内部质量审核检查表 受审核部门 部门主管确认 NO 工程部 审核内容 审核地点 审核员 工程部办公室 审核日期 审核时间 2011年4月29日 单项结果 合建 不合格 议 格 √ 审核方式 询 记 现问 录 场 √ 评定人记录、实施证据 4.2.3 4.2.4 文件控制： 技术文件及外来技术文件是否受控？ 有受控。见《受控文件一览表》 1.有经过审核及归档。 2. ----8零件图名称与《材料清记录控制： 1.设计和开发过程记录表单是否要经权责√ √ 人员审核、批准，并保存归档？ 2.记录是否保持清晰、检索和易于识别。 质量方针： 是否了解组织的质量方针及其内涵? 质量目标： 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现情况如何,统计有否依据,是否可信? 职责与权限： 工程部主要职责是什么？职责、权限是否明确？ 内部沟通： 1.内部沟通方法及效果？ 基础设施： 是否识别并提供满足质量控制的要求的基础设施? 工作环境： 1.到生产现场抽查若干设备,保养和运作情况如何? 2.设备所处的工作环境是否满足需要?是否得到有效管理? √ √ √ 单》记录不一致且零件图编号未按程序文件要求执行。 是。 √ 5.3 5.4.1 √ √ 标，有统计依据及方法。 了解，能够达到制定的质量目 5.5.1 √ 本部质量记录的归档管理，产品的设计与开发及改良，生产技术√ 资料的制定，设备治具的维修。 1.邮件、书面文件、口头知会或会议，能够落实传达到位。 根据实际生产和测量需要可以提供适合的基础设施。 1. 有保养和维护。 2. 有得到管理和监控。 √ √ 5.5.3 6.3 √ √ √ 6.4 √ 7.3.1（7.2.3） 设计和开发策划： 1.设计开发是否对产品的设计和开发进行策划? √ √ 2.设计开发策划做了哪些规定? 3.是否对设计/开发组织之间、部门之间、技术、包括与外部的接口进行管理?确保有效沟通和明确责任? 设计和开发输入： 1.产品设计和/或开发的输入要求有哪些?是否有文件的形式? 2.是否对输入的适当性进行了评审?不完整、含糊或矛盾的要求是否得到了解决? 1. 是。 2. 质量、性能等 3. 有依据客户或市场需求，有进行沟通和会议。 √ 7.3.2 √ √ 1.基本外形尺寸规格、性能、质量要求，以文件形式《产品开发立项书》。 √ 2.对图形阶段的产品会予以 评审，可以解决矛盾或含糊之处 -QR--- Page 1 of 2 制表：管理者代表/------
-------------- 有 限 公 司
内部质量审核检查表 受审核部门 部门主管确认 NO 工程部 审核内容 审核地点 审核员 工程部办公室 审核日期 审核时间 2011年4月29日 单项结果 合建 不合格 议 格 审核方式 询 记 现问 录 场 评定人记录、实施证据 7.3.3 设计和开发输出： 产品的设计输出文件以及其内容，是否进行了评审？ 设计和开发的评审： 1.设计/开发过程输出是否能够对照设计/开发输入要求进行验证?是否形成文件? 是否在适当的阶段对设计/开发进行系统评审?以保证: 评估满足要求的能力; 识别问题及建议解决的方案. 2.参与评审的部门是否包括被评审设计/开发阶段有关的职能部门的代表? 3.评审的结果和之后的跟进措施是否有记录? 设计和开发的确认： 1验证的方法结果及之后的跟进措施是否有记录? 设计和开发的确认： 1.是否对设计和开发进行确认?是否在产品交付或实施之前完成? 2.确认结果及必要措施的记录是否保持? 设计和开发更改的控制： 1.是否对设计和开发的更改进行评审、验证和确认?并在实施前得到批准? 2.变更的结果及之后的跟进措施是否记录? 生产和服务提供的控制： 对生产过程的设备如何进行控制? 1.有评审 √ 1. 做成实物手板进行验证，有记录。 2. 参与评审的部门涉及生产品管生管。 3. 有记录。 √ 7.3.4 √ √ 7.3.5 √ 1.小批量试产以验证，有文件记录。 1. 是，输出相关的生产技术资料样板及质量要求予上级确认。 2. 有保持。 √ 7.3.6 √ √ 7.3.7 √ √ 1. 会按《设计开发控制程序》文件要求执行 2.暂无产品变更。 √ 7.5.1 7.5.2 √ 编号管理，以及编制操作规程。 1. 见《设备设施一览表》 2. 有保养计划 3. 有评估并定期检查 √ 生产和服务提供过程的确认： 1.关键和重点设备有哪些? 2.设备有哪些保养和修理计划?执行如何? √ 3.设备、设备的维护活动是否体现设施、设备对产品质量的影响程度? 改进： 纠正和预防措施实施情况及有效性评价? √ 8.5 √ √ 1.有执行 √ 以下空白
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