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配置审计报告

项目名称 产品名称 PQE 审计内容 审计依据 物理审计(PCA) 意见 项目代号 产品代号 审计日期

项目经理

CC

配置管理系统中的配置项的是否完备，标识是否正确，存放位置是否合理？ 功能审计(FCA) 意见 软件配置项的实际性能是否符合它的需求？ 纠正和预防措施 配置管理员对问题要提出纠正和预防措施。 可编辑

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下次评审日期 签名

项目经理: CC: PQE: 附录：配置审计检查列表 发布审核

1、 发行文档是否已经明确规定了发行范围 2、 所有已经发现的缺陷或隐含差错是否均作记录 3、 是否有文档说明了再次发行的环境

4、 是否有文档说明了部件极其发行部件的版本情况 5、 是否所有发行的配置项相互之间协调一致 6、 发行的产品是否从配置仓库取出的合适版本

基线库和配置项审核

1、 基线库是针对每一个软件配置管理计划制订的吗？ 2、 配置项均已放入适当的极限库吗 3、 需要的配置项能否在基线库中找到吗

4、 配置项的命名是根据软件配置管理计划规定的命名方法吗 5、 配置项的版本号是根据软件配置管理计划规定的吗

6、 所有的配置管理计划是根据配置管理计划规定的条件纳入基线的吗 7、 配置项是否正确标识、确定版本并记载变更历史吗？

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实施变更的审核

1、 所有的变更申请均已经处理了吗 2、 变更请求是否列入所有要做变更的配置项

3、 在变更请求中所有被标识要变更的配置项都已经作了变更？都作了质量控制？ 4、 任何配置项的两个版本相互交换能查出来吗 5、 对配置项进行变更之前已经将变更请求文档化？

6、 对配置项进行变更之前，变更申请是否已经分析、评价和批准？

其他方面审核

1、 配置仓库是否作了备份？

2、 是否有适当的保密或授权制度来保证只有经过授权的团队人员才能做检入和检出操作？

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