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业务管理流程编制规范
保护等级: 公司内部（公开）
文件类型: 文件编号: 文件特性(新编/升级): 文件名称: 适用范围： 生效日期: 回顾日期: 文件所有部门： 版本号 1.0 2.0 受控状态 无效 有效 编制/日期 邓炽13.6.6 审核/日期 刘彬13.6.6 批准/日期 罗庆13.6.6 公司管理制度 Q/HD CR3002-2013 新编 业务管理流程编制规范 宁波鸿达电机模具有限公司 2013-6-15 2015-6-14 管理中心
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1目的
为了使公司各部门每一项业务流程均能清楚呈现，各部门相关人员熟练掌握流程编制要点，特制定本规范。 2适用范围
适用于公司内所有业务管理流程的编制、梳理、优化、固化。 3术语和定义 3.1流程
由两个及以上的业务步骤，完成一个完整的业务行为的过程，可称之为流程；注意是两个及以上的业务步骤。 4职责 4.1管理中心
管理中心为本规范的主管部门，负责本规范的实施与管理； 4.2其他各部门
负责本部门各项业务管理流程的编制、评审、实施、优化、固化。 5 流程图分类
流程图一般分为一、二、三级。
5.1一级流程图：公司级流程图，如：公司预算制定流程图等。
5.2二级流程图：部门级流程图，如：人力资源管理流程图、技术开发流程图。
5.3三级流程图：为部门内具体工作流程图，如：招聘流程图、劳动用工手续流程图、统计工作流程图等。
5.4流程图应环环相扣，上一级别流程图中的一个节点，到下一级可能就会演化为一张流程地图。例如在二级流程图中，人力资源管理流程图中，招聘工作可能只是一个节点，而它会演化为三级流程图中的招聘流程图。 6流程图结构说明 6.1顺序结构
处理程序循序进行。 6.1.1运用时机
本结构适用于具有循序发生特性之处理程序，而编制图形上下顺序就是处理程序进行顺序。
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6.1.2示例：
6.2选择结构
流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。 6.2.1运用时机
1）本结构适用于须经选择或决策过程，再依据选择或决策结果，择一进行不同处理程序。 2）选择或决策结果，可以用「是、否」、「通过、不通过」或其它相对文字，来叙明不同路径处理程序。
3）经选择或决策结果之二元处理程序，可以仅有一个，例如：仅有「是」或「否」的处理程序。 6.2.2示例：
6.3循环结构 重复执行处理程序直到满足某一条件为止，即直到条件变成真为止。 6.3.1运用时机
1）本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况，而当停止继续执行的条件成立后，
批准驳回是是否计划内否外训申请培训需求调查形成培训需求报告 第 3页 共13页
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即离开重复执行循环至下一个流程。
2）本重复结构是先执行处理程序，再判断条件是否要继续执行。 6.3.2示例：
评审否课件制作课程试讲
验证备案是
7流程图编制基本程序
7.1确定流程的职能部门、相关部门/岗位的职责以及流程的工作任务； 7.2界定流程起点和终点；
7.3确定相关组织单元及其活动和权限； 7.4编制流程图草案； 7.5流程图汇总分析； 7.6确定流程图。 8流程编制准备
流程图编制前应对流程进行预梳理，并明确和解决下列问题： 1）根据部门职责范围明确本部门主管哪些工作流程？
2）该流程的信息来源于哪些部门，部门内流转结束后，流向哪个部门，从而确定该流程内有哪些部门和岗位？
3) 该流程与哪些流程相关，接口在哪里？
4) 该流程的哪些环节需要审核、批准或判断，谁来执行？
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5) 该流程有哪些监控点，谁来监控？ 6) 该流程受哪些制度、规定的约束？ 7) 该流程形成哪些报表，由谁形成？ 9流程图编制要求
9.1符号是流程图的图形组成部分，编制流程时必须使用统一的符号。符号图样及其说明详见（附件1）。
9.2为了保证流程图编制的标准性、统一性，建立了本公司的专用模板，各部门在流程的编制过程中必须使用统一的模版（模版见附件3）。 9.3文字及格式规定 9.3.1文字格式规定执行：
1) 流程名称：黑体、14pt，左缩进2字； 2) 部门名称：黑体、12pt；
3) 其它：（包括过程描述内容及符号填写文字等）黑体、10pt。
9.3.2流程图左上角写明“×××××××流程图”，如：生产现场工作环境管理流程图。 9.3.3“预先定义的进程”框中统一填写“×××流程”。 9.3.4流程图职能栏
职能栏可包括: 1）公司领导； 2）流程归口部门名称； 3）其它部门名称；
4）相关部门（不写部门名称）。
流程不涉及的领导、部门在流程图中不设职能栏。 9.3.5 “PDCA”阶段划分应与流程内容相吻合。 9.3.6颜色规定
1) 开始、结束：框内填充颜色以红色192,绿色192,蓝色192配比色为准。 2）操作进程：框内填充颜色以红色232,绿色238,蓝色247配比色为准。 3）预定义过程：框内填充颜色以红色255,绿色153,蓝色0配比色为准。 4）文档：框内填充颜色以红色255,绿色255,蓝色0配比色为准。
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5)条件判断、决策：框内填充颜色以红色255,绿色153,蓝色204配比色为准。 6）过程连接线：颜色以红色70,绿色119,蓝色191配比色为准， 7）图案、线条粗细全部定为01。 以上详见（附件2） 9.4流程图编制原则和方法 9.4.1流程的编制应遵循以下原则：
1) 所有流程图的编制，必须使用统一的模版和模具；
2) 各项步骤有选择或决策结果，如（是、否）、「通过、不通过」或其它相对文字时，查看回馈校正流程是否有遗漏，以避免悬而未决状况。
3) 流程流向线原则上遵循上进下出，左右反馈； 4) 流程中的各种图形必须在职能栏的中心线上对齐排列； 5) 活动框内的文字描述尽量简练，以不超过八个字为宜； 6) 引入的外部流程不得进入流程流向； 7) 不得出现流程断点。
8）处理程序须以单一入口与单一出口特性绘制。如下图：
是是否1否122图1：修正前 图2：修正后
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9）路径符号宜避免互相交叉。如下图：
否31
10）同一路径符号之指示箭头应只有一个。如下图：
否否22112是
图1：修正前 图2：修正后
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10流程图的审核
流程图的审核主要包括但不限于以下内容： 1) 流程边界划分是否合理；
2) 流程的牵头（归口）部门、相关部门、单位是否正确； 3) 流程的各项活动的逻辑关系是否正确； 4) 流程中各部室职责是否正确； 5) 流程和相关流程的接口关系是否正确； 6) 实际流程和流程描述是否一致。 11附件
11.1流程图符号及说明（附件1） 11.2流程图符号颜色（附件2） 11.3流程图标准格式（附件3） 11.4流程图实例（附件4）
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附件1：
流程图符号及说明
开始/结束符：双钝角的长方形。表示流程的开始与结束。
进程操作符：长方形。普通流程步骤，表示执行一个或一组特定操作，流程图中操作符数量不定，普通工作流程步骤，按顺序执行。
预定义过程符：双同宽的长方形。表示流程操作中涉及到已定义的流程或子流程。
文档：波形底的长方形。在某个流程操作中使用了重要的书面文件（如文档、关键表单）
数据：平行四边形。表示输入到流程里的数据信息。
条件判断：菱形。根据上一节点活动结果（文档或状态）判断下一节点的活
动走向，有两种情况：
第一种，判断是否成立，即“是-通过” 第二种，进行条件选择，如下图： 或“否-不通过”，如下图： 否进程 判定是 进程 开 始 进程 进程 进程 判定 进程
进程 第 9页 共13页
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流动方向：箭头。表示流程步骤的顺序和方向
备注符：备注说明，虚线连接。
圆形：页面内引用符；五边形：离页引用符。流程图向另一流程图之出
口；或从另一地方之入口，连接标识画法：在标识内以A开始，然后在合适的地方画上对应的流程连接标识。在该标识上写下相同的字母。如果离页则字母后加上页码，如下图：
是对盘点表进行修改盘点表是否审核a否a继续“是”情况下的流程。
纵向与横向阶段：在流程图阶段中进行添加，如下页横向模板中采用的及时纵向阶段。（如采用的是纵向模板，则其中阶段采用横向阶段），见下页后续模板。
纵向与横向岗位：在流程图阶段中进行添加，如下页横向模板中采用
的及时横向岗位。（如采用的是纵向模板，则其岗位采用纵向岗位），见下页后续模板。
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附件2： 流程图符号颜色
1、淡灰色：开始、结束（RGB:192/192/192）
2、浅灰色：操作进程（RGB：232/238/247）
3、 浅橙色：预定义过程（GRB：255/153/0）
4、黄色：文档（RGB：255/255/0）
5、玫瑰红：条件判断、决策（RGB：255/153/204）
6、浅蓝色：过程连接（RGB：70/119/191）
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附件3： 流程标准格式 部门名称： 编制人： <流程名称> 流程名称： 流程编号： 版本： 最后更新时间： <阶段><部门><部门><部门><部门>备注 适用表单<阶段><阶段> 注：部门列数和阶段行数可根据流程需要进行增减。
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附件4： 流程图实例 部门名称：销售部 编制人：*** 普通销售流程 流程名称：普通销售流程 流程编号：Q/HD CR3002-001 版本：1.0 最后更新时间：2013-6-13 客户需求确认客户开始销售部仓储生产部财务部备注客户需求 客户需求的确认是否新产品是接单前成本及交期分析否报价作业产品成本分析及价格确认 销售价格控制客户信用管理流程制作销售订单库存是否满足要求是发货到出库流程否计划生产流程生产及发货 是否接受否退货检验作业流程预收款流程是签收确认销售开票应收款流程客户签收及付款 结束1.销售发货单1.销售报价单2.销售订单3.退货单4.销售发票1.销售发货单2.发退货报检单3.销售出库单1.生产计划单单适用表单 第 13页 共13页
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