薪酬体系建议报告
集团生产单位薪酬由30%基础工资、30%绩效工资、40%安全工资组成，从薪酬上强化安全生产及管理的重要性，也提高了生产、管理人员投入安全工作的积极性。
公司煤矿项目的工资组成由固定工资、绩效工资两大块组成，其中安全奖纳入绩效工资中，但所占比例较小。
现有煤矿系统工资组成没有突出安全工资的重要性。 建议针对煤矿系统进行薪酬体系改革，突出安全工资的重要性。
一、薪酬体系 （一）工资总额管理
工资总额管理坚持的原则：坚持收入分配制度与公司的中长期发展战略、人力资源总体规划、人工成本承受能力和市场化相结合的原则；坚持工资总额增长幅度低于本公司经济效益增长幅度、职工实际平均工资增长幅度低于本公司劳动生产率增长幅度，即“两低于”；坚持“效率优先、注重公平”的原则；坚持激励与约束相统一的原则。
年度应提工资总额构成：工资总额基数、新增效益工资、增人单列工资。
工资总额基数：原则上以上年度应提挂钩工资总额为准。按
照上年度工资总额90%预发，每年11月进行工资总额清算。
效益工资基数：以上年度各项指标的实际完成数核减客观因素影响的变化为准。
工效挂钩方式：生产型企业的工资总额同利润、主要产品质量、净资产收益率复合挂钩，其中工资总额的70%同利润总额挂钩，20%同原煤产量挂钩，10%同净资产收益率挂钩。挂钩浮动比例为1:0.5。
新增效益工资=工资总额基数×挂钩浮动比例×综合效益增长率
综合效益增长率=[（利润总额实际完成数-利润总额基数）÷利润总额基数×70%+（主要产品产量实际完成数-主要产品产量基数）÷主要产品产量基数×20%+（净资产收益率实际完成数-净资产收益率基础）÷净资产收益率基数×10%]×100%
当年是集体去的新增效益工资，不得超过当年新增利润总额的30%。
新增效益工资的提取采取当年按季预算，按月预提，年终清算，多退少补的办法。
（二）工资额具体构成
工资构成部分：岗位效益工资和安全绩效工资
岗位效益工资由二部分组成即岗位工资和效益工资，岗位工资占工资总额的20%，效益工资占工资总额的30%，岗位效益工资合计占工资总额的50%。
1.岗位工资:岗位工资×岗位评价系数
2.效益工资:效益工资兼顾效益与公平的原则，效益工资与本人所在单位、部门月度绩效考核挂钩。
3.员工的岗位效益工资根据以下公式计算:
岗位效益工资=岗位工资×岗位评价系数+效益工资 4.员工岗位效益工资实行岗级、档序薪点制。依据本人从事的岗位性质及学历、工龄确定岗级和档序，按照规定的薪点值计算岗位效益工资。
（1）岗位工资岗级执行《管理类人员归岗表》、《专业技术人员归岗表》、《技能操作人员归岗表》进行确定。
（2）岗位工资档序依据本人工龄与学历按就高原则确定，即:一年工龄对应一个档序，中专（含高中、技校）学历6序，大专学历7序、本科学历8序、硕士9序、双学位及硕士毕业生10序、博士11序。
（3）岗位效益工资标准确定，横向岗级与纵向档序的交点数值为岗位工资标准，岗级横向对应唯一效益工资值即效益工资标准。
（3）岗位评价系数依据单位生产及经营特点、单位距离、作业地点、岗位要素设立《岗位评价系数系数》。
安全绩效工资由安全岗位工资、安全风险抵押、安全效率工资和安全奖励四部分组成。
1.安全绩效工资约占当年工资总额计划的50%，即安全岗位
工资约占安全绩效工资的9%、安全风险抵押兑现约占安全绩效工资的1%、安全效率工资约占安全绩效工资的35%、安全奖励约占安全绩效工资5%。
2.安全绩效工资的考核
安全岗位工资、安全效率工资和安全风险抵押，实行月考核月兑现，安全奖励实行季考核季兑现。
3.安全岗位工资考核
（1）凡当月单位出现1人轻伤的安全责任事故，当月事故单位班组按50%发放、区队其他人员按80%发放。
（2）凡当月单位出现2人轻伤的安全责任事故，当月事故单位班组按50%发放、区队其他人员按80%发放，单位其他人员按90%发放。
（3）凡当月单位出现3人及以上轻伤的安全责任事故，单位全员安全岗位工资按60%发放，如3人及以上轻伤的安全责任事故发生在同一区队，当月该区队安全岗位工资停发。
（4）凡当月单位出现1人重伤的安全责任事故，当月该区队停发，单位其他人员安全岗位工资按60%发放。
（5）凡当月单位出现2人重伤的安全责任事故，当月单位安全岗位工资停发。
（6）凡当月单位出现3人及以上重伤的安全责任事故，从当月开始单位安全岗位工资停发三个月。
（7）凡当月单位出现1人及以上死亡的安全责任事故，从
当月开始单位安全岗位工资停发三个月。
4.安全效率工资
（1）凡当月单位出现1人重伤的安全责任事故，当月安全效率工资按90%发放。
（2）凡当月单位出现2人重伤的安全责任事故，当月安全效率工资按70%发放。
（3）凡当月单位出现3人重伤及以上的安全责任事故，安全效率工资停发一个月。
（4）凡当月单位出现1人死亡的安全责任事故，当月安全效率工资停发一个月。
（5）凡当月单位出现2人及以上死亡的安全责任事故，从当月开始单位安全效率工资停发二个月。
（三）安全绩效工资停发期间如再发生安全责任事故，按上述规定考核标准顺延。
（四）安全奖励指季度、年度及其他涉及安全生产的专项奖励，具体考核细则另行规定。
二、煤矿系统薪酬体系建议 （一）年度工资总额管理
工资总额制管理：制定工资总额预算管理办法，年初下发工资总额挂钩基数，每年11月进行年度工资总额清算。
工资总额构成：工资总额基数、新增效益工资、增人单列工资。
工资总额基数：上年末煤销量吨煤工资×末煤销量基数+上年块煤销量吨煤工资×块煤销量基数
效益工资基数：以上年度各项指标的实际完成数核减客观因素影响的变化为准。
工效挂钩方式：工资总额同利润、原煤产量挂钩，其中工资总额的70%同利润总额挂钩，30%同原煤产量挂钩。挂钩浮动比例为1。
新增效益工资=工资总额基数×挂钩浮动比例×综合效益增长率
综合效益增长率=[（利润总额实际完成数-利润总额基数）÷利润总额基数×70%+（原煤产量实际完成数-原煤产量基数）÷原煤产量基数×30%]×100%
当年的新增效益工资，不得超过当年新增利润总额的30%。 新增效益工资的提取采取当年按季预算，按月预提，年终清算，多退少补的办法。
增人单列工资=（本年末年累计平均人数-上年累计平均人数）×（各层级人员年度薪资标准）
（二）月度工资总额管理
月度工资总额=上年度末煤销量工资×月度实际末煤销售量+上年度末煤销量工资×月度实际块煤销售量
二、薪酬结构
（一）月度总额管理 （一）薪资结构
月度薪资=岗位工资＋绩效工资+津补贴（野外津贴、夜班津贴、职称职业资格补贴、学历补贴、司龄补贴、住宿补贴）＋福利＋安全奖+其他
（二）岗位工资及岗位系数（见附件1） （三）津补贴
1.司龄补贴：根据公司薪资管理办法执行。
2.职称、职业资格、学历补贴：按照天池能源公司职称、职业资格、学历补贴管理办法执行。
3.其他补贴：考虑各岗位苦脏累险的程度，对驻矿、深入现场以及夜班值班等岗位人员给予相应的津补贴。
项目 部门 煤炭加工部 维修部 调度室 机电科 生产技术科 安环科 综合科 经营科 地销科 野外津贴 （元/天） 70 70 50 50 50 50 35 35 夜班津贴 （元/夜） 10 10 10 10 10 10 10 10 餐补 （元/月） 150 150 150 150 150 150 150 150 150 三人间住宿补贴 （元/天） 5 5 5 5 5 5 5 5 5 津补贴纳入绩效工资发放 1.各类补贴按照出勤天数发放； 2.学历、职称、司龄补贴按公司标准发放，月出勤＜12天不发放； 3.野外津贴试用期/实习期按80%发放； 4.调度楼集控员、调度员、变电站人员、各科室综合管理员或同类岗位，按最低标准发放野外津贴。 （四）绩效工资挂钩指标分配
结合煤矿重点经营指标，即末煤销量、块煤销量、利润、销售收入进行分配挂钩。根据本年度的分配原则，稳定员工收入水平，减缓淡旺季收入差距。具体挂钩如下：
科室 指标及权重 备注 绩效工资=40%*当月末煤销量*可控成本：回筛倒运量占筛分产量比重，可控成本工煤炭加工部 末煤计划完成率+40%*当月块煤资=成本工资标准+成本工资标准/月度计划可控成本*销量+20%*可控成本完成率 （月度计划可控成本-实际可控成本） 绩效工资=40%*当月末煤销量*设备故障率：设备故障标准为2%，设备故障工资=设维修部 末煤计划完成率+40%当月块煤备故障工资标准+设备故障工资标准/2%*（2%-实际比销量+20%*设备故障率 例） 绩效工资=40%*当月末煤销量*剥离计划完成率：剥离计划完成率标准为100%，剥离调度室 末煤计划完成率+40%*当月块煤计划完成工资=剥离工资标准+剥离工资标准/100%*销量+20%*剥离计划完成率 （100%-实际比例） 绩效工资=40%*当月末煤销量*供电保障率：供电保障率标准为100%，供电保障工资机电科 末煤计划完成率+40%*当月块煤=供电保障工资标准+供电保障工资标准/100%*（100%-销量+20%*供电保障率 实际比例） 绩效工资=40%*当月末煤销量*剥离计划完成率：剥离计划完成率标准为100%，剥离生产技术科 末煤计划完成率+40%*当月块煤计划完成工资=剥离工资标准+剥离工资标准/100%*销量+20%*剥离计划完成率 绩效工资=35%*当月末煤销量*经营科 末煤计划完成率+35%*当月块煤 销量+30%*当月利润总额 （100%-实际比例） （五）绩效工资基准设置（不含安环科及市场型岗位） 分析年度目标责任书指标变化以及现阶段各科室管理幅度及工作职责的大小，对绩效工资基准值的设置如下：
指标 部门 主要指标 末煤销块煤销利润总额量比重 量比重 可控成本控制指标 末煤销量块煤销量利润总额（元/系数（元/系数（元/设备故障剥离量计划供电保障系数完成率比比重 率比重 完成率比重 率比重 万吨） 万吨） 万元） 重 煤炭加工部 40% 维修部 调度室 机电科 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 35% 30% 20% 20% 20% 20% 20% 12.85 12.85 13.68 13.31 13.31 11.56 74.22 74.22 79.03 76.91 76.91 66.81 1.43 生产技术科 40% 经营科 35% 五、各科室薪资分配
（一）煤炭加工部
挂钩方式：绩效工资40%与末煤销量挂钩，40%与块煤销量挂钩,20%与可控成本完成率挂钩。
个人月度绩效工资=（末煤销量系数12.85*当月末煤销量*末煤计划完成率+块煤销量系数74.22*当月块煤销量+可控成本工资）*岗位系数*个人绩效考核分
（二）维修部
挂钩方式：绩效工资40%与末煤销量挂钩，40%与块煤销量挂钩,20%与设备故障率挂钩。
个人月度绩效工资=（末煤销量系数12.85*当月末煤销量*末煤计划完成率+块煤销量系数74.22*当月块煤销量+设备故障工资）*岗位系数*个人绩效考核分
（三）调度室
挂钩方式：绩效工资40%与末煤销量挂钩，40%与块煤销量挂钩,20%与剥离量计划完成率挂钩。
个人月度绩效工资=末煤销量系数13.68*当月末煤销量*末
煤计划完成率+块煤销量系数79.03*当月块煤销量+剥离量工资）*岗位系数*个人绩效考核分
（四）机电科
挂钩方式：绩效工资40%与末煤销量挂钩，40%与块煤销量挂钩,20%与供电保障率挂钩。
个人月度绩效工资=（末煤销量系数13.31*当月末煤销量*末煤计划完成率+块煤销量系数76.91*当月块煤销量+供电保障工资）*岗位系数*个人绩效考核分
（五）生产技术科
挂钩方式：绩效工资40%与末煤销量挂钩，40%与块煤销量挂钩,20%与剥离计划完成率挂钩。
个人月度绩效工资=（末煤销量系数13.31*当月末煤销量*末煤计划完成率+块煤销量系数76.91*当月块煤销量+剥离量工资）*岗位系数*个人绩效考核分
（六）经营科
挂钩方式：绩效工资35%与末煤销量挂钩，35%与块煤销量挂钩，30%与利润总额挂钩。
个人月度绩效工资=（末煤销量系数11.56*当月末煤销量*末煤计划完成率+块煤销量系数66.81*当月块煤销量+利润总额系数1.43*当月利润总额）*岗位系数*个人绩效考核分
（七）固定工资
发放方式：工资标准的30%固定发放，70%与绩效考核指标
完成情况挂钩。
个人月度绩效工资=工资标准*70%*个人考核分。
科室 层级 科长 副科长 安环科 主管 班组长 一般员工 副科长（人力） 经营科 人力主管 人力专员 科长 副科长 行政主管 综合科 党工主管 宣传主管 党工、宣传专员 行政专员 档案管理员 煤炭加工部 统计核算员（3年以上） 统计核算员（3年以下） 均衡标准 17000 14500 11000 9500 8000 15000 11737 8674 17447 15000 11737 11737 11737 9000 8674 7800 8454 7097 3-8月 16000 13500 10000 8500 7000 14000 10737 8174 16447 14000 10737 10737 10737 8500 8174 7300 7954 6597 9-2月 18000 15500 12000 10500 9000 16000 12737 9174 18447 16000 12737 12737 12737 9500 9174 8300 8954 7597 备注：全年安全管理达标，安环科人员工资参照煤炭加工部各层级实际发放工资水平补发。其他人员如因超量拉开工资差距，按照同类科室同层级工资水平专项申请补发。
（八）市场型岗位
发放方式：工资标准的30%固定发放，70%与绩效考核指标完成情况挂钩。
个人月度绩效工资=工资标准*70%*个人考核分。
类型 岗位 均衡标准 3-8月 9-2月 综合管理员 综合管理岗 综合管理员（超市） 库管员 餐厅主管 厨师长 后勤辅助岗 厨师 厨工 综合维修班班长 综合维修员 工务队队长 工务队副队长 工程车辆驾驶员 操作岗 大巴车驾驶员 小车班班长 依维柯驾驶员 小车驾驶员 6300 5800 6300 9500 7350 6200 4500 7350 6300 9450 8400 7350 7875 7875 7000 6825 5800 5300 5800 8500 6850 5700 4000 6850 5800 8950 7900 6850 7350 7350 6500 6325 6800 6300 6800 10500 7850 6700 5000 7850 6800 9950 8900 7850 8350 8350 7500 7325 备注：1、市场型岗位无矿区津贴
2、后勤厨房（餐厅主管、厨师长、厨工）按照工资标准及编制划拨工资总额，实行经营承包制，详见附件。
（九）销售科
发放方式：按照工资标准及编制划拨工资总额，实行经营承包制，详见附件。
附件1
岗位薪资和绩效系数划分表 一线科室 序号 煤炭加工部、维修部 正职、主任工程师 副职 管理科室 调度室、机电科、生产技术科、综合科、经营科、地销科 正职、主任工程师 副职、副主任工程师 资深主管、技师级工人 主管、工程师、高级工人 高级专员、技术员、班长、中级工人、调度员 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 950 2.4 2.2 2.1 2 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 岗位薪资 绩效系数 1 2 3 4 5 6 资深主管、技师级工人 7 8 9 10 主管、工程师 高级专员、技术员、班长 11 12 13 14 15 900 850 800 750 600 1.3 1.2 1.1 1 0.8 （电工、机修工、现场管理）3年以上 （电工、机修工、现场管理）3年以下；经营专员 一般科员、实习技术员 试用期人员 1.副科级（主持工作）岗位薪资及绩效系数核增一级；
2.煤炭加工部及维修部安全员在对应层级系数上核增0.1系数； 3.鼓励一专多能，部门提出申请，报经营科审核后核增0.1系数； 4.机电科变电站岗位系数在上表对应岗位系数基础上核减0.1系数；
5.各科室内部在同层级之间有0.05绩效系数调整权限，报分管领导、经营科、矿长审批后执行； 6、各科室内部员工请假、考核扣款经过经营科核算后，可返还各科室进行二次分配计入工资发放。
附件2
销售科薪资分配方案
一、分配原则
销售科全年按照15人和高于一线员工收入水平的标准划拨工资总额，采用低固定工资，高业绩提成的薪资分配方式发放。 业绩提成按照民用、化工、铁路三大条块及南疆、北疆、疆外三大片区设置销售指标和吨煤工资提成标准，100%与块煤销量指标挂钩。销售价格及回款率纳入员工个人月度绩效考核分中考核。
二、薪资构成
月度划拨工资总额=月度块煤销售量*月度划拨总系数0.3788
个人月度工资=岗位工资+业绩提成*个人绩效考核分+工龄工资+安全奖+其他专项奖励
三、薪资体系设计 （一）岗位工资标准
岗位 科长 副科长 主管 销售员 基本工资 - 1400 1200 750 销售科各层级岗位基本工资月度固定发放，不参与考核。 （二）各条块提成系数及条块销售总额划拨
项目 销售量 （万吨） 335.00 70.00 45.00 450.00 450.00 冲刺销售量 （万吨） 359.81 75.19 45.00 480.00 480.00 吨煤工资 （元/吨） 0.2907 0.3479 0.5411 0.0541 - 工资总额 （万元） 97.40 24.35 24.35 24.35 170.45 冲刺工资总额（万元） 104.62 26.15 24.35 25.97 181.09 民用煤 化工煤 铁路发运 驻矿人员 合计 （三）重点市场区域划分
各地区计划销售量 单位：万吨 万元 序号 片区名称 销售地区 销售量 销售量占比 35.56% 24.44% 7.78% 6.67% 15.56% 冲刺量 171.85 118.15 37.59 32.22 75.19 销售量占比 35.42% 23.96% 8.33% 7.29% 15.63% 吨煤工资 0.1522 0.2214 0.6957 0.8117 0.3478 工资提成冲刺工资总额 24.35 24.35 24.35 24.35 24.35 提成总额 26.15 26.15 26.15 26.15 26.15 库尔勒、阿克1 南疆地区 160.00 苏、喀什、和田 乌昌、石河子、2 北疆地区 110.00 奎屯、博乐 3 甘青地区 甘肃、青海 4 云贵川地云南、贵州、四区 川 35.00 30.00 70.00 5 化工客户 各大化工企业 6 铁路发运 7 驻矿人员 疆内外铁路发运 经销商及客户服务 45.00 450.00 10.00% 45.00 480.00 9.38% 0.5411 0.0541 24.35 24.35 24.35 25.97
合计 450.00 480.00 170.45 181.09
附件3
后勤厨房薪资分配方案
一、分配原则
1.厨房按定编人数和岗位工资标准乘以月度考核得分划拨工资总额，由餐厅主管和厨师长进行二次分配。 2.厨房月度考核得分与员工满意度、成本挂钩。
3.成本包含主食、肉食、蔬菜、水果、调料、干货等食材、各类低耗用品。不含房屋租赁、人工成本、暖气费、水电费、燃油费和硬件投入材料等费用。
二、薪资构成
1.月度划拨工资总额=厨房工资总额*50%*月度满意度考核得分+厨房工资总额*50%±厨房盈亏金额*50%
2.个人月度工资=（工资标准*50%*月度满意度考核得分+工资标准*50%±厨房盈亏金额*50% *承担盈亏比例）*月度个人绩效分
3.承担盈亏比例
餐厅主管：承担清、汉餐总盈亏金额50%的10%。 汉餐：厨师长承担汉餐盈亏金额50%的15%，厨师及厨工承担汉餐盈亏金额50%的8.5%。
清餐：厨师长承担清餐盈亏金额50%的25%，厨师及厨工承担清餐盈亏金额50%的15%。
4.工龄工资、安全奖等按煤矿及公司相关标准执行。
三、后勤厨房月度薪资划拨标准
类别 岗位 厨师长 汉餐 厨师 厨工 小计 厨师长 清餐 厨师 厨工 小计 餐厅主管 合计 划拨标准 7350 6200 4500 18050 7350 6200 4500 18050 9500 45600 编制 1 8 2 11 1 4 1 6 1 18 划拨总额 7350 49600 9000 65950 7350 24800 4500 36650 9500 112100 四、考核标准设定 （一）满意度考核
满意度得分 R>80 R=80 R<80 R<60 考核得分 满意度每提高1分，奖励满意度绩效考核分2分（1121元） 不予考核，划拨全部满意度绩效工资56050元。 满意度每降低1分，考核满意度绩效考核分2分（1121元） 此项不得分（考核总额56050元） 每月25日-30日间，通过问卷调查随机抽取1/3的员工进行食堂满意度调研，问卷题目报矿长签批后执行。员工评分平均值直接作为此项得分，经过签字确认后，由经营进行划拨工资总额。大型节日会餐专项进行满意度调研，并入月度满意度双重考核。
（二）食堂成本 （1）食材盈亏情况
餐项目 1月 2月 厅 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均盈亏率 收入 147805 125394 139928 141633 146890 151654 140827 161913 165702 172880 165046 166562 152186.15 汉盈亏 11455 58482 -6369 -21413 -3993 -15288 -10010 -2130 -23506 11737 -3790 -1170 -499.50 餐 盈亏0.08 0.47 -0.05 -0.15 -0.03 -0.10 -0.07 -0.01 -0.14 0.07 -0.02 -0.01 0.00 率 收入 53108 43376 62046 49928 55648 50381 61990 61207 67004 61690 76185 84847 60617.41 清盈亏 -12415 -41922 -4847 -12094 -21883 -17555 10863 1151 -1987 -8902 -7485 -9758 -10569.65 餐 盈亏-0.23 -0.97 -0.08 -0.24 -0.39 -0.35 0.18 0.02 -0.03 -0.14 -0.10 -0.12 -0.20 率 清、汉餐菜款盈亏统计数据来看，基本保持盈亏平衡，以盈亏平衡点作为食堂成本控制点。
（2）食堂成本考核
成本管控结果 盈利 盈亏平衡 亏损 盈亏金额分配 利润50%厨房分配 不考核 亏损50%厨房承担 备注：元旦、春节、中秋节、国庆节等大型节日会餐不计入当月成本亏损考核。
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