： 1、 烘干设备周闱成设置相应可靠的 隔热和防护设施” 2、 烘干设备周围不允许堆放易燃易 圾或危险化学品。 6 3、 应有预热器活堵的专项安全操作 规程或作业指导书。 4、 预热器平台、构件、护栏要求完 整牢固,检查孔盖牢固,翻板阀灵活好 用；预热器周围平台上严禁堆放易燃易 爆物品. 5、 悬挂设备下及吊装孔附近应有有一处不符合要求的.每处扣1分。 考评 类目 考评 项目 考评内容 回转窑： 1、 煤粉输送管路完好无泄漏：燃标准 分值 考评办法 有一处不符合要求的，每处扣1分。 自评/评审描述 实际 得分 烧 器完好无泄漏，调整机构灵活好用。 2、 回转窑窑头、帘尾观察门（盖） 完好，平台护栏、测量仪表仪器完好， 密材装时完好无脱落。 3、 回转窑筒体无阻碍、碰撞物体， 检修人孔门固定牢固；筒体冷却装置完 好。 4、 系统联锁、控制完好，空气炮等 气动元件、压力容器工作正常。 5、 gl转窑传动装时中的高转速联轴 器、开式齿轮等传动部件应设置防护眼: 10 冷却水、润滑油供应正常.托轮、挡轮 测控仪表完好。 6、 回转帘传动装置中，应设置当却 助传动装置启动时能切断主电动机电游 的联锁装置.，同时辅助传动装建必须另 设应急独立动力源“ 7、 回转窑辅助传动装置必须安装制 动装置，以便在使用中切断辅助传动电 动机，防止回转窑自行转动。 8、 应建立回转窑专项检查制度，其 中规定检在的内容以及频次，并定期检 查、做好相关运行记录。 9、 停窑维护要有相应的安全方案， 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 有一处不符合•要求的.符处扣1分。 自评/评审描述 实际 得分 篦冷机（冷却机）： 1、 设备完好无漏风，并的滑充足。 2、 必须制定治理篦冷机烧结料《也 叫“雪人”）的操作规程，并严格执行。 3、 人工清理篦冷机“雪人”时.4 必 须停止使用空气炮，维持好窑头负压， 在窑头平台上处理。 L人工进入篦冷机内治理作业前必 须停下与篦冷机有关的所有设备：窑、 冷却机、破碎机、空气炮，将预热器翻 余热发电设备： 1、 应制定余热锅炉安全操作规程， 井严格执行。 2、 锅炉“三证”（产品合格证、使 用登记证、年度检验证）齐全。 3、 安全附件完好，安全阀、水位5 表、 压力表齐全、灵敝、可靠，排污装置无 泄漏. 4、 按规定合理设置报警和连领保 护、安全防护装置，并保持完好。 5、 汽轮机油站应有4故放油池，厂内机动车辆： 1、 应有统•牌照和车辆编号； 2、 技术资料和档案、台账齐全，3 无 避漏： 3、 每年检验一次，检验数据齐全有一处不符合要求的，每处扣1分。 有一处不符合要求的，何处扣1分。 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 有一处不符合要求的，每处扣1分。 自评/评审描述 实际 得分 1业气瓶• 1、 对购入,气瓶入库和发放实行登记 制度.登记内容包括气瓶类型、编号、 检验周期、外观检查、入出库日期、领 用单位、管理贵任人， 2、 在检验周期内使用. 水泥企业常用气瓶的检装周期为： -般气瓶（刘1、乙换）每3年检 脸一次。 惰性气体（氮气）每5年检验一次。 超过30年的应按报废处理。 3、 外观无机械性损伤及严重墉蚀， 表面漆色、字样和色环标记正确、明显: 瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、 完好。 4、 气瓶立放时应有诃靠的防倾倒8 装 置或措施：瓶内气体不得用尽，按规定 留有剩余重量。 5、 氧气#丘、乙块气瓶应分库存放， 并存放在气专用庵中，库房应符合建 筑防火规范。 6、 同一作业点气瓶放置不超过5瓶; 若施过5瓶，但不超过20瓶应有防火防 爆措施。 7、 气版不得靠近热源，可燃、助燃 H瓶与明火距离应大丁TO米。 8、 不得有地沟、暗道，严禁明火和 其他热源，有防止阳光直射措施，通风 良好，保持干燥。 9、 空、实瓶应分开放置，保持1.5 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 有一处不符合要求的，每处扣1分。 自评/评审描述 实际 得分 变配电系统： 1、 备高、低压供电系统图注明变配 电站位置、架空线路和地下电缆走向、 坐标、编号及型号、规格、长度、杆型 和敷设方式等“ 2、 应有配电室、变压器室、电容室、 发电机室平面布置图；降压站、中央变 电室、高压配电室及各分变电室和发电 站的接地网络图。 3、 应有主要电气设备和安全防护用 品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、 安全工具的试验报告和测试数据。 4、 位置不应在危险源的正上方或正 8 下方.地奶不应低洼，现场无漏雨、无 积水. 5、 变配电间门向外开，高压间门应 向低压间开，相邻配电间门应双向开。 门应为非燃烧体或难燃烧体材程制作的 实体门。 6、 门、窗、自然通风的孔洞都应采 用金属网利建筑材料封闭.金届网孔应 小于10莅米X10«米. 7、 应设有100%变压器油就的储油池 或排油设施。 8、 加设遮栏、护板、箱闸，安全扑 离符介规定：遮拦高度不1.7米. 固定式遮拦网孔不应大于40学米X4Q 毫米. 考评 类目 考评 项目 考评内容 固定式低压电气线路： 1、 线路布线安装应符合电气线路标准 分值 考评办法 有一处不符合要求的.每处扣1分。 自评/评审描述 实际 得分 安 装规程。 2、 架空绝缘导段各种安全距离应符 5 合要求。 3、 断路器应装设短路保护、过负荷 保护和接地故障保护等装％• 4、 线路穿靖、楼板或地埋敷设时， 都应穿管或采取其他保护：穿金属管时 管口成装绝缘护套：室外埋设，上面应 动力照明箱（柜、板）： K触电危险性小的一般作业场所和 办公室.可采用开启式配也板. 2、 触电危险性大或作业环境差的牛 产车向、锅炉房等场所.疵采用密闭式 箱、柜。 3、 媒粉制备系统或危险品储库，5 必 须采用密闭式防眼型电气设施。 4、 符合电气设计安装规范要求，各 类电气元件、仪表、开关和线路排列整 齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、 枳水和杂物。 有一处不符合要求的，每处扣1分。 考评 类目 考评 项目 考评内容 手持电动工具： 1、 手持电动工具根据使用的环境标准 分值 考评办法 仃•处不符合要求的.每处扣1分。 自评/评审描述 实际 得分 不 同选择相应的绝缘等级。 2. 手持电动工具至少每3个月进5 行 -次绝缘电阻检测，且记录完整有效。 3、 手持电动工具的防护罩、盖板及 手柄应完好，无破损，无变形，不松幼 临时用电线路： 1、 有完备的临时电气线路审批制度 和手续.其中应明确架设地点、用电容 最、用电负责人、审批部门意见、准用 日期等内容。 2、 临时电气线路审批期限：一般5 场 所使用不超过15天：建筑、安装工程按 计划施工周期确定。 3、 不得在易燃、易爆等危险作业场 所架设临时电气线路。 4、 必须按照电气线路安装规程进行 电气设备的金属外壳、底座、传动 装置、金属电线管、配电盘以及配电装 置的金湍构件、遮栏和电缆线的金属外 包皮等，均应采用保护接地或接零’接 零系统应有成戋接地.对电气设备安全 5 要求较高的场所，应在等线或设备接省 处采用网络埋设的重夏接地。低压电气 设备非带电的金偏外壳和电动1：具的接 地电阻，不应大于4 Q, 有一处不符合要求的.每处扣1分。 有一处不符合要求的，何处扣1分。 考评 类目 考评 项目 分值 运载给料设备（板链提升机、板链 斗式输送机、螺旋输送机、空气输送斜 槽、斗式提升机等）要求： 1、 机械运输系统的外露传动部位， 都应安装防护眼或防护屏.防护笊或防 护屏应安装牢固，符合要求. 2、 纠偏装置完好，动作灵敏可靠。 3、 每个操作工位、升降段、转弯处 必须设置急停装置.同时保证每30米范 5 围内应不少丁1个急停装置， 4、 急停装置按钮或拉扯拉绳开关， 应满足保i正运输线紧急停机的要求，不 得自动恢复，必须采取手动恢复。 5、 人员需要经常转越运输线的地方 应设过道桥。 6、 空气斜柄密封完好，设备无扬尘、 漏灰等缺陷，观察口及连接法兰接门需 有防进水措施。 收尘设备（袋收尘、电收尘等）要 求： 1、 设备设施完好，定期检测，各项 数据指标符合国家环保排放标准。 2、 建立进入收尘器的安全操作观 5 程。 3、 制定相应的收尘设备管理维护制 度. 4、 要有防宙装置.井定期监测“ 5、 对电除生系统进行检查维修时， 考评内容 标准 考评办法 有一处不符合要求的，每处扣1分。 自评/评审描述 实际 得分 有一处不符合要求的，每处扣1分。 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 有一处不符合要求的.每处扣1分。 自评/评审描述 实际 得分 压力容器设备(包括空气压缩机、 气泵、储气雄等)要求： 1、 应有《压力容器使用登记证成、 注册证件、质量证明书、出厂合格证、 年检报告等。 2、 本体、接口、焊接接头等部位无 裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等 缺陷. 3、 相邻管件或构件无异常振动、酮 声或相互磨擦等现象。 4、 压力表指示灵敏，刻度清晰.安 全阀每年检验•次.记录齐全.且铅封 完整，在检验周期内使用。 6 5、 生产过程中使用的压缩空气、循 坏水、润滑油等管路，应安装压力表， 储气琏应安装安全阀，各种阀门应采用 不同颜色和不同几何形状的标志，还应 有表明开、闭状态的标志. 6、 应有全厂管网平面布IX图，标记 完整，位置准确，管网设计、安装、验 收技术资料齐全。 7、 不同介质的管线，应按照《1：业 管道的基本识别色、识别符号和安全标 识》(GB7231)的规定涂上不同的颜色, 并注明介质名称和流向。 8、 埋地管逍敷层完整无破损，架空 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 建立设置安全管理机构、配备安全 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效 2 的.不得分：与国家、地方等有关规定不符的•扣1 管理人员的管理制度。 分。 按照相关规定设置安全管理机构或 未设置或配备的，不得分：未以文件形式进行设 配备安全管理人员。 2 冏或任命的，不得分：设时或配备不符合规定的，不 2. 1组织 得分。 机构和人 未设立的，不得分；未以文件形式任命的,扣1 根据有关规定和企业实际，设立:安 2 分：成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员 员 全生产委员会或安全生产领导机构。 的，扣1分. 安委会或安全生产貌导机构每季度 未定期召开安全专题会的，不得分：无会议讪录 成至少召开一次安全专题会.协调解决 的.扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的 3 安全生产何题。会议纪要中应有工作要 或未制订新的工作要求的，不得分：有未完成项且无 求并保存。 整改措施的，每一项扣1分。 二、组织 建》针对安全生产责任制的制定、 无该项制度的，不得分：未以文件形式发布生效 机构和职 沟通、培训、评审、修订及考核等环节 2 的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。 责 内容的管理制度。 未建立安全生产责任制，不得分：未以文件形式 建立、健全安仑生产贵任制，并对 发布生效的,不得分：每缺一个纵向、横向安全生产 落实情况避行考核。 2 责任制，扣1分：责任制内容与岗位工作实际不相符 的，扣1分：没有对安全生产责任制落实情况进行考 2. 2职责 核的，In 1分。 对各级管理层进行安全生产责任制 无该培训的.不得分；无培训记录的，不得分； 2 每缺少一人培训的，扣1分：被抽查人员对世任制不 与权限的培训。 清楚的.莓人扣1分。 未定期进行适宜性评审的，不得分；没有评审记 定期对安全生产所任制进行适宜性 录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的， 评审与更新。 3 斛缺一次扣2分：更新后未以文件形式发布的，扣2 分。 得分小计 18 小计 考评 类目 考评 项目 分值 起重机械设备（吊机、吊车、吊具 吊车每缺少一项安全装置的，扣1分：其他项不 等）应满足： 符合要求的，每处扣1分 1、 吊车应设右下列安全装置： （1） 吊车之间防碰撞装置； （2） 大、小行车端头缓冲和防冲掀 装祖： （3） 过载保护装沮； （4） 主、副卷扬限位、报警装置： （5） 登吊车信号装置及门联镇装 置； （6） 露天作业的防风装置： （7） 电动警报器或大型电铃以及警 10 报指示灯“ 2、 吊车应装有能从地面辨别欲定荷 诉.的标识.不应超负荷作业。 3、 吊运物行走的安全路线.不应跨 越有人操作的IS1定岗位或经常有人停留 的场所，且不应随意越过主体设备。 1、与机动车辆通道相交的轨道区 域，应有必要的安全措施. 5、 起重机械的定期检验周期为• 年，应在检验周期内使用，合格的检验 要K期完格保存。 6、 应有吊索具管理制度，车间有吊 索具管理办法，明确规定集中存放地点, 考评内容 标准 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 绳恻. 9、 链条有裂纹、塑性变形、伸长达 原长度的5%；下链环直径磨摘达原直径 的10%时应报废。 10、 报废吊索具不得在现场存放或 装卸、包装设备位满足： 1、 机械传动部位防护装置齐全可 靠，技紧、制动、保护、联锁、安全保 险装置齐全可靠： 2、 给料或转运料斗及料糟开口位冥 设防护装置,在无安全措施的条件下严 禁人工疏通。 7 3、 严禁带料启动设备， 4、 包装设备运行正常，传动部位防 护装胃齐全可靠. 5、 水泥筛分、计虽、控制设施完好“ 6、 发生夹包.及时停机,禁止在设 备运转时处理问题。 电爆机应满足： 1、 电源线、焊接电缆与电焊机连接 处的裸露接线板，应采取安全防护罩或 防护板隔离，以防止人员或金届物体按 触. 6 2、 电煽机外壳必须接地或接零保 护，接地或接零装置连接良好，并定期 检查。 3、 严禁使用易燃易爆气体管道作为 接地装KL 有一处不符合要求的，每处扣1分。 仔-处不符合要求的，每处扣1分。 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 -次.且记录完整“ 5、 电焊机一次刑电源线长度不超过 5米，电源进线处必须设置防护罩。 6、 电焊机二次线必须连接紧固，无 松动，接头不超过3个，长度不超过30 ‘7、电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手 柄隔热层完整.电焊钳与导线连接可靠。 8、 严禁使用厂房金属结构、管道、 轨道等作为焊接二次回路使用。 9、 在有接地或接零装置的焊仰上进 行弧焊操作，或焊接与地面密切连接的 焊件时，应特别注意避免电焊机和工件 的双重接地。 10、 电提机应安放在通风、干燥、 无碰撞、无剧烈膜动、无高温、无易燃 品存在的地方：在室外或特殊环境卜,使 用，应采取防护措施保证其正常使用：下列工作场所应设置应急照明：主 要通道及主要出入「1、通道楼梯、总降、 3 电力室、中控室。 危险场所和其他特定场所，照明器 材的选用应避守下列规定： (1) 有爆炸和火灾危险的场所，应 按其危险等级选用相应的照明器材： (2) 有酸碱腐蚀的场所，应选用耐 4 酸碱的照明器材： (3) 潮湿地区，成采用防水性照明 器材： (4) 含有大量烟生但不属于爆炸和 火灾危险的场所，应选用防尘型照明器 材. 工作场所应设而未设应急照明的，每处扣1分。 选用照明器材不符合要求的，每处扣1分。 考评 类目 考评 项目 分值 建》新设备设施股收和旧设备设施 无该项制度的.不得分；缺少内容或操作性差的. 2 拆除、报废的管理制度。 扣1分。 按规定对新设备设施进行验收，确 未进行貌收的（含其安全设备设施），每项扣1 6.3新设 保使用质量合格、设计符合要求的设备 5 分：使用不符合要求的，每项扣1分. 备设施关 设施， 收及旧设 未按规定进行的，不得分：涉及到危险物品的生 按规定对不符合要求的设备设施进 备设施拆 产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，不得分: 除、报废 行报废或拆除。 3 未执行作业许可的，扣】分；未进行作业前的安全、 技术交底的，扣1分：资料保存不完整齐全的,每项 扣1分。 建立特种设备（锅炉、压力容器、 无该项制度的，不得分：制度与有关规定不符的, 起重设备、安全附件及安全保护装置等） 2 扣1分。 的管理制度。 未迎行检弗的，不得分：档案资料不全的《含生 按迎定使用、维护，定期检验，并 6.4设备 产、安装、验收、登记、使用、维护等），每台套扣1 将有关资料归档保存。 设施检测 分：使用无资质厂家生产的.停台套扣2分：未经检 检验 10 验公格或检验不合格就使用的，每台套扣2分：安全 装置不全或不能正常工作的，每处扣2分：检验周期 刷过规定时间的,每台套扣1分；检验标签米张贴悬 挂的，每台套扣1分。 小计 得分小计 227 建立至少包括下列危险作业的作 缺少一项危险作业规定的，扣1分：内容不全或 操作性差，扣1分， 业安全的管理制度，明确责任部门、人 员、许可范围、市批程序、许可签发人 员等： 7. 1生产 （1） 危险区域动火作业： 七、作业 现场管理 10 （2） 进入受限空间作业： 和生产过 安全 （3） 高处作业： 程控制 （4） 大型吊装作业： <5）预热器清堵作业： （6） 篦冷机清大块作业： （7） 水泥生产筒型库沽麻作 考评内容 标准 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 无企业风险和隐患辨识、评估分级汇总资料的， 不得分：辨识所涉及的范围未全部涵盖的，何少一处 扣1分；每缺 类风险和隐患辨识、评估分级的，扣 3 1分；缺少控制措施或针对性不强的，每类扣1分； 现场岗位人员不沽楚岗位有关风险及其控制措施的， 供人次扣1分\" 仃与生产无关人员进入生产操作现场的.不得分: 应禁止与生产无关人员进入生产操 作现场。应划出非岗位操作人员行走的 3 未划出非岗位操作人员行走的安全路线的，不得分； 安全路线的宽度一般小于1.5m的,扣1分。 安全路线，其宽度一找不小于1.5m。 未确定具体的危险场所的.不得分；有一处危险 成根据£建筑设计防火规范B 标志牌或警告标志牌不符合要求的，扣1分：存 处 （GBJ16）、W爆炸和火灾危险环境电力 作业不符合规定的，不得分。 装置设计规范》（GB50058）规定，结合 2 生产实际，确定具体的危险场所，设置 危险标志牌或警告标志牌，并严格管理 其区域内的作业。 预热器活堵作业人员应穿戴好防火 未按要求做到的，每处扣1分。 隔热匕用劳动保护用品，检查相应的作 业工具，确保安全使用；清堵作业前必 须办理危险作业申衍.相关安全管理人 员现场监控；同时篦冷机、斜拉链及地 坑内禁止人员作业，防止生料粉涌入伤 人。同时与中控联系确认好，维持系统 负压，关闭空气炮进气阀门并切断电源, 3 井将空气炮内部气源排空，挂“禁止操 作”警示牌；作业期间必须遵循由下而 上的原姻，严禁多孔上下同时清料；用 高压气体清料时.必须保证清料管穿透 料层，防止哝料，专人控制高压气体阀 门：消堵作业人员应站在上MH.应侧 身对若消料孔，防止垮料、啧料造成人 应对生产现场和生产过程、环境存 在的风险和隐患进行辨识、评估分级. 并制定相应的控制措施。 （8）交叉作业： <9）高温作业： （10）其他危险作业。 考评 类目 考评 项目 分值 员逐伤：使用高压水枪清堵作业必须严 格执行相关的安全操作以颂：清料过程 中现场各层平台及预热器四周要设置警 戒范围，防止生料粉喷出伤人，对牛.料 粉喷出可能触及的电缆和设条要采取防 护措施：处理分解炉的结堵时，现场人 员需切断电源.如使用空气炮时.必须 将说察门及清堵口的盖子镇紧：作业人 员必须服从现场统•协调、指挥，杜绝 违章指挥及迷章作业。 篦冷机清烧结料作业人员应按规定 穿戴好防火隔热专用劳动保护用品.与 中控联系好保持系统负压，防止正压热 气液回喷：当破碎机未被卡死时，作业 人员在处理大块烧结料时要防止飞溅的 物料伤人。 3 一次避入篦冷机内清理烧结料作业 人员不得超过2人。 篦冷机内如温度过高，必须采取逸 风等安全措施：工作人员要分组轮换作 业，现场配备防暑降温药品。 水泥生产筒型库清库作业应成立清 库工作小组.制定清库方案和应急预案, 并必须由企业安仝生产管理部门负责人 和企业负贵人批准；清席作业过程中， 必须实行统一指挥；清库作业应在白天 进行.禁止在夜间和在大风、雨、雪天 3 等恶劣■候条件下清峰：陶在清库作业 现场设置警戒区域和警示标志：必须关 闭库顶所有进料设备及闸板，将库内科 位放至最低限度（放不出料为止），关闭 库底卸料口及充气设备，禁止进料和放 料：清库前必须切断空气炮气源、关0 考评内容 标准 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 未按要求做到的，每处扣1分. 未按要求做到的.每处扣1分。 考评 类目 考评 项目 分值 所有气阀，并须将空气炮供气搓内的压 缩空气排空.同时应关闭空气炮的操作 箱；清库人员每次入库连续作业时间不 得超过1小时,清理原煤、煤粉储存库 时每次入麻连续作业时间不得超过30分 钟， 高压水枪使用中应穿戴好防火隔热 专用劳动保护用品.安排专人折程住清 料管后端皮管，清理现场无关作业人员, 安排专人指挥作业.侧身接近清料口， 高压水枪的使用应严格执行相应的安全 3 操作规程或作业指导书,防止伤人事故 的发生。通知作业人员向清料管内注水 （高压水枪所需水址）。待现场高温烟气 散尽检查确认后，再进行后续工作。 高压气体（压缩空气、空气炮）使 用应遵守相应的安全作业规程，非现场 指定操作人员禁止使用空气炮，施放空 3 气炮而必须确认现场安全，压籍｛空气禁 止用来清洁设备，禁止对人体部分进行 吹气. 入篦冷机检查必须按规定穿敲好劳 动保护用品.办理设备停电和危险作业 申请，与中投保持联系，确认预热器各 级旋风■简内无堵料,锁紧预热器翻板阀. 并禁止转窑，挂好“禁止合削”警示牌: 3 进入篦冷机内必须使用安全照明，同时 现场设专人监护。人工进入篦冷机内洁 理作业时.必须检查窑口有无悬浮易脱 落的窑皮或客砖，如有必须清除下来后 再进行治理作业- 考评内容 标准 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 未按要求做到的，每处扣1分. 未按要求做到的，每处扣1分。 未按要求做到的，每处扣1分。 考评 类目 考评 项目 分值 入窑检苴必须按规定穿戴好劳动保 未按要求做到的，每处扣1分. 护用品，办理设备停电和危隆作业申请, 与中控保持联系，确认预热器各级旋风 篇内无堵料，镣紧翻板阀，并禁止转窑, 挂好“禁止合闸”警示牌：进入窑简体 3 内必须使用安全照明，检查窑内温度及 耐火砖、窑皮有无松垮、窑砖有无突出 现象.发现隐患及时处理，1司时现场设 专人监护。 皮带输送机头部与尾部应设陞防护 缺少＜GBl l787-93带式输送机安全规范》中规定 笊或阳离栏及安全联锁装置.人员通过 3 的各类安全联镇装置和防护设施的，每处扣1分。 部位应设置专用跨越通道. 衣面高涅设备（窑头罩、篦冷机、 未设祝相应的外部保温层或防护闹离设施的，每 窑体、窑尾预热器和尾气管道等）应设 3 处扣1分， 置相应的外部保温庆或防护隔离设施。 高噪声的设备（破碎机、提升机、 现场抽查未设睇警告标识的，每处扣一分：现场 球磨机、空压机、通风机和电动机等） 抽查未佩贼护耳器的，每人扣1分. 3 应设置警告标识，附近作业人员应佩戴 护耳器。 破碎、配料、粉磨、物料输送、烟 未设殂有效收尘设施的，不得分：每少一处扣1 烧、选粉、装姑等主要产尘点应设置有 3 分。 效收尘设施。 空气压缩机及储气辞内的高压气 未设理警告标识的，每处扣一分。 体、锅炉及余热发电系统中的高温高压 3 水蒸气部位，应设丑警告标识. 爆粉制备系统与油泉房、地上柴油 未达到配置要求的，每处扣1分。 破、煤堆场等防火重点部位的消防设施 3 配冥数量应符合消防安全管理规定。 吊具应在其安全系数允许范困内使 未在安全系数允许范围内使用吊具的，不得分： 用，钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳 未按规定报废的，不得分：相关管理人员和作业人员 3 的报废标准，应符合或起至机械安全规 不清楚吊具的安全系数和钢％绳的报废标准的，不得 程》（GB6067）的有关规定. 分。 考评内容 标准 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 对生产作业过程中人的不安全行为 进行辨识，并制定相应的控制措施.主 要包括： 每缺一类风险和隐和辨识的，扣1分;缺少控制 措施或针对性不强的，每类扣1分：作业人员不清楚 风险及控制措施的,每人次扣1分。 1、 在没有排除故障的情况下操作， 没有做好防护或提出警告： 2、 在不安全的速度下操作： 3、 使用不安全的设备或不安全地使 用设备； 3 4、 处于不安全的位祖或不安全的操 作姿势： 对高危作业（高空作业、顶热器洁 未执行的，不得分：工作票中危险分析和控制措 7.2作业 堵、水泥篇型储廊清库等〉实行许可制, 3 施不全的，按每类工作票扣1分：授权程序不清或签 行为管理 字不全的，扣2分：I：作票未有效保存的.扣2分。 执行r•作票制. 电气、高速运转机械等设备，应实 未执行的，不得分：未挂操作牌就作业的，每处 3 行操作牌制度。 扣1分：操作牌污损的.每个扣1分。 为从业人员配备与工作岗位相适应 无发放标准的，不得分；未及时发放的，不得分: 的符合国家标准或者行业标准的劳动防 购买、使用不合格劳动防护用品的.不得分：发放标 3 护用品.并监督、教育从业人员按照使 准不符有关规定的,每项扣1分；员工未正确佩戴和 用规则佩戴、使用。 使用的，每人次扣1分。 有一次不符合要求的.不得分。 进入受阳空间检修，检采取可靠的 置换或通风措施，并有专人监护和采取 3 便于空间内外人员联系的措施。 特种作业人员须经过专门安全技术 何操作技能培训，并取得特种作业操作 3 资格证书，并按期避行复审。 有一人不符合要求的，扣1分。 考评 类目 考评 项目 分值 无该项制度的，不得分。 建立警示标志和安全防护的管理制 2 度。 有一处不符合规定的.扣1分：未告知危险种类、 在存在较大危险因末的作业场所或 后果及应急措施的，每处扣1分， 有关设备上，改置符合《安全标志及其 使用导则》（GB2894）和《图形符号安 3 全色和安全标志》（GB2893）规定的安全 7.3警示 警示标志和安全色。 标志和安 在检维修、施工、吊装等作业现场 有一处不符合要求的，扣1分。 全防护 设置警戒区域.以及厂区内的坑、沟、 3 池、井、陡坡等设置安仝盖板或护栏等。 设备裸露的转动或快速移动部分， 有一处不符合要求的，扣1分。 陶设有结构可靠的安全防护罩、防护栏 2 杆或防护挡板。 放射源和射线装置，应有明显的标 无标志的，每处扣1分：无防护措施的，每处扣 2 志和防护措施，并定期检测。 1分：未定期检测的，不得分。 建立有关承包商、供应商等相关方 无该项制度的.不得分；未明确双方权责或不符 2 的管理制度。 合有关嫌定的.不得分。 对承包商、供应商等相关方的资格 以包代管的，不得分；未纳入甲方统一安全管理 预审、选择、服务前准备、作业过程监 的，不得分：未将安全绩效与续用挂钩的，不得分； 督、提供的产品、技术服务、表现评估、 3 名录或档案资料不全的,每一个扣1分。 绩用等进行管理，建立相关方的名录和 档案， 7.4相关 发包给无相应资质的相关方的，除本条不得分外, 不应将工程项目发包绐不具备相应 方管理 资质的单位.工程项目承包协议应当明 4 m扣6分；承包协议中未明确双方》全生产任任和义 务的，每项扣1分；未执行协议的,每项扣1分。 确规定双方的安全生产责任和义务。 相关方在甲方场所内发生工亡事故的，除本条不 根据相关方提供的服务作业性质和 得分外，加扣4分：未定期进行风隆评估的.每一个 行为定期识别服务行为风险.采取行之 扣1分;风险控制掐施缺乏针对性、操作性的，每一 fj•效的风险控制措施，并对其安全绩效 6 个扣1分：未对其进行安全绩效验测的,每次扣1分; 进行监测。 甲方未进行有效统一协调管理交叉作业的，扣3分， 甲方应统一协调管理同一作业区域 内的多个相关方的交义作业， 考评内容 标准 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 考评 类目 考评 项目 分值 建立安全生产费用提取和使用管理 无该项制度的，不得分：制度中职员、流程、范 2 制度. 困、检查等内容，每缺一项扣0.5分。 保证安全生产费用投入，专款专用. 未保证安全生产费用投入的.不得分：财务报表 井建立安全生产费用使用台账。 中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分：无安全 4 费用使用台账的.不得分；台账不完整齐全的.扣2 分。 无该使用计划的.不得分：计划内容缺失的，每 制定包含以下方面的安全生产刘用 成一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分; 的使用计划： 有超范围使用的，每次扣2分. （D完善、改造和维护安全防护设 备设施： 3.1安全 （2） 安全生产教育培训和配生产费用 笛劳动 防护用品： （3） 安全评价、重大危险源8 三、安全 监控、 投入 手故隐患评估和整改： （4） 职业危害防治，职业危宵因素 检测、监测和职业健康体检： （5） 设备设施安全性能检测检验： （6） 位急救援器材、装备的 建立员工工伤保险或安全生产赏任 无该项制度的，不得分：未以文件形式发布生效 2 保险的管理制度。 的.扣1分. 缴纳足额的保险费（工伤保险、安 未缴纳的，不得分：无缄费相关资料的.不得分: 3 3.2相关 全生产责任险）, 有关保险评估、年费、返忡1资科、赔偿等资科不 保险 保障受伤员工获取相应的保险与赔 全的，每-项扣2分：未进行伤残等级整定的，不徂 付。 5 分：伤残等级鉴定每少一人.扣2分：赔偿每一人不 到位的，本项目不得分。 得分小计 24 小计 考评内容 标准 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 建正有关人员、机构、1•.艺、技无该项制度的，不得分：制度与实际不符的，扣 2 术、 1分。 设施、作业过程及环境变更的管理制度。 对有关人员、机构、工艺、技术、无实施计划的，不得分：未按H划实施的，每项 设施、作业过程及环境的变更制定实施 3 扣1分：变更中无风险识别或控制措施的，每项扣1 计划. 分。 对变更的设施进行审批和验•收管 无审批和裁收报告的，不得分：未对变更导致新 7. 5变更 理，并对变更过程及变更后所产生的风 8 的风险或隐患进行辨识、评估和控制的，每项扣1分. 险和隐患进行辨识、评估和控制,. 变更安全设施，在建设阶段应经设 未经书面同意就变更的，每处扣1分：未及时备 计单位书面同恿:，在投用后应经安全管 案的，每次扣1分。 2 理部门书面同意.，页大变更的，还应报 安全生产监&管理部门备案， 小计 得分小计 120 建立隐患排查治理的管理制度，明 无该项制度的.不得分：制度与《安全生产事故 2 确责任部门/人员、方法。 隐患排查治理暂行规定｝等有关规定不符的，扣1分: 制定隐崽排查工作方案.明她排查 无该方案的.不得分：方案依据缺少或不正碰的. 3 的目的、范相、方法和要求等。 每项扣1分：方案内容缺项的，每项扣1分。 8. 1隐患 未按方案方案的,不得分;有未排查出来的隐患 按照方案进行隐患排在工作。 6 的，每处扣1分；排查人员不能胜任的,每人次扣1 排查 分：未避行汇总总结的，扣2分， 对隐患进行分析评估，确定隐患等 无隐患汇总登记台账的，不得分：无隐患评估分 级，登记建档。 4 级的，不得分：隐患登记档案资料不全的，何处扣1 八、隐患 分。 排查 隐患排荏的范围应包括所有与生产 范围每缺少一类，扣1分。 经营相关的场所、环境、人员、设备设 5 8.2排查 施和活动。 范围与方 采用综合检查、专业检查、季节性 冬类检查缺少•一次，扣1分：缺少一类检查表, 法 检杳、节假日检查、日常检杳等方式进 5 摘1分；检查表针对性不强的，每一个扣1分：检查 行隐患排查。 表无人签字或签字不全的，每次扣1分。 根据隐崽择查的结果，制定隐患治 无该方案的，不得分；方案内容不全的，每缺一 8.3隐患 理方案，对隐患进行治理。方案内容应 10 项扣1分；每项隐患整改措施针对性不强的，扣1分; 治理 包括目标和任务、方法和措施、经费和 隐患治理工作未形成闭路循环的，每项扣1分。 考评 类目 考评 项目 分值 物资、机构和人员、时限和要求。重大 事故隐患在治理前应采取临时控制措 施，并制定应急预案。隐患治理措施应 包括工程技术措施、管理措施、教育措 施、防护措施、应急措施等。 未进行验证或效果评估的.每项扣1分。 在隐患治理完成后对治理情况进行 5 验证和效果评估。 按规定对隐患排查和治理情况进行 无统计分析表的，不得分；未及时报送的，不得 统计分析，并向安全监管部门和有关部 2 分。 门报送书面统计分析表。 企业应根据生产经营状况及隐患抨 无安全预警指数系统的,不得分；未对相关数据 进行分析、测算，实现对安全生产状况及发展趋势进 查治理情况，采用技术手段、仪器仪表 行预报的，扣2分：未将隐患排查治理情况纳入安全 8.4预测 及管理方法等，建立安全预警指数系统. 3 预警 预警系统的，扣1分：未对预警系统所反映的何题， 每月进行一次安全生产风险分析。 及时采取针对性措施的，扣1分：未每月进行风险分 析的，扣1分。 小计 得分小计 45 无该项制度的.不得分：制度中每缺少一项内容 建在危险源的管理制度，明确辨识 与评估的职贵、方法、范围、流程、控 2 要求的，扣1分。 制原则、回顾' 持续改进等. 9.1辨识 与评估 按相关规定对本单位的生产设脸或 未进行辨识和评估的，不得分：未按制度规定严 场所进行危险源辨识、评估.确定重大 8 格进行的，不徂分：辨识和评估不充分、准确的.每 九、危险 危险源（包括企业确定的页大危险源〉。 处扣2分。 对确认的危险源及时登记述档。 无危险源档案资料的，不得分：档案资料不仝的, 源监控 3 每处扣1分. 9.2登记 按照相关规定，将1R大危险源向安 未备案的，不得分：备案俺料不全的，每个扣1 2 建档与备 监部门和相关部门备案。 分。 案 计量检测用的放射源叔当按照有关 未办理许可证的，不得分：停少一个许可证，扣 3 规定取得放射物品使用许诃证。 1分。 考评内容 标准 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 考评 类目 考评 项目 分值 对页大危险源（包括企业确定的里 未监控的，不得分：有重大隐患或带病运行，严 页危及安全生产的，除本分值扣完后外，加扣15分; 大危险源）采取措施进行监控，包括技 术措施（设计、建设、运行、维护、检 15 监控技术措施和组织措施不全的，每项扣1分。 代、检验等）和组织措施（职责明确、 人员培训、防护器具配度、作业要求 无安全膨示标志的，每处扣1分：内容不全的， 在危险源现场设时明显的安全警示 9.3监控 与管理 标志和危险源点警示牌（内容包含名称、 每处扣1分；警示标志污损或不明显的，每处扣1分. 3 地点、员任人员、事故模式、控制措施 等）. 相关人员应按规定对危险源进行检 未按规定进行检查的.不得分：检宜未签字的. 查，并在检查记录本上签字. 2 每次扣1分：检查结果与实际状态不符的，每处扣1 分。 考评内容 标准 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 小计 建立职业健康的管理制度。 38 2 按有关要求.为员I：提供符合职业 3 健康要求的工作环境和条件. 建立健全职业卫生档案和员工健康 监护档案。 2 10. 1职十、职业 对职业病患者按规定给予及时的治 业 疗、疗养，对患有职业禁忌症的，应及 3 健康 健康管理 时调整到合适WR.o 定期对职业危害场所进行检洌，并 3 将检测结果公布、存入档案。 对可能发生急性职业危害的有毒、 有害工作场所，应当设置报警装置，制 3 定应急预案，配置现场急救用品和必要 的泄险区。 得分小计 无该项制度的，不得分：制度与有关法规规定不 一致的，扣1分。 有一处不符合要求的.扣1分：一年内有新增职 业病患者的，此类目不得分. 未进行员工健康检查的，不得分：未进行入厂和 离职健康检查的.不得分；健康检查每少一人次的， 扣1分；无档案的.不得分；停缺少一人档案的，扣 1分：档案内容不全的,何缺一项资料,扣1分。 未及时给予治疗、疗养的，不得分：治疗、疗养 每少一人的，扣1分：没有及时调整职业禁忌症患者 的，每人扣1分。 未定期检测的，不得分：检测的周期、地点、有 毒有害因素等不符合要求的，每项扣1分：结果未公 开公布的，不得分：结果未存档的，一次扣1分。 无报警装置的，不得分：挟少报警装置或不能正 常工作的，每处扣1分：无应急预案的，不得分：无 急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区 的,不得分。 考评 类目 考评 项目 分值 指定专人负责保管、定期校验和维 未指定专人保管或未全部定期校验维护的.不得 护各种防护用具，确保其处于正常状态“ 2 分：未定期校验和雄护的，每次扣1分：校验和维护 记录未存档保存的，不得分。 指定专人负责职业健康的H常监测 未指定专人负责的，不得分：人员不能胜任的（含 无资恪证书或未经专业培训的）.不得分：口常监测 及推护监测系统处『正常运行状态。 3 用缺少一次，扣1分：监测装置不能正常运行的，每 处扣1分。 生产作业环境应符合《工作场所化 监测报告上有一处不符合要求的，扣1分。 学有害因素职业接触限值》（GBZ2. 1-2） 与K水泥生产防尘技术规程》（GB/7 5 16911）及《乍间空气中呼吸性水泥粉尘 卫生标准》＜GB 16238）的相关要求“ 与从业人员订立.劳动合同《含聘用 未书面告知的.不得分：告知内容不全的.每缺 合同〉时，应将工作过程中可能产生的 -项内容，扣1分：未在劳动合同中写明的（含未签 职M危害及其后果、职业危害防护措施 2 合同的），不徂分：劳动合同中写明内容不全的，每 和待遇等如实以节面形式告知从业人 抉一项内容，扣1分。 10. 2职员，并在劳动合同中写明， 业 无培训及记录的，不得分：培训无针对性或缺失 对员工及相关方宣传和培训生产过 危害告知 程中的职业危害、预防和应急处理措施。 2 内容的，每次扣1分：员工及相关方不清楚的.停人 利警示 次扣1分， 对存在严垂职业危害的作业卤位， 未设性标志的.不得分：城少标志的，每处扣】 按照《工作场所职业病危害警示标识》 分：标志内容（含职业危害的种类、后果、预防以及 2 （GBZ158）要求.在醒目位置设置警示 应急救治措施等）不全的.每处扣1分。 标志和警示说明。 未申报材料的，不得分：申报内容不全的，每缺 按规定及时、如实地向当地主管部 2 少一类扣2分， 门申报生产过程存在的职业危害因素。 未申报的，不很分；每缺少一类变更申请的，扣 下列事项发生重大变化时，应向原 2分。 申报主管部门申请变更： （1） 新、改、扩建项目： （2） 因技术、工艺或材料等10.3职业 4 生变 危害申报 发化导致原中报的职业危害因索及其相关 内容发生重大变化： （3） 企业名称、法定代表人或主要 考评内容 标准 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 考评 类目 小计 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 得分小计 无该项制度的.不得分：制度内容不全或针对性 建立事故应急救援制度。 2 不强的.扣1分. 没有建立:机构或专人负责的.不得分：机构或专 按相关规定建B安全生产应急管理 机构或指定专人负责安全生产应急管理 2 人未及时调艳的，每次扣I分。 工作。 11.1应急 建立与本单位安全生产特点相适应 未建立队伍或指定专款职人员的，不得分：队伍 机构和队 的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应 2 或人员不能满足应急救援工作要求的，不得分。 伍 急救援人员。 定期组织专推职应急救援队伍和人 无训练计划和记录的，不得分：未定期训绒的， 员进行训练。 不得分：未按计划训练的，每次扣1分：训练科目不 2 全的.每项扣1分：救援人员不清楚职能或不熟悉救 援装备使用的，每人次扣1分。 按规定制定安全牛.产事故应急预 无应急预案的，不得分：应急预案的格式和内容 案，至点作业岗位有应急处置方案或措 不符合有关规定的，不得分：无至点作业岗位应急处 1、应 施。 2 置方案或措施的，不得分；未在重点作业岗位公布成 急救援 急处53方案或措施的，每处扣1分：有关人员不熟悉 应急预案和应急处置方案或措施的，每人次扣1分。 11.2应急 根据有■关规定将应急预案报当地主 未进行备案的.不得分：未通报有关应急协作单 预案 1 管部门备案，并通报有关应急协作单位。 位的，每个扣1分。 未定期评审或无右美记录的，不得分：未及时修 定期评审应急预案，并进行修订和 订的，不得分：未根据评审结果或实际情况的变化作 完善， 1 订的.每缺一项，扣1分；修订后未正式发布或培训 的，扣1分。 每缺少一类，扣1分。 按应急预案的要求，建立应急设施, 2 11.3应急 配备应急装备，储备应急物资. 设施、装 对应急设施、花备和物资进行经常 无检查、维护、保养记录的，不得分：每缺少一 备、物资 性的检查、维护、保养,确保其完好可 2 项记录的,扣1分；有一处不完好、可靠的,扣1分: 38 考评 类目 考评 项目 分值 按规定组织安全生产事故应急演 未进行演练的，不得分；无应急演练方案和记录 练。 2 的.不得分：演练方案简单或缺乏执行性的.扣I分: 11.4应急 高层管理人员未参加演练的，每次扣1分。 演练 对应急演练的效果进行评估” 无评估报告的，不得分：评估报告未认真总结问 1 题或未提出改进措施的，扣1分；未根据评彷的意见 修订预案或应急处置措施的，扣1分。 发生事故后.应立即启动相关应急 未及时启动的.不得分：未达到预案要求的，每 2 项扣1分。 11.5事故 预案，积极开展事故救援， 无应急救援报告的，不得分：未全面总结分析应 应急结束后应编制应急救援报告。 救援 1 急救援1：作的，每缺一项,扣1分. 考评内容 标准 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 小计 22 得分小计 建B事故的管理制度，明确报告、 无该项制度的，不得分：制度与有关规定不符的. 调查、统计与分析、回顾、书面报告样 扣1分：制度中每缺少一项内容，扣1分。 2 式和表格等内容。 发生申故后，主要负责人或其代理 有一次未到现场组织抢救的，不得分：有一次未 12. 1事人应立即到现场组织抢救.采取有效措 采取有效措施，导致事故扩大的，不得分。 2 故 施，防止事故扩大。 报告 十二、事 未及时报告的.不得分；未仃效保护现场及仃关 按规定及时向上级单位和仃美政府 部门报告，并保护事故现场及有关证据。 2 证据的，不得分：报告的事故信息内容和形式与规定 故报告、 不相符的，扣1分。 调查和处 无登记记录的•不得分：登记管理不规范的，每 对事故进行登记管理。 1 理 次扣1分。 无调查报告的,不得分:未按“四不放过”和“依 按照相关法律法规、管理制度的要 法依规、实事求是、注重实效”螟则处理的.不得分: 求，组织事故调查组或配介有关政府部 2 12. 2事调查报告内容不全的,每次扣2分；相关的文件资料 门对事故、事件进行调查。 故 未整理归档的，每次扣2分。 调查和处 按照g企业职I：伤亡事故分类标准未统计分析的.不得分：统计分析不符合规定的. 理 3 1 扣1分；未向领导层汇报结果的，扣1分。 （GB6141）定期对事故、事件进行统i 十、 考评 类目 考评 项目 分值 对本中•位的事故及共他单位的有关 未进行回顾的.不得分：有关人员对原因和防范 12.3事故 2 惜施不清楚的，每人次扣1分. 事故进行回顾、学习。 回顾 考评内容 标准 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 小计 12 建在安全生产标萍化绩效评定的管 理制度，明确对安全生产目标完成情况、 现场安全状况';标准化条款的符合情况 及安全管理实施计划落实情况的测量评 2 估方法、组织、周期、过程、报告与分 析等要求.测虽评估应得出可虽化的绩 效指标. 通过评估与分析，发现安全管理过 未进行讨论并未形成会议纪要的，不得分：纠正、 程中的责任履行、系统运行、检杳监控、 预防的管理方案，未纳入下一周期实施计划的，扣1 隐患整改、考评考核等方面存夜的问通. 分。 2 由安全生产委员会或安全生产貌导机构 讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳 十三、绩 13. 1绩入下一周期的安全工作实施计划当中。 效 效评定和 每年至少一次对安全生产标准化实 少丁每年一次评定的.扣2分：无评定报告的. 持续改进 评定 施情况进行评定,并形成正式的评定报 不得分：主要负责人未组织和参与的，不得分：评定 告。发生死亡事故后.戍重新进行评定。 报告未形成正式文件的，扣2分；评定中缺少元素内 3 容或其支撩性材料不全的，每个扣1分：未对前次评 定中提出的纠正措施的落实效果进行评价的，扣2分: 发生死亡事故后未及时页新进行安全标准化系统评定 的，不得分. 未通报的，不得分：被抽夜的有关部门和人员对 将安全生产标准化工作评定报告向 1 相关内容不清楚的，每人次扣1分. 所有部门、所届单位和从业人员通报。 将安全生产标准化实施情况的评定 未纳入年度考评的，不得分：评定结果铮少纳入 结果，纳入部门、所属单位、员工年度 年度考评一项，扣1分：年度考评每少一个部门、单 2 位、人员的，扣1分：年度考评结果未落实兑现到部 安全绩液考评。 门、单位、人员的，每项扣1分. 得分小计 无该项制度的.不得分：制度中每缺少一项要求 的•扣1分；制度缺乏操作性利针对性的,扣1分。 考评 类目 考评 项目 分值 根据安全生产标布化的评定结果和 未避行安全标准化系统持续改迎的.不得分：未 安全预警指数系统，对安全生产目标与 制定完善安全标准化I：作计划和措施的.扣1分：修 指标、规章制度、操作规程等进行修改 订完善的记录与安全生产标准化系统评定结果不致 完善，制定完善安全生产标准化的工作 2 的，每处扣1分。 计划和措施,实施PDCA循环,不断提高 安全绩效。 考评内容 标准 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 13.2持续 改进 小计 总计 安全生产标准化的评定结果要明确 安全生产标准化的评定结果要明踊的事项砍项， 下列事项： 或评定结果与实际不符的，每项扣1分。 (1) 系统运行效果： (2) 系统运行中出现的问题和成 陷，所采取的改进措施： (3) 统计技术、信息技术等在系统 2 中的使用惜况和效果： (4) 系统各种资源的使用效果： (5) 绩效监测系统的透宜性以及结 果的准确性： (6) 与相关方的关系。 得分小计 14 得分总计 660 附&

自评扣分点及原因说明汇总表 序号 考评类目 考评项目 考评内容 扣分说明 扣分分值 考评 类目 考评 项目 分值 建立识别、获取、评市、更新安全 无该项制度的，不得分;缺少识别、获取、评市、 生产法律法规与其他要求的管理制度“ 2 史新等环节要求以及部门、人员职责等内容的,扣1 分：未以文仲形式发布生效的，扣1分。 芥职能部门和基层单位应定期识别 每少一个部门和基层单位定期识别和欢取的，扣 和获取木部门适用的安全生产法律法规 3 1分；未及时汇总的.扣1分；未分类汇总的，扣1 与其他要求，并向归口部门汇总。 分。 企业应按照规定定期识别和获取适 未定期识别和获取的，不得分：工作程序或结果 4. 1法律 用的安令生产法律法规与其他要求，并 不符合规定的，保次扣1分：无安令生产法律法规与 法规、标 3 发布其清单。 其他要求清单的.不得分：每缺一个安全生产法律法 准规范 观与其他要求文本或电子版的，扣1分。 未及时融入的，每项扣2分：制度与安全生产法 及时将识别和获取的安全生产法律 法规与其他要求融入到企业安全生产管 4 律法规与其他要求不符的，每项扣2分。 理制度中。 未培训考核的.不得分：无培训考核记录的，不 及时将适用的安全生产法悻法规勺 其他要求传达给从业人员，并进行相关 4 得分：每缺少一项培训和考核，扣1分。 四法律培训和考核。 法建立文件的管理制度，确保安全生 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的， 全产规章制挨和操作规程编制、发布、使 2 不得分：缺少环节内容的,每项扣】分。 度用、评审、修订等效力。 按照相关规定建立和发布健仝的安 未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度， 全生产规章制度.至少包含下列内容： 扣1分：制度内容不符合规定或与实际不符的.每项 安全目标管理、安全生产责任制管理、 制度扣1分：无制度执行记录的,每项制度扣I分. 法律法规标准规范管理、安全投入管理、 文件和档案管理、风险评估和控制管理、 规与安4.2规章 安全教育培训管理、特种作业人员管理、 设备设施安全管理、建设项目安全“三 制度 同时”管理、生产设备设胞验收管理、 10 生产设备设施报废管理、旅工和检维修 安全管理、危险物品及重大危险源管理、 作业安全管理'相关方及外用工（单位） 管理、职业健康管理、劳动防护用品（具） 和保健品管理、安全检查及隐患治理、 应急管理、事故管理、安全绩效评定曾 理等。 管理制考评内容 标准 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 ' 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 将安全生产规童制度发放到相关I: 未发放的，扣2分：无培训和考核记录的，不得 4 作岗位，并对员I:进行培训和考核。 分：每缺少一项培训和考核的,扣1分。 无岗位安全操作规程的，不得分：岗位操作规程 基于岗位生产特点中的特定风险的 辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作 4 不齐全、适用的，每缺一个，扣1分：内容没有基于 特定风险分析、评估和控制的，每个扣1分。 规程. 1.3操作 向员工下发岗位安全操作规程，并 未发放至岗位的.不得分：每缺一个岗位的，扣 规程 4 1分：无培训和考核记录等资料的.不得分：每缺… 对员工进行培训和考核. 个培训和考核的，扣1分。 编制的安全规程应完善、适用，员 岗位操作规程不适用或有错误的，每个扣1分： 4 工操作要严格按照探作规程执行。 现场发现违背操作规程的，每人次扣1分。 未进行的，不得分：无评估报告的，不得分：评 每年至少一次对安全生产法律法 4. 4评估 规、标准规范、规单制度、操作规程的 5 估报告每缺少一个方面内容，扣1分：评估结果与实 际不符的，扣2分。 执行情况和适用情况进行检查、评估” 根据评估情况、安全检查反馈的问 应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而 飓、生产安全事故案例、绩效评定结果 未修订的,每项扣1分；无修订的计划和记录资料的, 4.5修订 5 等，对安全生产管理规章制度和操作规 不得分。 程进行修订，确保其有效和适用。 建立文件和档案的管理制度，明确 无该项制度的，不得分：未以文件发布的，不得 责任部门/人员、流程、形式、权限及各 分：未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评 2 审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的， 类安全生产档案及保存要求等。 扣1分：未明确具体档案资料、保存周期、保存形式 等的，扣1分. 确保安全规章制度和操作规程编 未按文件管理制度执行的,不得分；缺少环节记 2 .1 A女件 制、使用、评审、修订的效力。 录资料的，扣1分。 »• V X II 未实行档案管理的，不得分：档案管理不规范的, 对卜列主要安全生产资料实行档案 和档案管 管理：主要安全生产文件、事故、事件 扣2分：每缺少一类档案，扣1分。 理 讪录：风险评价信史.：培训记录：标准 2 化系统评价报告;事故调查报告:检查、 整改记录；职业卫生检查与监护记录： 安全生产会议记录：安全活动记录：法 考评 类目 考评 项目 分值 定检测记录：关键设侪设他档案：应急 演习信息：承包商和供应商信息：维护 和校验记录：技术图纸等， 考评内容 标准 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 小计 建立:安全教自培训的管理制度。 60 2 确定安全教育培训主管部门，定期 5.1教育 识别安全教有培训需求.制定冬类人员 3 培训管理 的培训计划。 按计划进行安全教育培训，对安全 培训效果进行评估和改进。做好培训记 5 录，并建立档案。 安一主要负责人和安全生产管理人员. 产管全五、教育 必须具备与本单位所从事的生产经营活 员教理动相应的安全生产知识和管理能力，须 4 培训 训有经考核合格后方可任职。 人询一 对操作岗位人员进行安全教育和 生产技能培训和考核，考核不合格的人 员，不得上岗。 对新员工进行“三级”安全教育. 5.3操作 在新I：艺、新技术、新材料、新设 岗位人员 备设施投入使用前.应对有关操作岗位 5 教育培训 人员进行专门的安全教育和培训。 操作闵位人员转向、离肉三个月以 上函新上岗者，应进行车间（工段）、班 组安全教育培训，经考核合格后，方可 上岗1：作。 得分小计 无该项制度的.不得分：未以文件发布生效的. 不得分：制度中缺少一类培训规定的，扣1分；有与 国家有关规定（主要指国家安全监管总局第3号令、 第30号令）不一致的，扣1分. 未明确主管部门的.不得分：未定期识别需求的. 扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不 得分：培训计划中每底-类培训的，扣1分。 未按计划进行培训的.每次扣1分：记录不完整 齐全的，每缺•项扣1分；未进行效果评估的.每次 m 1分：未根据评估作出改进的，每次扣1分：未实 行档案管理的，不得分：档案资料不完整齐全的，每 次扣1分。 主要负责人未经考核合格旋上岗的.不得分：安 全管理人员未经培训考核合格的或未按仃关规定进行 再培训的，每一人扣1分：培训要求不符合《生产经 背单位安全培训规定》〈国家安全监管总局令第3号） 要求的.每次扣1分。 未经培训考核合格就上岗的，每人次扣1分：未 进行“三级”安全教育的，每人次扣1分：在新工艺、 新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位 操作人员进行专门的安全教育培训的.每人次扣1分: 未按规定对转岗、离岗者避行培训考核合格就上岗的. 每人次扣1分。 2 15.% 考评 类目 考评 项目 分值 眄种从事特种作业的人员应取得特种作 特种作业人员配备不合理的,每次扣2分：有特 含业操作资格证书，方可上岗作业。 种作业岗位但未配备特种作业人员的,每次扣2分； 作无特种作业操作资格证节上岗作业的，每人次扣2分: 5 气员证书过期未及时审核的，每人次扣2分：缺少特种作 用业人员档案资料的，每人次扣1分. 未进行安全教育和危害告知的，不得分；内容与 5.5其他 对外来参观、学习等人员进行有关安 实际不符的，扣1分：未提供相应劳保用品的，不得 全规定、可能接触到的危害及应急知设 人员教自 2 分：无专人带领的.不得分。 等内容的安全教育和告知，并由专人带 培训 领。 未开展企业安全文化建设的不得分，安仝文化建 采取多种形式的活动来促进企业的 5.6安全 4 设与W企业安全文化建设评价导则3 (AQ/T9004)不符 文化建设 安全文化建设，促进安全生产工作。 的，每项扣2分。 小计 得分小计 30 新改扩「•程应建星建设项目\"二.同 无该项制度的.不得分：制度不符合有关规定的. 2 时”的管理制度。 hi 1 分。 安全设备设施陶与建设项目主体」： 未进行“三何时”管理的.不得分：没有建设或 程同时设计、同时施工、同时投入生产 产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投 和使用. 用的.不得分；项目立项审批手续不全的，扣2分； 设计、评价或施工单位资质不符合规定的，扣2分； 安全投资没有纳入项目概说的，扣2分：项目未按规 6 定进行安全预评价或安全验收评价的,扣2分；初步 设计无安全当篇或安全专篇未经审查通过的，扣2分; 6. 1生产 变更安全设备设施未经设计单位V面同意的，每处招 六、生产 设备设施 1分：隐蔽工程未经检查合格就投用的,每处扣1分; 设备设施 建设 未经验收就投用的，扣2分：安全设备设施未同时投 用的，扣2分。 无资质单位沂制的.不得分：未备案的，不得分; 安全预评价报告、安全专篇、安全 验收评价报告应当报安全生产监将管理 4 母少备案•个，扣2分。 部门备案。 厂址选杼应避循n:业企业总平面 厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边坏境 4 设计规范》(GB50187)的规定. 的，不得分：有一处不符合规定的，扣1分。 厂区布区和主要车间的工艺布说, 未按规定设置.安全通道的，每处扣1分：其设曾. 4 成设有安全通道。 不合理或不符合•要求的.每处扣1分。 考评内容 标准 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 5}lk()A 考评 类目 考评 项目 分值 有一处不符合规定.扣1分：存在重大风险或隐 建设项目的所有设备设施应符合有 5 患的，每处除本分值扣完后加扣20分. 关法律法规、标准规范要求。 上要生产场所的火灾危险性分类及 有一处不符合规定的，扣2分：构成重大火灾隐 建构筑物防火最小安全间距，应避循专建 5 患的，除本分值扣完后加扣15分“ 筑设计防火规范》＜GBJ16)的规定。 平面布胃应合理安排车流、人流、 未合理安排的，每处扣1分， 3 物流，保i正安全顺行。 直梯、斜拂、防护栏杆和工作平台 有-处不符合要求的.扣1分。 应符合《固定式讷直梯安全技术条件》 (GB4053.1)、S固定式钢斜梯安全技 术条件》(GB4053.2)、g固定式工业 3 防护栏杆安全技术条件》(GB4053.3), 《固定式工业钢平台》(GB4053.4)的 规定。 总降、电气室等亟耍部位,其出入 出口少于两个的，每处扣1分：门向内开的，每 口应不少丁•两个(室内面积小丁・6旷'而2 处扣1分。 无 人值班的.可设•个)，门应向外开。 总降、电气室、中控室、主电缆随 未设装时的，不得分：有一处少一项装置的，扣 道和电统夹层，应设有火灾自动报警器、 1分；有一处未设防小动物进入措施的，扣1分；有 烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装 •处未设防火墙和遇火能自动封闭的防火门的.扣1 4 置和防止小动物进入的措施：还应设防 分：未用防火材料封堵电缆穿线孔的.每处扣1分。 火堵和遇火能自动封闭的防火门，电缆 穿线孔等应用防火材料进行封堵。 设仃集中监视和显示的防控信号中 无集中监视和显示的防控信号中心的,不得分： 2 心。 未进行验收合格就使用的，扣1分。 厂区内的建(构)筑物.应按或建 未按《建筑物防笛设计规范：3(GB50057)的规定 筑物防宙设计规范》(GB50057)的规定 设置防雷设施的，停处扣1分：未定期检查的.扣1 2 设置防雷设施.并定期检查.确保防需 分：防雷设施不完好的，每处扣1分。 设施完好。 厂房的照明，应符合« r业企业采 未进行照度测虽的，不得分：犬然采光和人「•照 光设计标准》(GB50033)和£建筑照明 2 明不符合要求的.每处扣1分。 设计标准》(GB50034)的规定。 考评内容 标准 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 考评 类目 考评 项目 分值 建立设备、设施的检修、维护、保养 无该项制度的，不得分：缺少内容或操作性差的. 2 的管理制度。 扣1分。 无台账或检维修计划的.不得分：资料不齐全的. 建立设备设施运行台账，制定检雄 2 每次(项)扣1分。 修计划。 按检维修计切定期对安全设备设施 未按计划检维修的，每项扣1分：未进行安全验 进行检修。 枚的，每项扣1分：检缝修方案未包含作业危险分析 和控制措施的，每项扣1分；未对检修人员进行安全 教育和施工现场安全交底的.每次扣1分：失修每处 6 III 1分：检修完毕未及时恢复安全装徂的.每处扣1 分：未经安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施 的，每处扣2分；安全设备设施检维修记录归档不规 范及时的，每处扣2分；检修完毕后未按程序试车的, 每项扣1分。 仃一处不符合要求的.扣1分。 生产现场的机、电、操控设备应有 6.2设备 安全连锁、快停、急停等本质安全设计 4 设施运行 管理 与装虬 有一处不符合要求的.扣1分：安全阀、压力开 生产现场使用表压超过0. IMPa的液 关、压力表等未定期校验的，每一处扣1分。 体和气体的设备和管路.应安装压力表, 必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全 3 装置。各种阀门应采用不同颜色和不同 凡何形状的标志.还应有表明开、闭状 态的标志。 不同介质的管线，应按照£ 1：业管 有一条管线不符合要求的，扣1分。 道的基本识别色、识别符号和安全标识3 3 (GB7231)的规定涂上不同的颜色，并 注明介质名称和流向。 在煤堆场、煤粉制备系统、油庵、 未设火火装置•或自动报警装置.的，每处扣1分： 仓库和稀油站等防火重点部位设灭火装 4 灭火装置失效的，每处招1分。 置或自动报警装罟。 考评内容 标准 考评办法 自评/评审描述 实际 得分