员工出差管理细则

制度员工出差管理细则 名称 第1章 总则 第1条 目的 为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。 第2条 职责划分 1．人力资源部负责公司员工出差的记录统计工作。 2．财务部负责出差费用的发放和报销工作。 第3条 适用范围 本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。 第2章 出差管理 第4条 出差申请与报告 1．出差之前，出差人员必须提交出差申请表，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限，人力资源部据此安排差旅、住宿等事宜。 2．出差人员应将《出差申请表》送人力资源部留存、记录考勤。 第5条 出差审核权限 1．当日出差，即当日即可往返的出差，由部门经理核准。 2．远途国内出差，四天内返回的由部门经理核准；四天以上的由主管副总核准。 3．部门经理以上人员的出差，一律由总经理核准。 4．国外出差，一律由总经理核准。 第6条 出差补贴标准 1．员工在出差当天的9：00前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。 2．远途出差者，计算出差补贴采取“去头留尾”的原则。例如：9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴；如果员工能提供9号9：00前出发、12号17：30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的出差补贴。 3．出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。 编 号 受控状态 4．如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。 5．出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的除外。 第7条 交通工具的选择标准 1．短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2．部门经理以上的人员远途出差，一般选择飞机作为交通工具；其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具 3．高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧。 4．一般员工因情况特殊需乘飞机出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。 第8条 出差途中生病、遇意外、或因工作实际，需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 第9条 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 第10条 员工出差后，必须于3日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 第11条 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。 第3章 出差借款与报销 第12条 出差费用预算 公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则。各部门对本部门的出差费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，公司原则上不支出计划外费用。 第13条 借款 1．借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。 2．公司人员出差需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。 3．出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 4．出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。 第14条 报销 财务部严格按报销审批程序办理出差报销。本公司出差报销程序如下。 1．按财务规范粘贴《报销单》。 2．部门主管或经理审核签字。 3．财务部审核。 4．分管副总审批。 5．财务领款报销。 第4章 附则 第15条 下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级职员标准支给。 第16条 餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 第17条 本制度自发布之日起执行。 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期