工程公司车辆使用管理
图4车辆使用管理工作流程
表4车辆管理管理工作说明
任务名称 节点 程序 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 ☆妥善处理好车辆维修、加油、交通违章等各项日常 管理事宜 ☆公司对车辆办理使用手续， 如申报牌照、驾驶执照、 B2 养路费和车辆保险费； B3 ☆员工填写《车辆请用单》，要求使用车辆 提出 车辆 C4 ☆仃政部对贝工的车辆申请进仃审核 使用 要求 B4 ☆行政经理审批签字后使用车辆 A4 重点 ☆对车辆使用的审批 即时 1个工作日 2个工作日 1个工作日 1. 车辆管理 制度 2. 车辆请用 单 标准 ☆按程序审批、合理 程序 ☆行政部查询车辆目前的使用情况 ☆行政部对车辆进行调配， 以用车单送达先后顺序及 B5 安排 车辆 办理事情的轻重缓急程度安排车辆 即时 即时 即时 即时 B6 ☆行政部对车辆安排司机 B7 ☆行政部对使用车辆进行检查 B8 重点 1.车辆使用 记录表 ☆对车辆的安排 标准 ☆合理、灵活 程序 ☆行政部将准备好的车辆提供给员工 ☆员工接收车辆 B9 ☆行政部对用车信息进行登记 C9 C10 ☆员工使用车辆 B10 重点 即时 使用 车辆 1.车辆使用 记录表 ☆车辆使用信息登记 标准
☆及时、有效 6.安全保证 6.1总则
6.1.1 一般要求
运营人应监控其各系统和运行以：
1) 识别新风险；
2) 测量风险控制措施的有效性； 3) 确保符合规章要求。 6.1.2
安全保证方案 运营人应建立、策划并实施一个综合的安全保证方案，其包括下列过程
的实施方案、程 序或方法等：
1) 信息获取； 2) 数据分析； 3) 系统评价； 4) 预防纠正措施； 5) 管理评审。
6.2 系统描述 安全保证功能应基于本要求 5.1 条描述的综合性系统。 6.3 信息获取
运营人应收集证明以下方面有效性的必要数据：
1) 运行过程； 2) 安全管理体系。 6.3.1 持续监控
1) 运营人应监控运行数据(如：飞行记录器、值班日志、机组报告、工作卡、处理表 单)
以：
a) 评价风险控制措施的实施与策划的符合性(如本要求第 5 部分中所描述的)
b) 测量风险控制措施的有效性(如本要求第 5 部分中所描述的)； c) 评价系统绩效； d) 识别危险源。
2) 运营人应监控来自外包方的产品和服务。 6.3.2 生产运行部门内部审计
1) 生产运行部门经理应确保对各运行过程的安全相关功能进行定期的内部审计，此职 责
应延伸至完成这些功能所涉及的任何外包方。
2) 生产运行部门经理应确保实施定期审计以：
a) 确定风险控制措施的实施与策划的符合性； b) 评价风险控制措施的绩效。 3) 审计计划应考虑：
a) 被审计过程的安全重要性； b) 以前的审计结果。 4) 审计方案应包括：
a) 审计的：
(1) 标准； (2) 范围； (3) 频次； (4) 方法。 b) 选择审计员的过程；
c) 个人不能审计自己的工作的要求； d) 形成文件的程序，程序中包括：
(1) 职责；
(2) 对下列内容的要求：
(a) 审计计划； (b) 审计实施； (c) 结果报告； (d) 记录保存。
e) 对外包方、供应方的审计。
6.3.3 内部评估
1) 运营人应按策划的时间间隔对各运行过程和安全管理体系进行内部评估，管理体系符合要求。
2) 评估计划应考虑：
全
以确保安a) 被审计过程的安全重要性； b) 以前的审计结果。 3) 评估应包括：
a) 评估的：
(1) 标准； (2) 范围； (3) 频次； (4) 方法。 b) 选择审计员的过程；
c) 审计员不能审计自己工作的要求； d) 形成文件的程序，程序中包括：
(1) 职责；
(2) 对下列内容要求：
(a) 审计计划； (b) 审计实施； (c) 结果报告； (d) 记录保存。
e) 对外包方、供应方的审计。
4) 评估应在总经理或安全总监的指导下进行。
5) 评估应包括对本要求 6.3.2 条中要求的项目进行评估。
6) 对各运行过程实施评估的个人或组织必须功能上独立于被评估部门。 6.3.4
安全管理体系外部审计
运营人应将外部审计方的安全管理体系审计结果纳入本要求 6.4 条的数据分析中。
6.3.5
调查
1) 运营人应收集以下方面的数据：
a) 事故、事故征候； b) 其他不安全事件。 2) 运营人应建立程序以：
a) 参与调查事故、事故征候； b) 调查其他不安全事件；
c )调查潜在的不遵守规章的安全问题。
6.3.6 员工安全报告和反馈系统
1) 运营人应建立并保持一个为报告人保密的员工安全报告和反馈系统(如 7.1 5)中所
述)。
2) 应鼓励员工使用员工安全报告和反馈系统(如本要求 4.2 2) g) 条所述)。 3) 应监控来自员工安全报告和反馈系统的数据，以识别显露出的危险源。 4) 员工安全报告和反馈系统中收集的数据应纳入本要求 6.4 条的数据分析中。 6.4 数据分析
1) 运营人应分析本要求 6.3 条所获得的数据，以证明以下方面的有效性：
a) 运行过程中的风险控制措施； b) 安全管理体系。
2) 通过数据分析，运营人应评估在何处可对公司以下方面进行改进：
a) 运行过程； b) 安全管理体系。
6.5 系统评价
1) 运营人应评价以下绩效：
a) 运行过程的安全相关功能是否符合要求 ; b) 安全管理体系是否满足要求。 2) 系统评价应得出下列结论：
a) 与已制定的风险控制措施及安全管理体系要求(包括规章要求)符合 b) 与已制定的风险控制措施及安全管理体系要求(包括规章要求)不符合； c) 发现的新危险源。
3) 当评价发现有下列情况时，应启动风险管理过程： a) 识别出新风险； b) 需要对系统进行改变。
4) 运营人应按本要求 4.9 条的要求，保存评价记录。 6.6 预防措施和纠正措施
1)适当时，运营人应制定并分轻重缓急实施：
a) 对识别出的不符合风险控制措施的问题的纠正措施； b) 对识别出的潜在不符合风险控制措施的问题的预防措施。 2) 在开展以下措施时，应考虑安全经验教训：
a) 纠正措施；
b) 预防措施。
3) 运营人应对各个调查发现的问题采取必要的纠正措施。 4) 运营人应确定轻重缓急并及时实施纠正措施。 5) 运营人应确定轻重缓急并及时实施预防措施。
6) 应依据已建立的记录管理办法，对预防纠正措施实施状况进行记录并保存。 6.7 管理评审
1) 总经理应对安全管理体系进行定期评审，包括： a) 风险管理的输出 ( 本要求第 5 部分) ； b) 安全保证的输出 ( 本要求第 6 部分) ； c) 经验教训 ( 本要求第 7.5 条) 。
2) 管理评审应包括评价并确定运营人以下方面的改进需求，包括 : a) 运行过程； b) 安全管理体系。
6.8 持续改进 运营人应通过使用安全政策、 目标、审计结果、数据分析、预防纠正措施、 管
理评审等， 持续改进安全管理体系和风险控制措施的有效性。
7. 安全促进
7.1 安全文化 总经理应通过以下方式，积极改进安全文化： 1) 向全体员工发布高层管理者安
全方面的承诺；
2) 高层管理者履行安全管理体系承诺的明显案例； 3) 安全职责的有效沟通；
4) 与全体员工就安全政策、目标、标准和绩效进行清晰、定期的沟通； 5) 有效的为报告人保密的员工安全报告和反馈系统； 6) 使用可供相关人员进行有效查找信息的安全信息系统； 7) 配置实施和保持安全管理体系所必要的资源。 7.2 沟通与意识
1) 适当时，运营人应向员工沟通安全管理体系输出。
2) 运营人应依据法律法规或协议的要求，向监察机构提供获得其安全管理体系输出的 渠
道。
7.3 人员能力要求
1) 运营人应将本要求 4.5.3 条中岗位的人员能力要求形成文件。
2) 运营人应确保本要求 4.5.3 条中岗位的人员符合能力要求。 7.4 培训 应针对本要求 4.5.3 条中岗位的人员进行培训。
1)培训应包括：
a)初始培训； b)复训。
2) 员工应接受与他们的下列方面相对应的培训：
a) 责任的等级；
b) 对运营人的产品或服务的安全影响。 3) 为保证培训的有效性，培训应：
a) 定期评审； b) 适用时更新。
7.5 安全经验教训
1) 运营人应整理安全经验教训。
2) 安全经验教训应被用于促进安全的持续改进。 3) 运营人应沟通安全经验教训。
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