过程品管日常工作流程图

过 程 品 管 日 常 工 作 流 程 图

交接班 (合格或批准)是 异常点确认、跟踪、处理 否 异常点确认、跟踪、处理 否 配方确认、核算 (合格或批准)是 原辅料确认(包括包材) (合格或批准)是 异常点确认、跟踪、处理 否 小料称量、标识、复核和使用检查 (合格或批准)是 异常点确认、跟踪、处理 否 前处理各工段巡检及内控指标确认 (合格或批准)是 异常点确认、跟踪、处理 否 每条线上料时间确认及出粉推算 (合格或批准)是 异常点确认、跟踪、处理 否 包装封口、标识检查 包装间环境、人手检查 (合格或批准)是 异常点确认、跟踪、处理 否 头粉及半成品质量跟踪 (合格或批准)是 异常点确认、跟踪、处理 否 中控室记录检查及设备运行参数巡检 相关参数填写及浓奶取样检测 (合格或批准)是 异常点确认、跟踪、处理 否 雾化、挂塔、细粉回收、流化床出粉等巡检 (合格或批准)是 异常点确认、跟踪、处理 否 当班产品统计(合格、不合格、头尾粉等) 1

过程工作说明及相关处罚规定

1、交接班交接清楚，不清楚不签名，异常点做好跟踪处理及记录，不能一人完成的，二人

配合完成。(交接不清楚，异常点不跟踪不处理的，违者每次罚50元)。

2、配方表核对不及时，计算出错的；原料核对不准确、不清楚的。若造成工序出错或产生

不合格品的，每次罚50-100元。

3、小料称量、标识、复核、添加没有认真履行检查的，并造成不合格的，每次罚50-100

元。

4、不合格品需要处置时，必须得到过程品管员现场确认(不合格品数量、种类、标识、添

加方式、添加数量)，从仓库领料到添加都得过程品管员确认，不合格粉处置按《不合格品处置表》执行，没有对应处置方式的，本人又不能决断的，须请示上级领导批准。 没有严格执行本规定的，情节较轻的每次罚30元，情节较重的每次罚50-100元。 5、有内控标准，没有得到严格执行的，每次罚20-50元。

6、 记录不真实、弄虚作假者，每次罚款100元，严重者予以解聘。 7、 记录不完整、不签名、有涂改，每次罚款10元。

8、 没有按标准频率进行监控和漏监控点的，每次罚20-50元。

过程不合格品的控制：

 生产过程中任何工序出现不合格，严禁转序；

 品管员必须现场确认不合格，制粉车间必须在本工序采取措施，处理合格并经过程品管

员现场确认后方可转序；处理不合格或特殊处理的，必须经品管员现场确认或电话请示领导后方可转序。

 品管员做好后序产品及终产品验证工作，一经发现不合格，立即停止其方案，中止转序，

同时电话告知上级领导。

 过程中产生的不合格品，品管员要协同车间共同查找原因，一经查清原因，要即时查封

该事故产生的不合格品并做出明确标识、隔离，同时将事故产生的原因及时汇报给主管领导，并作好过程记录，提出建议整改和预防措施。

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