一、商务出差费用报销按以下两种方式：
（一）、包干补助形式：
各级人员单独出差且外地留宿并且无客情费发生时，出差补助标准如下（以留宿地为
准）：
单位:元/天 级别 销售员 销售部经理 副总经理、总经理
（二）、实报实销形式，以下情况适用于此形式：
1、两人及以上为同一项目同路出差且外地留宿并无客情费发生时：所有交通费和住宿费由其中一人实报实销，住宿费标准不高于130元/两人，另每日每人补助餐费如下标准：
单位:元/天 级别 销售员 直辖市、省会城市 40 其它城市 30 直辖市、省会城市 140 160 180 其它城市 120 140 160 该补助标准包含销售人员每天的吃、住费用。交通费用凭票据实报实销。
销售部经理 副总经理、总经理 50 60 40 50 2、销售人员在特殊情况下产生招待费时，或陪同客户考察、维护公司形象等费用支出较大时，经申请销售部经理并报经总经理批准后，采取所有费用凭发票实报实销，无法取得发票时要补上费用清单用其他发票代替报销。销售员额外补助30元/天，销售经理补助40元/天，副、总经理50元/天。
二、交通工具：
（1）交通工具选择：出差人员一般情况下交通工具首选火车硬卧及汽车，在紧急情况下可以选择坐飞机和火车软卧，但需公司经理批准。
（2）打的：一般情况下不允许打的，特殊情况除外。如需产生打的费用，必须在每月报销清单上注明打的原因及用途。
（3）带车出行：500公里以内经批准后可以带车出行带车，500公里以外需连续拜访多家客户时经批准可带车出行。带车出行时产生的过路费和汽油费可视同交通费实报实销，由车辆产生的其他费用自理。
三、其它规定：
1、招待费:
销售员视项目发展情况需要招待客户时，需提前报批，并付消费清单及具体招待客户的详细信息。
2、通讯费：
销售员通讯费额度为100元/月.人，每月初按发票报销上月话费，发票不足100元按实际发生实报，高出100元按100元报销。
3、报账程序按财务要求填写，并附《出差申请单》。
4、《出差申请单》在出差前填写，报请销售部经理批准后交予考勤员记录考勤，无此表考勤将受影响。
5、出差回公司后于考勤员处领取出差前填写的《出差申请单》并核对考勤，费用报销时必须同附此表。 出差人 具体出差地点及具体客户 出差重要结果 花费时间（天） 附：出差申请单
具体招待客户 出发时间 事 由 领导 批 示
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