目标、指标及管理方案控制程序

1、目的

为建立、实施与改进本公司的质量管理体系，实现对质量方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的质量管理方案的管理。 2、适用范围

适用于本公司质量方针、目标和指标、质量管理方案的制定、更改与实施。 3、职责

3.1 总经理制定质量方针,并负责方针、目标、指标、质量管理方案的批准。 3.2 管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、指标、质量管理方案的审

核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施。 3.3 管理部负责质量管理方案的编制，并监督验证实施进度。 3.4 各部门负责质量方针、目标、指标和管理方案的具体实施。 4、作业程序

4.1、质量方针的管理 4.1.1.质量方针的制定：

总经理以保护和改善环境为目的,以本公司的实际情况为根本,适当考虑相关方的要求,制定质量方针并形成文件,传达到全体员工。

4.1.2.质量方针应确保：

a) 适合于本公司的服务性质和规模； b) 对持续改进作出承诺；

c) 对建立和评审质量目标提供框架和基础；

质量方针为组织的管理职责和质量管理表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动的依据。 4.1.3.质量方针的更改：

每次管理评审，需对质量方针予以重新评价。质量方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。

4.1.4.质量方针的宣贯：

文件名称 文件编号 保密区分 生效日期 制定部门 普通文件 管理者代表 页码 总页数 版本 类别 2 3 A.0 总纲 流程性文件 a）通过管理手册、员工手册的分发，本公司内部培训、标语、宣传橱窗等方式对本公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯； b）管理部负责对全体员工进行质量方针的培训，以确保对方针的充分理解。 4.1.5.质量方针公开：总经理要考虑相关方或公众的要求,以适当的方式公开质量方针。

4.2质量目标与指标管理 4.2.1.目标与指标的制定：

a）管理者代表于每年年底组织管理部根据质量方针、及其他外界因素的变更，制定新的质量目标与指标，由管理者代表审核后，报总经理批准生效；

b）体系建立之初的质量目标与指标，由管理者代表根据初始环境评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。 4.2.2.目标与指标的制定应考虑以下几个方面： a) 质量方针的内容；

b) 有关法律、法规及其他要求； c) 来自相关方的信息与要求；

d) 体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确，指标具体可测量。

4.2.3. 管理者代表组织相关人员根据质量目标、指标的要求编制《质量管理方案》，经总经理批准后实施。 4.2.4.目标与指标的宣贯：

a) 通过分发专文、内部会议、宣传公告等方式对本公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标、指标的宣贯；

b）由管理部组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚本公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。

4.2.5.目标与指标的公开：

A）相关方或公众要求公开本公司的质量目标和指标时,需经过总经理核准。管理者代表审核后，报总经理批准生效；

文件名称 文件编号 保密区分 生效日期 制定部门 普通文件 管理者代表 页码 总页数 版本 类别 3 3 A.0 总纲 流程性文件 B）质量管理方案应涉及与实现质量目标与指标有关的全部可能的活动、资源及具体措施。 4.3质量管理方案

4.3.1质量管理方案的编制

质量管理方案由管理部于每年年底依据目标与指标编制，经管理者代表批准后实施。

4.3.2质量管理方案的更改：

当发生下列情况时：

 质量方针、法律法规及有关要求变化时；  涉及到新的开发、服务、活动等情况时；  目标、指标和管理方案难以达成时。

总经理应组织对质量目标、指标及管理方案的适宜性进行评审，再根据评审结果更新《质量管理方案》，经总经理批准后下发至各部门，重新按相关规定执行。

4.3.4.质量管理方案的实施与监督验证：

质量管理方案以受控文件的形式发到各相关职能部门具体实施，由管理部负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证。 5 支持性文件

5.1 《记录控制程序》 5.2 《改进控制程序》 6 记录