IATF16949质量手册(总35
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文件修订履历 版本 01 修订内容 / 修订页次 / 制/修日期 2017-04-28 制定 审核 目 录 批准 章 节 标 题 封面 目录 识别的过程 页码 0 1-7 2
1. 2. 3. 4. 前言 颁布令 质量方针 企业概况 管理原则 范围与应用 引用标准、术语和定义 8 9 10 11 11 12 12-13 14 14 14 14 14 14 14 14-16 16 17 17 17 17 18 18 18 M1 领导作用 18 18 18 4.1 4.2 组织环境 了解组织及环境 了解相关方的需求和期望 4.2.1 了解相关方的需求和期望-补充 确定质量管理体系范围 4.3.1 4.3.2 确定质量管理体系范围-补充 顾客特殊要求 质量管理体系及其过程 4.4.1 组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系 5. 4.3 4.4 4.4.2 产品和过程一致性 产品安全 外包过程 必要时 领导作用 领导作用和承诺 5.1.1 总则 企业责任 过程效率 过程所有者 5.1 3
5.2 5.1.2 以顾客为关注焦点 方针 18 18 18 18 M1领导作用 18 18 18 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 19 5.3 5.2.1 5.2.2 质量方针的制定 质量方针的沟通 组织的角色、职责、和权限 6. 5.3.1 5.3.2 组织的角色、职责和权限-补充 产品要求符合性和纠正措施 策划 应对风险和机遇的措施 6.1 7. 6.2 6.1.1 6.1.2 确定需处理的风险和机会 策划和处理方案 风险分析 应急计划 质量目标及其实现的策划 M2 策划 6.3 6.2.1 6.2.2 质量目标 策划和实施 质量目标及其实现的策划的-补充 变更的策划 支持 资源 7.1 S1基础设施管理 19 19 19 19-20 19-20 20 7.1.1 7.1.2 7.1.3 总则 人员 基础设施 工厂、设施和设备计划 7.1.4 过程和运行的环境 4
7.1.5 过程运行环境-补充 监视和测量资源 总则 测量系统分析 测量溯源 校准/验证记录 实验室要求 内部实验室 外部实验室 7.1.6 组织的知识 能力 7.2.1 培训 在职培训 意识 7.3.1 7.3.2 意识-补充 员工激励授权 沟通 形成文件的信息 7.5.1 总则 质量管理体系文件 质量手册 7.5.2 7.5.3 创建与更新 形成文件的信息控制 记录的保存 工程规范 20 20-22 20-22 S2 监视和测量资源管理 20-22 20-22 20-22 20-22 S2 监视和测量资源管理 20-22 20-22 20-22 22-23 22-23 22-23 7.2 7.3 S3 人力资源管理 22-23 22-23 22-23 23 23 23 23 23 S4 文件记录管理 24 24 24 24 7.4 7.5 5 8. 8.1 8.2 运行 运行策划和控制 产品和服务的要求 8.2.1 顾客沟通 25 25 25 25 C1市场营销 25 25 25-26 C2 报价及项目确定 25-26 26-27 C3 订单管理 26-27 27-28 27-28 27-28 27-28 27-28 27-28 27-28 27-28 C4 过程设计和开发 8.2.2 顾客沟通-补充 顾客沟通-培训 产品和服务要求的确定 产品和服务要求的确定-补充 8.2.3 8.2.4 产品和服务要求的评审 产品和服务要求的更改 产品和服务的设计和开发 8.3.1 8.3.2 总则 设计开发的策划 多方论证方法 设计开发策划-培训 产品设计技能 8.3.3 设计开发的输入 制造过程设计输入 特殊特性 8.3.4 设计开发的控制 监测 设计开发确认 样件计划 产品批准过程 8.3.5 设计和开发的输出 C4 过程设计和开发 8.3 27-28 27-28 27-28 27-28 27-28 27-28 27-28 6
8.3.6 8.4 制造过程的设计输出 设计开发的更改 外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1 总则 总则-补充 供应商选择过程 顾客提定的供货来源 8.4.2 控制类型和程序 控制类型和程序-补充 法律法规要求 供应商质量管理体系要求 产品嵌入式软件 供应商监测 二方审核 供应商开发 供应商质量管理体系开发 供应商绩效开发 8.4.3 外部供方信息 外部供方信息-补充 生产和服务的提供 8.5.1 生产和服务提供的控制 控制计划 标准作业-操作作业指导书和可视化标C5 产品制造 S5 采购控制 S5采购控制 27-28 27-28 28-29 28-29 28-29 28-29 8.5 28-29 28-29 28-29 28-29 28-29 28-29 28-29 28-29 28-29 28-29 28-29 28-29 28-29 30-31 30-31 30-31 30-31 准 作业准备验证 停机后验证 30-31 30-31 7 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5 全面生产维护 生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理 生产计划 标识和可追溯性 顾客或外部供方的财产 防护 交付后活动 服务信息反馈 与顾客的服务协议 8.5.6 更改控制 更改控制-补充 应急过程控制 产品和服务的放行 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 8.6.6 产品和服务放行-补充 全尺寸和功能试验 外观项目 外部提供产品和服务的符合性验证和接收 法律法规的符合性 接收准则 不合格输出的控制 8.7.1 总则 顾客特许 不合格控制-顾客规定的过程 可疑产品的控制 31 S6 设备管理 S7 工装管理 31-32 32 C5 产品制造 32 32 S8 产品防护 32-33 33 C6产品交付 C7 顾客反馈处理 34--35 34-35 35 35 35 35-36 35-36 35-36 S9 产品和服务的放行 35-36 35-36 8.6 8.7 35-36 35-36 36-37 36-37 S10 不合格品控制 36-37 36-37 36-37 8
9. 8.7.2 返工产品的控制 顾客通知 不合格品的处置 组织应保留形成文件的信息 绩效评价 监视、测量分析和评价 9.1.1 总则 制造过程的监视和测量 统计工具的识别 基础统计概念知识 9.1.2 顾客满意 S11 顾客满意度测量 顾客满意-补充 9.1.3 分析和评价 M3 分析和评价 优先级 内部审核 内部审核方案 质量管理体系审核 M4 内部审核 制造过程审核 产品审核 内部审核员资格 管理评审 9.3.1 总则 质量管理体系绩效 M5 管理评审 9.3.2 评审的输入 管理评审输入-补充 9.3.3 评审的输出 36-37 36-37 36-37 36-37 9.1 37 37 37 37 37 37 37-38 37-38 38-39 38-39 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 9.2 9.3 9
10 评审输出-补充 改进 总则 不合格和纠正措施 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 处理 证据信息 问题的解决 M5 管理评审 40 41 41 41 41 41 41 10.1 10.2 10.3 M6改进 防错 保修管理 顾客投诉及现场失效测试分析 10.2.6 预防措施 持续改进 10.3.1 组织的持续改进 附件 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 41 41 41 41 41 41 11.0 顾客特殊要求 组织架构图 质量负责人任命书 职能分配表 标准条款与过程、文 42 43 44 45 47 件对照表 过程绩效表 过程关系图 质量体系保证图 48 49 50 前 言
本质量手册依据IATF16949：2016编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始
执行。
本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的定义。
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本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。本手册由公司总经理批准发布。
本手册的管理按《文件管理程序》实施 本手册的附件是手册的附录 本手册由品保体系归口管理。
颁布令
XXX汽车工业（XXX）有限公司(以下简称本公司)的《质量手册》根据《IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。
本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任：
①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力； ②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望； ③严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；
④本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；
为了确保按照IATF16949：2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照IATF16949：2016和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。
本《质量手册》从2017年05月1日起正式实施。
总经理： 2017 年 05 月 01 日
质量方针和质量目标
质量方针
质量第一，科学发展，技术创新,诚信守约.
诠释：质量是企业生存的永恒主题，通过科学发展并不断的技术创新和持续改进产品质量，使我们的管理水平和产品质量不断提高，并严格遵守诚信经营、守约守法的经营理念，以高水平的产品质量和服务来维持和促进企业的生存和发展，并满足更多客户的要求。
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为达成此一政策，本公司特制订质量保证制度，确保所制造之产品符合相关之要求，本手册即是详述此一保证制度之纲要。
本公司各级主管应确保质量政策被员工了解、实施与维护，并依下列方式贯彻执行： -新进员工到职时，即教导其了解熟记质量政策。 -透过相关质量活动，落实质量制度之执行。
-定期及不定期实施内部质量稽核及举办管理审查会议。
-适时订定各阶段质量目标并实施之，定期予以检讨修正，以确保质量政策被有效执行。
公司质量总目标
见附件
总经理：
年 月 日
企 业 概 况
XXX汽车工业（XXX）有限公司,是一家汽车配件生产的港资企业。自2016年3月成立，公司不断扩大。公司拥有一批高素质的管理、操作、验证人员采用先进的技术团队与吹塑、注塑工艺生产等;主要的产品：汽车进气管、出气管、增压管、防尘罩及碳罐等汽车零部件.主要客户:北汽、吉利、广汽、曼胡默尔、长春科德宝等。
经营理念：以人为本、研究创新、诚信务实、创造价值.
1. 管理原则
公司以七项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则：
➢ 以顾客为关注重点； ➢ 领导作用； ➢ 全员参与； ➢ 过程方法； ➢ 持续改进；
➢ 基于事实的决策方法； ➢ 关系管理。
并在质量管理中倡导：以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想！
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2.引用标准
下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成手册的内容，对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订本手册不引用。但是使用本标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 ISO9000-2015质量管理体系基础的术语 ISO9001-2015质量管理体系要求
IATF16949：2016质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求
3.术语和定义
本手册的术语和定义采用ISO9000-2015《质量管理体系基础和术语》及IATF16949：2016《质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》中的术语和定义。
1 2 控制计划 具有设计职责的组织 防错 对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述 组织有权限建立新的、或更改现有的产品规范（注：本职责包括按顾客规定的应用范围内对设计性能的试验和验证） 生产和制造过程，以防止制造不合格产品 进行包括但不限于高温、低温、尺寸及可靠性试验在内的检验、试验和校准的设施 包括以下内容的受控文件：实验室有资格进行的规定试 5 实验室范围 、 价和 准；用来进行上述活动的设备清单；进行上述活动的方法和标准的清单 6 7 8 9 10 11 制造 预见性维护 预防性维护 超额运费 外部场所 现 场 特殊特性 制造或装配以下事项的过程：注塑、吹塑、焊接、车削、组装或其它最终服务 基于针对通过预测可能的失效模式的过程数据而避免维护问题的活动 为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出 由于产生额外交付导致的额外的成本或费用（注：因方法、数量、非计划或延迟交付而导致） 支持现场且没有生产过程发生的场所（如：公司总部和物流中心） 增值制造过程发生的场所 可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数 3 4 实验室 12 3.3汽车行业常用的英文缩写如下所示：
1 2 OEM FMEA 汽车行业整车厂 潜在失效模式及后果分析 13
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MSA SPC APQP PPAP CP S/C DOE QFD PPK CPK CMK SOP SIP 7S 测量系统分析 统计过程控制 产品质量先期策划 生产件批准程序 控制计划 安全/法规特殊特性符号 实验设计 质量功能展开 初始过程能力指数 过程能力指数 设备能力指数 作业指导书（工艺卡） 检验指导书（检验卡） 整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、健康 4.组织环境
4.1 理解组织及其环境：
公司由总经理对影响公司实现质量管理体系预期能力的内外部因素进行确定并分析，
并每年在管理评审会议上进行评审。
4.2 理解相关方的需求和期望
公司对客户、公司员工、社区、政府机构、社会团体等的需求和期望进行监视，对客
户由销售部进行，对公司员工、社区、政府机构、社会团体由总经理与行政部进行监视，每年的的管理评审会议上会对相关方的需求和期望进行评审并做相关的改进。
4.3 确定质量管理体系的范围
4.3.1手册依据质量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件组织实施IATF16949:2016的特别要求，
并结合本公司的实际编制而成，包括：
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a)本公司质量管理体系范围的定义；
b)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品质量保证系统；
c)以及通过质量管理体系的有效运作，持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意的体系框架表述；
本手册适用于XXX汽车工业（XXX）有限公司的汽车塑料零部件的生产和服务。
本公司质量体系满足IATF16949：2016标准条款，。
本手册应用于本公司汽车产品与非汽车产品及从事生产制造和服务的所有人员、场所和过程。
4.4 质量管理体系及其过程 公司按
ISO9001:2015、IATF16949：2016标准的相关要求，采用过程方法建立质量管理
体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进，满足顾客要求，符合质量、环境和职业健康安全的法律法规要求，以实现所有者、顾客、社会、员工及相关方满意。公司管理者代表具体负责组织质量管理体系的建立和实施。
公司质量管理采用过程方法并做到：
a)识别所需的过程及在公司中的运用（如：A、B、C、D所描述）。
b)确定过程顺序及相互作用（如图1描述了质量管理体系过程顺序及相互关系；章鱼图E描述了质量管理体系过程分类关系；矩阵图方法F描述了3类过程相互关系）。 A、按过程定义的质量管理体系;
过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提
供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。
公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程、支持过程、管理过程。 B、顾客导向过程COP;
通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。 公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意。
C1：市场营销 C2：报价及项目确立 C3：订单管理 C4：过程设计与开发 C5：产品制造 C6：产品交付 C7：顾客反馈处理 C、支持过程SP
提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。支持过程是支持COP功能的必要过程。公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标。
S1：基础设施管理 S2：监视和测量资源管理 S3：人力资源管理 S4：文件记录管理
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S5：采购控制 S6：生产设备管理 S7：工装管理 S8： 产品防护 S9：产品和服务放行 S10 不合格品控制 S11 客户满意度测量
D、管理过程MP 生产设备管理
用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的
目标和指标，确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。 公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进。
M1：领导作用 M2：策划 M3：分析和评价 M4：
内部审核
M5：管理评审 M6：改进
E、公司质量管理体系过程分类关系图
新产品信息 开发意向 in out 信息处理与反馈
out CI市场营销 顾客导向过程 要求 in C2报价及项目确立 M3分析和 评价 合理的报价 out
顾客信息 M1领导作用 in C7顾客反馈处理 管理过程 M2策划
M4内部审核
合格产品 out C5产品制造 out in 过程要求 S9产品和服务放行 S10 不合格品控制 S7客户满意度测量 S6生产设备管理 in 交付要求 S3人力资源管理 C6产品交付 S1基础设施 管理 M5管理评审 顾客满意 out 销售计划 M6改进 支持过程 S2监视和测量 资源管理 C3订单管理 in S4文件记管理 录 S5采购控制 out 顾客订单 S7 工装管理 S8产品防护 C4过程设计 开发 in 16 过程确认
生产计划
F、公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图：
顾客导向过程 支持过程 C2 C4 C1 C3 报价 过程 市场 订单 及项 设计 营销 管理 目确立 开发 C5 产品 制造 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ C7 C6 顾客 产品 反馈 交付 处理 S1基础设施管理 S2监视和测量资源管理 S3人力资源管理 S4文件记录管理 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ 支 S5采购控制 S6生产设备管理 S7工装管理 S8 产品防护 S9产品和服务放行 S10 不合格品控制 S11 顾客满意度测量 持 过 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ 程 管理过程 M1 领导作用 M2 策划 M3 分析和评价 M4 内审 M5管理评审 M6 改进 c)为了确保这些过程的有效运行和控制，公司定义了所需的准则和方法并规定责任与权限； d)确保过程所需的资源和信息的获得并对每个过程的风险与机遇进行了分析与确定； e)监测并分析这些过程。
f)实现过程策划的预定目标并持续改进这些过程。 在后面的章节中，按过程——进行了详细的描述。 4.4.1 产品和过程一致性
公司通过相关过程管理及标准化保证产品和过程的一致性，外包和服务的一致性见8.4.
公司从业务开始对产品安全进行确定并通过APQP进行管理，并制定相关的FMEA、工程、检
验、生产、采购、仓储等相关文件来控制产品安全性。
公司的外包过程为模具的的加工外发、测量仪器的校准、产品测试的外包。其控制程序和方法
见8.4.
4.4.2 公司制定了文件与记录的相关控制文件，并按此实施并提供过程支持性文件与相关证据。 见7.5.
5.领导作用
M1 领导作用
输入信息：
☆最高管理者的期望： ☆公司发展战略；
☆质量管理体系要求（包括变更要求） ☆公司的经营状况和资源状况； ☆顾客的期望和满意度： ☆公司外部经营环境；
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☆竞争对手分析； ☆标杆分析； ☆公司经营战略和经营理念； ☆绩效表现; ☆法律法规和其他要求; 输出信息：
☆员工行为规范； ☆ 顾客满意 ☆道德提升方针； ☆过程绩效 ☆ 质量管理体系策划结果； ☆质量方针 ☆组织架构及各部门职责权限 ☆质量负责人任命书 ☆质量体系所需资源 过程描述： 过程所有者：
●总经理或受权人员：负责为质量体系策划提供相关资源，制定质量方针、目标，确定公司组织架构及各
部职责权限，制定企业责任，关注客户满意。
过程相关职责：
○各部门：负责配合总经理完成公司相关战略要求。
过程资源： 计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类； 过程绩效指标： 无
相关文件： 《管理职责程序》 RP-QPM-01
6.策划 M2 策划
输入信息：
☆最高管理者的期望： ☆公司发展战略；
☆质量管理体系要求（包括变更要求） ☆公司的经营状况和资源状况； ☆顾客的期望和满意度： ☆公司外部经营环境； ☆竞争对手分析； ☆标杆分析； ☆公司经营战略和经营理念； ☆绩效表现; ☆法律法规和其他要求; 输出信息：
☆质量管理体系策划结果 ☆风险与机遇的分析与对策 ☆应急计划 ☆ 质量目标 过程描述：
本过程定义了在策划质量管理体系时确定应对的机遇与风险，及反应计划，制定质量目标，并在对质量管理体系发生变更时应经策划、系统化的实施。 过程所有者：
●总经理、 体系：负责质量管量体系的策划与变更，并对策划或变更过程中的机遇与风险进行识别、分
析与对策。制定相关反应计划及质量目标的制定、统计与分析，
过程相关职责：
○各部门：负责配合总经理、体系完成质量体系的策划与实施。
过程资源： 计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类； 过程绩效指标： 无
本过程定义了总经理或受权人员的领导作用和对质量管理体系的承诺，并以客户满意为关注焦点。
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相关文件： 《风险管理程序》 RP-QPM-02 《紧急应变计划》 RP-QPM-03
7.支持
7.1 资源 7.1.1 总则：
公司管理层为满足以下要求提供所需资源：
a) 建立、实施、保持质量管理体系并持续续改进其有效性；
b) 通过满足顾客、员工及相关方的要求，增强顾客、员工及相关方的满意程度； 7.1.2 公司管理层为质量管理体系运行、实施和控制的人员。
S1基础设施管理
输入信息：
☆ 公司经营计划 ； ☆ 生产节拍/搬运/转移/人力疲劳等； ☆ 质量管理体系要求； ☆ 新设备设施要求；
☆ 基础设施维护数据； ☆ 基础设施维护数据； ☆ 法律法规要求；
输出信息：
☆ 承包方管理； ☆ 应急计划；
☆ 基础设施更新计划； ☆ 现有操作的有效性评价； ☆ 基础设施维护保养计划； ☆ 基础设施的报废/处置； 过程描述：
本过程定义了为达到产品符合要求，改进环境管理和绩效所需的工厂、设施、设备策划、提供 维护和工作环境管理要求，包括： a)建筑物、工作场所及相关的设施；
b)过程设备设施，包括：生产设备、工作环境保障设施、安全保护设施、硬件和软件等生产性装置设施；
c）由多方论证小组/项目小组来制定工厂、设施和设备计划。使工厂的布局最大限度的减少转移和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度的使场地空间得到置方利用，以达到持续改进和不断提高制造过程能力，制定并实施对现有操作的有效性评价和监视的方法，并关注精益制造原则，尽量减少或消除无附加价值的过程和活动，主要包括以下几个方面：
☆对工作自动化进行适当评价，找出生产过程中反复性高的地方进行改进，实现自动化作业； 人机工程与人的因素评价，可从作业环境、操作姿势、搬运路线、危险物处理、设备操作等方面考虑，并利用工程分析、动作分析、时间研究、工作简化等方法进行研究： ☆ 对操作者和生产线进行作业平衡评价； ☆ 贮存和周转库存量评价；
☆ 针对工序的步骤、所需要的时间、距离进行增值劳动分析，取消可有可无的和多余的步骤，并对工作进行简化、合并； 过程所有者
●总经理：负责对基础设施提供的决策。 过程相关职责：
○生产部：负责组织基础设施配置和划配制定。
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○研发部：参与基础设施配置方案策划并组织方案的实施。 ○生产部：参与基础设施的策划并负责基础设施使用。 过程资源： 财务、人力、维修工具、白纸、笔 过程绩效指标： ★基础设施维修计划达成率
相关文件： 《设备设施管理程序》 RP-QPM-04
7.1.4 过程运行环境
公司管理层提供了过程所需要的环境，并包括以下因素：社会因素、物理因素、心理因素。
公司管理层通过对职业健康、环境安全等管理符合了产品与过程的要求。 S2监视和测量资源管理
（7.）
输入信息：
☆ 计量法规； ☆ 国家或行业标准； ☆ 监视和测量装置清单； ☆ 产品和过程要求 输出信息：
☆ 适宜的监视和测量装置； ☆ 监视和测量装置检定/校准计划； ☆ 监视和测量装置的维护计划、更新计划； ☆ 测量系统分析（MSA）计划和报告； ☆ 实验室要求； ☆ 监视和测量装置失效评价结果； ☆ 监视和测量装置检定、校准记录； ☆ 监视和测量装置分类表。 过程描述：
本过程定义了对监视和测量装置、专用检具检定/校准、运行检查、失效评价、测量系统分析（MSA）、实验室要求、外委计量的管理要求。包括： ☆ 对监视和测量装置的控制；
a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定时间间隔，或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，必须记录校准或检定的依据； b) 进行调整或必要时再调整； c) 能被识别，以确定其校准状态； d) 防止可能使用测量结果失效的调整；
e) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。此外，当发现设备不符合要求时，必须对以往测量结果的有效性进行评价和记录。必须对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施，校准和验证结果的记录必须予以保持。当机算机软件用于规定要求的监视和测量时，必须在初次使用前确认其满足预期用途的能力，并在必要时予以重新确认；
☆ 测量系统分析； ☆ 校准/验证记录；
用以证明产品符合规定的要求的所有量具、测量和试验设备，包括员工自备和顾客所有的设备，其校准/验证活动记录必须保存并包括： a)设备鉴定，包括设备校准所用的测量标准； b)由生技更改所发生的修订；
c)在校准/验证时获得的任何偏离规范的读数； d)对规范以外情况的影响的评估； e)在校准/验证后，有关符合规范的说明； f)如果可疑材料或产品已被发运应及时通知顾客。
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☆ 内部实验室;
确定实验室的设备所要求的检验、实验和校准服务的能力范围。实验室符合以下技术要求； a)实验室程序的充分性； b)实验室人员的资格； c)产品试验；
d)根据相关过程标准正确实施这些服务的能力； e)有关记录的要求；
注：通过ISO/IEC27025资格认可可以用于证明供方内部实验室符合这一要求，但并不强制。 ☆外部实验室;
☆ 为本公司提供检验、试验或校准服务的外部/商业独立实验室必须有确定的范围，包括有能力进行的检验、试验或校准服务，其必须： a)有证据证明外部实验室可以被顾客接受；
b)实验室必须通过ISO/IEC27025或等同的国家标准的认可。这些证据可以由顾客评定，如顾客批准的第二方评定证明实验室满足ISO/IMC27025或相应国家标准的意图。当给定的设备、校准服务 无法在有资格的实验室进行时，可以由原始设备制造者实施，
过程所有者：
● 品保部：负责监视和测量装置控制的归口管理，负责建立并实施计量管理体系。 过程相关职责：
○ 各职能部门：负责协助品保部完成对本部门的监视和测量装置的管理。
过程资源： 外部实验室 标准件、检验场地、资质人员； 过程绩效指标： ★ 仪器校验计划达成率。 相关文件：
《监视和测量资源管理程序》 RP-QPM-05 《MSA量测系统分析管制程序》 RP-QPM-06
7.1.6 组织知识
公司管理者提供公司产品和过程所需的知识，可通过公司内部文件积累，以往产品经验，参加外部
研讨会，交流会，外送相关人员去学习来满足产品和过程的需要。对特定的知识公司申请专利进行保护，公司制定相关文件对知识进行确定，并可通过公司内部网络进行交流。
S3人力资源管理
（）
输入信息：
☆ 公司生产经营规划和发展战略； ☆ 岗位配置状况识别； ☆ 经营计划； ☆ 绩效管理制度；
☆ 岗位描述； ☆ 社会保障政策；
☆ 绩效考核情况； ☆ 公司经营战略、企业文化； ☆ 法律法规及相关要求； ☆ 员工培训需求； ☆ 质量管理体系要求； ☆ 审核结果； ☆ 公司短期、中长期经营计划； ☆ 顾客抱怨； ☆ 公司岗位技能标准及员工技能评定结果； ☆ 培训效果反馈；
输出信息：
☆ 年度人力资源需求计划； ☆ 员工调配；
21
☆ 岗位差异分析； ☆ 员工激励实施：
☆ 员工招聘及员工劳动合同建立、变更和解除； ☆ 年度培训计划； ☆ 员工培训档案； ☆ 培训效果评估报告；
过程描述：
本过程定义了岗位需求确定、岗位能力确定、员工聘用、员工培训、岗位评价、行为管理、员工激励与授权、薪金制度等的管理要求，员工能力需求确定、培训计划和实施、在职工培训建立和管理、课程开发、培训有效性评估以及员工培训档案管理要求 过程所有者：
●行政部：负责人力资源的管理；负责培训计划的制定和统筹并具体的实施 过程相关职责：
○ 相关部门：负责岗位/人员需求的提出、人员的日常管理；负责提出培训需求交由人力资源部统筹
安排。
过程资源： 电话、传真、办公场所/用品、电脑招聘广告、培训场地、培训教材、讲师、电脑、投影仪 过程绩效指标： ★年度培训计划达成率； 相关文件：
《人力资源管理程序》 RP-QPM-07
7.4 沟通
公司管理层对质量管理体系的信息沟通进行了确定，方式包括：会议、邮件、宣传、电话、当面沟通
等。并对内外部沟通的对应部门进行了规定。具体如下：
总经理：负责质量管理体系相关信息的管理 品保部：负责顾客抱怨、服务信息的收集和传递；
品保部：负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递； 研发部：负责过程开发所需要的信息的沟通管理；传递、收集； 采购部: 负责关于采购信息与供方的沟通；
7.5形成文件的信息 7.5.1总则
本公司的质量管理体系文件包括（如下图所示）： a) 经批准的形成文件的质量方针和质量目标； b) 质量手册； c) 程序文件； e) 标准所要求的记录适用的其他文件包括：
图纸；标准，规范；作业指导书；作业规范等
、公司质量管理体系文件结构：
7.5.1.2质量手册 a) 质量管理体系的范围
三级文件 其它文件 一级文件 二级文件 描述公司战略、方针、组织机构和过程顺序及关系的文件 描述公司过程的工作方法的所有程序，谁做做什么如何做 描述作业标准和作业方法的文件，如何做？ 为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件 d) 本公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件；（如作业指导书）；
本公司编制并保持质量手册，质量手册内容主要包括： 22
b) 满足IATF16949:2016的途径和职责 c)引用质量管理体系程序
d) 质量管理体系过程的顺序及其相互关系的描述 e) 删减的细节与合理性
S4文件、记录管理
输入信息：
☆标准的要求； ☆ 外来文件—法规、标准、顾客要求等； ☆员工能力水平； 规和顾客要求等；
☆管理要求； ☆ 工程规范—评审要求、影响PPAP变更的控制要求等。
☆顾客要求； 过程控制要求； ☆管理体系的要求。 ☆ 技术文件—产品相关的图样、标准、数据等
输出信息：
☆手册、程序、作业指导书、记录的批准、 分发和应用； ☆外来文件评审和分发应用； ☆技术文件分发应用； 过程描述：
本过程定义了文件、记录的创建、批准、分发更改和修订、标识和检索、贮存、使用、归档和保存期、☆文件、记录管理过程范围包括：
生产部、研发部、品保部、PMC部、销售部、采购部、行政部、项目等质量管理体系文件管理性文件； 过程所有者：
●品质体系：负责文件和记录的归口管理；负责质量管理体系文件的编制和管理；负责质量记录的归口
和管理；
过程相关职责：
○研发部：负责技术文件的编制和管理；
○各部门：负责本部门三、四级文件的编写，使用文件、各项质量记录的填写和管理；
过程资源： 计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类； 过程绩效指标： ★ 旧版文件回收率 相关文件：
《文件与资料管理程序》 RP-QPM-08 《记录管理程序》 RP-QPM-09
☆法律法规要求； ☆ 记录—各过程的数据、结果，需满足法律法规
处置/作废、管理、归档和保存期、处置/作废、管理、工程规范及时评审要求。
8. 运行
8.1 运行策划和控制
公司管理层对产品和服务要求的所需过程进行策划见4.4，并按此进行了实施控制，外包的过程按8.4
要求进行实施。并对更改进行控制。
C1:市场营销
（）
输入信息：
☆ 顾客新产品信息； ☆ 经营计划/营销战略； ☆ 产品新市场信息； ☆ 相关法规、标准；
23
☆ 竞争对手数据； ☆ 以往的数据资料； 输出信息：
☆ 新产品、新市场信息分析报告； ☆ 顾客要求； ☆ 产品信息； 过程描述：
本过程定义了新产品、新市场开发的信息收集分析及业务洽谈要求，并反馈、评定纠正措施给新的产品/过程包括：目前正在生产/交付过程中的信息。
过程所有者：
● 销售部：负责新产品、新市场信息的收集、分析及新产品新市场开发商。
过程相关职责：
○ 研发部、品保部：参与新产品新市场相关信息的评审。
○ 项目小组：负责将相关的信息反馈给市场部。
过程资源： 车辆、电脑、邮件、网络、纸、笔； 过程绩效指标： ★公司销售额
相关文件：
《APQP产品质量先期策划控制程序》 RP-QPM-10
C2报价/项目确定
（8.2.2）
输入信息：
☆ 初始材料清单； ☆ 新设备/新检测设备/新工装信息； ☆ 适用的共用工装信息； ☆ 制造/管理/物料成本信息；
☆ 以往报价/投标信息； ☆ 顾客书面/口头的要求；
输出信息： ☆ 投标文件/报价单；
☆ 顾客信息反馈；
过程描述：
本过程定义了新客户新产品/老客户新产品过程设计开发前投标/报价过程调查、内部沟通、价格估算、与顾客的信息沟通、新产品开发协议签订等活动的管理要求。 过程所有者：
● 销售部：负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务
洽谈和市场风险评估等工作。
过程相关职责：
○ 销售部：负责提供目前具备的资源和为新产品增加的新资源信息、技术能力信息和开发
周期信息及流程计划负责对可行性评审报告进行评审。
○研发部：负责提供成本和利润指标信息。 ○总经理：负责对可行性评审报告的审批。
过程资源： 新产品资料、电脑、纸张、笔、网络 过程绩效指标： ★ 客户报价及时率 相关文件：
《APQP产品质量先期策划控制程序》 RP-QPM-10
C3订单管理
24
（）
输入信息：
☆ 质量管理体系要求； ☆ 培训服务等；
☆ 来电、函订单； ☆ 顾客特殊要求；
☆ 顾客指定的特殊特性； ☆ 生产能力；
☆ 财务状况； ☆ 采购能力； ☆ 顾客规定的要求，（包括交付及交付后的活动）；
☆ 规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；
☆ 任何的附加要求（对顾客作出的承诺、技术咨询、的处理（含修改），顾客意见的征询； 输出信息： ☆ 合同评审报告； ☆ 产品销售计划；
☆ 采用售后反馈、电话回访、广告宜传、问卷 顾客满意调查等方式，与顾客进行充分的沟通；
沟通涉及；
a)有关产品的信息，如质量要求，交付后的要求等；
b）顾客，合同、订单、服力承诺等的处理（含修改），顾客意见的征询； c)顾客反馈（包括顾客抱怨）、交付产品不合格的处理；
☆ 必须具有用顾客规定语言、按顾客规定的格式传递必要的信息和资料的能力（例如：计算机辅助设计
数据、电子数据交换等）；
过程描述：
本过程定义了对销售合同、订单的评审、签订传递、履行的要求。包括：
☆与产品有关的法律法规要求的识别与评审（产品的全性、环保要求，认证要求等）。 ☆本公司在签订合同/订单之前，对产品的制造可行性进行评审，评审的内容包括； a)是否完全定义产品； b)技术性能规范是否符合书面要求； c）是否能够按照规定的公差生产产品； d) 能否用符合要求的CPK值进行产品生产； e) 生产能力是否足够； f) 合理的质量成本； g) 风险分析；
过程所有者：
● 销售部：负责产品销售合同、签订，制定并传递产品销售计划，并监督合同的履行。 ● 项目：负责产品销售合同的评审。
过程相关职责：
○ 销售部：负责产品价格的评审； ○ 采购部：负责采购能力的评审； ○ 生产部：负责产品生产能力的评审； ○ 品保部:负责产品质量要求的评审； ○ PMC部：负责产品生产计划能力的评审； ○ 研发部：负责产品技术能力的评审；
过程资源： 网络、电脑、纸、ERP； 过程绩效指标： ★订单评审完成率
相关文件：
《合同评审管理程序》 RP-QPM-11
C4过程设计开发
（）
输入信息：
25
☆顾客要求; ☆ 产品接收准则； ☆ 过程开发目标（生产率、过程能力及成本）； ☆ 现有过程资源信息； ☆ 新设备、工装和检测设备计划； ☆ 产品和过程特殊性清单； ☆ 技术/材料规范（产品的功能及性能要求）； ☆ 精益制造原则; ☆ 人机工程分析结果； ☆ 员工素质；
☆ 管理者的支持； ☆ 适用的法律、法规要求； ☆ 生产率、生产能力（如标准工时）； ☆ 产品成本目标； ☆ 以往类似产品的开发经验； ☆ 项目小组成立； ☆ 项目任务书； ☆ 项目流程计划； ☆ 所需要的其他要求；
☆ 制造过程设计包括采用防错方法，其程度与问题的重要性和所存在风险的程度相适应； 输出信息： ☆ 规范及图纸；
☆ 制造过程流程图;
☆ 场地布置图; ☆ PFMEA; ☆ 控制计划； ☆ 测量系统分析； ☆ 样件； ☆ 作业指导书；
☆ 初始过程研究； ☆ 批准接收准则（PPAP）；
☆ 提供适当信息给采购、生产及服务； ☆ 有关质量、可靠性、可维护性，及可测量性的数据； ☆ 适当时，防错活动的结果； ☆ 产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法。 过程描述：
本过程定义了工艺分析、工艺设计、工艺评审和验证、工装设计等过程设计开发的管理要求。
过程所有者：
● 研发部：负责主导过程设计与开发包括工艺分析和管理。
过程相关职责：
○研发部：负责过程设计与开发中工艺设计、工装设计样品制作等活动的实施；
○品保部：负责样件检测和试生产时的过程监控； ○销售部：负责样件的提交与顾客信息的反馈沟通； ○人力资源部：负责给予项目小组适当的培训；
过程资源： 新产品涉及的材料、设备、资金、人员； 过程绩效指标： ★ 样品交付及时率； 相关文件：
《APQP产品质量先期策划管理程序》 RP-QPM-10 《PPAP生产件批准管理程序》 RP-QPM-12 《FMEA潜在失效模式及后果分析管理程序》 RP-QPM-13 《工程变更管理程序》 RP-QPM-14
S5采购控制
（
）
输入信息：
☆ 供方信息； ☆ 供方交付业绩 ☆ 采购信息； ☆ 法律法规要求；
26
☆ 生产计划； ☆ 销售预测； ☆ 新产品开发计划； ☆ 原辅材料消耗定额； ☆ 关键设备/工装/备件采购信息； ☆ 顾客指定的供货源； 输出信息：
☆经批准的合格供方名单； ☆满足生产需要的物资采购计划； ☆生产件批准； ☆符合法规、采购物资规范要求的合格物资； ☆采购物资清单； 过程描述：
本过程定义了对采购过程的管理要求。包括： ☆ 供方选择和评价； ☆ 符合适用的法规要求； ☆ 供方质量管理体系开发； ☆ 采购信息：
☆ 采购产品验证采用以下一种或多种方法保证采购产品质量过程； a)收集与供方有关的统计数据并加以评价； b)接收检验和/或试验，例如基于性能的抽样；
c)结合已交付的可接受的产品质量记录，由第二方或第三方机构对供方现场进行评估或审核； d)对于无法检测的项目，由指定的实验室进行评价； e)要求供方提供材质证明文件或出厂检验报告； f)顾客同意的其它方法；
☆供方监测，通过以下指标进行监视，促进供方对其制造过程业绩的监视； a) 已交付产品的质量； b) 顾客中断，包括市场退货；
c) 交付时间表现，包括发生的超额运费； d) 有关质量或交付问题异常情况的顾客通知； 过程所有者：
●品保部：负责采购过程的归口管理，负责供方的选择、评价和重新评价，采购计划的编制和实施及供
方的监视。
●采购部：负责对应的物资（设备、工装、备件等）供方选择、评价和重新评价、业绩评价，采购申请。
过程相关职责：
○品保部：负责参与供方的选择评定及供方质量管理体系的评审，负责采购产品的验证，给予原材来采
购以支持。
○研发部： 负责采购物资技术规范文件的编制，参与供方评定，工装模具采购申请编制提交给予原料
采购以支持。
○各部门:负责物料采购申请的提交。
过程资源： 电话、传真、检测工具、打印机、纸张、网络、仓库、交通运输工具 过程绩效指标： ★采购交期达成率（%） 相关文件：
《采购管理程序》 RP-QPM-15 《供应商管理程序》 RP-QPM-16
27
C5产品制造
（）
输入信息：
☆ 生产作业计划； ☆ 产品特性信息； ☆ 人员/设备/工装/监视装置； ☆ 质量信息反馈； ☆ 顾客财产；
输出信息：
☆ 准时按量生产的合格产品； ☆ 产品和过程记录；
☆ 对产品进行防护； ☆顾客财产的维护保养记录； ☆ 对生产现场实施可视化管理，确保工作环境安全有序； ☆ 用适宜的方法识别产品及其监视和测量状态，并实现可追溯性； 过程描述：
本过程定义了产品制造过程的控制要求，包括： ☆ 过程和运行活动的作业标准和作业指导文件提供； ☆ 过程和产品的监视文件提供； ☆ 控制计划的制定和实施；
☆ 设备、工装的预防性维护和预见性维护； ☆ 对工装外包过程的管理； ☆ 生产作业准备及验证； ☆ 产品和过程特性的监视和测量； ☆ 员工培训；
☆ 因能源供应中断、物料中断、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货等紧急情况的应急计划制定和实施；
☆ 对关键过程的控制；
☆ 对生产过程中产品一致性进行管理； ☆ 对制造过程进行监测，定期评价过程能力； ☆ 过程不稳定或能力不够时，采取相应的反应计划； 过程所有者：
● 生产部：负责产品制造过程的归口管理。负责设备工装维护，作业准备验证、生产计划实施、
产品标识和可追溯性、产品防护及生产现场环境管理。
过程相关职责：
○研发部：负责控制计划、作业标准、作业指导书的编制和提供；
○品保部：负责产品和过程特性进行监测和量管理，负责产品及其监视和测量状态管理。负责生产
和服务提供过程的确认；
过程资源： 原材料、机器设备、人员工装、指导文件、检测工具。 过程绩效指标： ★ 生产计划达成率 相关文件：
《制程管制程序》 RP-QPM-17 《产品标识和可追溯性管理程序》 RP-QPM-18 《控制计划管理程序》 PR-QPM-35
☆ 控制计划； ☆ 作业指导书；
28
S6生产设备管理 （）
输入信息：
☆ 公司经营计划； ☆ 关键设备技术状态； ☆ 生产计划； ☆ 生产设备要求/项目计划； 输出信息：
☆ 适宜的设备； ☆ 生产设备维护记录； ☆ 有计划的维护活动；
过程描述：
本过程定义了生产设备的管理要求，定义了从设备的识别、验收、建档、设备预防性和预见性维护、维修的要求包括： ☆ 有计划的维护活动；
☆ 设备、工装和量具的包装和防护； ☆ 关键生产设备的零部件可获得性； ☆ 文件化、评估和改进维护的目标； 过程的所有者：
● 生产部：负责设备的归口管理，负责设备验收、维修、报废、预防性和预见性维护管理。 过程相关职责
○ 仓库部：负责生产设备消耗性配件和关键零部件的贮存、帐目、进出管理。 过程资源： 电脑、工具、备件、资金； 过程绩效指标： ★设备保养完成率 相关文件：
《设备、设施管理程序》 PR-QPM-04
☆ 关键设备维护目标； ☆ 设备维护历史数据资料。
☆ 设备更新改造计划； ☆ 状态完好满足产品生产要求的生产设备。
S7工装管理 （）
输入信息：
☆ 新产品开发计划； ☆ 工装更新计划； ☆ 工装设计任务； ☆ 生产准备计划； ☆ 工装设计资料； 输出信息：
☆ 工装台账； ☆ 合格的工装； ☆ 工装档案； ☆ 易损工装更换计划； 过程描述：
本过程定义了工装设计、工装制造和验收、工装委外制造、工装使用和维护、工装更新和报废的管理要求，定义了工装管理系统建立和实施的要求，包括： ☆ 维护及修理的设施和人员； ☆ 贮存与修复； ☆ 易损工具的更换计划；
☆ 工装设计的变更文件化，包括工程更改等级；
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☆ 工装标识，明确其状态，如生产、修理或报废； ☆任何工作外包时的跟踪监视。 过程所有者：
● 研发部：负责工装管理、工装的设计变更的文件化、负责工装管理系统建立和实施，负责工装外委
过程的申请。
过程相关职责：
○生产部：负责使用过程工装的维护、记录、与技术部的沟通。 ○品保部：负责工装的验收、维修效果的验证。 ○采购部：负责工装委外加工。
过程资源： 电脑、工具、备件、资金； 过程绩效指标： ★模具保养计划达成率 相关文件：
《模具管理程序》 PR-QPM-19
S8产品防护
（）
输入信息：
☆ 法律法规要求； ☆ 顾客提供的物料清单； ☆ 物料需求计划； ☆ 库存信息； ☆生产作业计划； ☆ 供方信息；
☆生产原辅材料清单； ☆ 产品贮存及包装要求。 输出信息：
☆ 库存物资、产品台账； ☆ 领料单； ☆ 库存物资、产品标识卡； ☆ 产品工序流程卡； ☆ 库存物资、产品检查记录； 过程描述：
本过程定义进货物料、生产过程物料、生产过程产品、最终产品在生产、安装和服务全过程中的搬运、流转、贮存、防护、贮存条件、标识和可追溯性的管理要求。按策划的适当时间间隔检查库存品状况，以便及时发现变 质情况。使用库存管理系统，以优化库存周转期，如“先进先出（FIFO）”，并对过期产品按对待不合格品的类似方法进行控制。 过程所有者：
● 仓库：负责本过程的归口管理，负责进货物资、过程物资、过程产品及最终产品的物流管理。 过程相关职责：
○ 生产部:负责制造过程物资的防护工作。 ○ 品保部:负责对产品防护工作的监督检查。
过程资源： 通讯工具、服务工具、交通工具、交收单据、记录； 过程绩效指标： ★ 仓库库存准确率； 相关文件：
《包装、贮存、搬运及交付管理程序》 PR-QPM-20
C6产品交付 （ 无 ）
输入信息：
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☆ 顾客订单； ☆ 销售计划； ☆ 生产作业计划； ☆ 承运供方信息； 输出信息：
☆ 承运供方发运安排； ☆ 顾客满意度调查表； ☆产品交付确认（顾客签字的货清单）； ☆ 对制造过程的反馈。 ☆产品交付业绩统计表（含超额运费）； 过程描述：
本过程定义了对最终产品交付过程的出货安排、内部沟通、装运（FIFO）、交付业绩统计/分析/改进/等管理要求。 过程所有者： ● PMC部：负责交付计划的制定和实施，负责对交付产品运输安排及对承运供方的管理; 负责对产品交
付业绩的统计分析
过程相关职责：
○ 仓库部：负责交付物资包装、搬运、核对、信息传达工作； ○ 品保部：负责交付产品在出货前的检查；
过程资源： 电话、传真、交通工具、电脑 过程绩效指标： ★客户交期达成率； 相关文件：
《包装、贮存、搬运及交付管理程序》 PR-QPM-20
C7顾客反馈处理
（）
输入信息： ☆交付产品的质量信息； ☆顾客拜访、市场调研； ☆顾客投诉、咨询和反馈； 输出信息： ☆ 产品和过程改进信息；
☆ 顾客信息回复； ☆ 顾客满意； 过程描述：
本过程定义了顾客反馈信息获取、整理、传递、处理的管理要求。 过程所有者：
●销售部：负责建立顾客信息获取渠道及顾客投诉的接收流程；负责及时组织顾客反馈信息的处理，负
责及时传递至相关部门；
过程相关职责：
○品保部：负责顾客反馈信息的处理措施的制定及措施的验证； ○ 研发部：参与顾客反馈信息处理措施的制定； ○ 生产部：负责信息处理措施的实施；
过程资源： 电话；传真；电脑；纸张、笔 过程绩效指标： ★ 每月客户投诉件数； 相关文件：
31
《客户服务管理程序》 RP-QPM-21
S9产品和服务的放行
（8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6）
输入信息：
☆ 国家和行业标准； ☆ 接收准则；
☆ 相关法律法规要求； ☆ 产品监视和测量指导书； ☆ 顾客要求； ☆ 检验试验规范； ☆ 控制计划； ☆ 产品规范； 输出信息：
☆ 检验试验记录； ☆ 不合格报告； ☆ 检验试验报告； 过程描述：
本过程定义了对产品的监视和测量的实施、接收放行、记录控制的管理要求，包括： ☆ 进货检验； ☆ 生产过程中的检验和试验； ☆ 最终产品检验和试验； ☆ 全尺寸检验和功能试验； ☆ 保持符合接收准则的证据，记录 ；
☆ 指明有资格经授权的放行的人员。当生产的零件被顾客指定为“外观项目”时，则必须提供： a)适当的资源，包括评价用的照明；
有适当的颜色、纹理、光泽、金属亮度、结构、形象清晰（DOI）的标准样件；维护管控制外观标准样件及评价设备；对从事外观评价的人员的资格进行验证。
过程所有者：
● 品保部：负责产品监视和测量的归口管理。 过程相关职责：
○ 人力资源部：负责检验的人员的资格训练安排统筹； ○ 生产部：负责在生产过程配合品保部的检验顺利进行；
过程资源： 控制计划、校准标准；检验、试验和测量设备；。 过程绩效指标： ★ 进料检验合格率 ★ 出货检验合格率 相关文件：
《进料检验控制程序》 RP-QPM-22 《制程检验控制程序》 RP-QPM-23 《出货检验控制程序》 RP-QPM-24
S10不合格品控制
（）
输入信息：
☆ 内、外部不合格信息； ☆ 同类产品改进信息。 ☆ 顾客抱怨信息； ☆ 解决问题的方法，如8D； ☆ 供方质量信息； 输出信息： ☆ 不合格品评审记录； ☆ 纠正和预防找措施记录； ☆ 相关程序更改要求；
32
过程描述：
本过程定义了不合格、纠正和预防的管理要求，包括：
经授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；将状态未经标识或可疑品作为不合格处理；制定返工的指导书包括重新检验的要求； ☆不合格品被发运应通知顾客；
☆无论何时当产品或制造过程与当前的批准不同时； ☆在进一步实施前必须获得顾客的让步或偏离许可；
☆必须保存有效期限或授权数量方面的记录。当授权期满时，还必须确保符合原有的或替代的规范和要求；
☆被授权的材料装运时，必须在各包装箱上作适当的标识；此要求同样适用于采购来的产品，在
提交给顾客之前，必须就供方的任何要求，与顾客达成一致确定解决问题的和识别并消除根本原因，当顾客规定时采用规定的方式（如8D、5W）； ☆ 在纠正措施的过程中采用防错法；
☆ 将纠正措施和实施的控制应用于其他类似的过程和产品； ☆尽可能缩短分析从顾客制造厂、技术部门及其经销商退回；
☆ 尽可能缩短分析从顾客制造厂、技术部门及其经销商退回的记录而且在要求时可以提供； ☆不合格的纠正、预防措施控制； 过程所有者：
●品保部：负责不合格管理系统、纠正措施和预防系统建立，负责组织不合格品的识别、记录。 过程相关职责：
○ 生产部：负责措施的实施，参与不合格评审； ○ 研发部：负责为不合格提供技术支持； ○ 其他各部门：负责配合措施的实施。
过程资源： 标签、区域、周转工具、电脑、纸、笔； 过程绩效指标： ★ 纠正预防措施关闭率 相关文件：
《不合格品管理程序》 RP-QPM-25 《纠正预防措施控制程序》 PR-QPM-26 9.绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价
公司采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量，这些方法必须证实过
程实现所策划的结果的能力，当未能达到所策划的结果时，必须采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。
对过程进行监视和测量的要求是证实过程实现所策划的结果的能力，主要是对影响过程能力的诸因素（4M1E，即人、机、料、法、环）进行监视和测量。 过程的测量和监视的方法： a)过程参数的测量；
b)运用SPC对过程符合性进行验证； c)每天进行检查； e)现场巡视；
f)对PPK、CPK、PPM等进行评价；
33
g)定期过程审核等； 制造过程的监视和测量
公司对所有新的制造过程进行进程研究，以验证过程能力并为过程控制提供补充输入；过程研究的结果必须形成文件，并附有生产方法、测量和试验以及维护指导书等适当的规范；这些文件必须包括过程能力、可靠性、可维护性和可获得性的目标及其接收准则；必须保持顾客生产件批准程序规定的过程能力或性能。必须确保有效实施控制计划和过程流程图，包括符合如下规定： a)测量技术； b)抽样计划； c)接收准则；
d)当不满足接收准则时的反应计划；
必须记录重要的过程活动（可在控制图上记录），如更换工具或修理机器等。
当控制计划中的特性不稳定或能力不足时，必须启动反应计划，适当时，反应计划必须包括遏制产品和100%检验，为确保过程变得稳定和有能力，必须完成明确进度和责任要求的纠正措施计划。要求时，此计划应与顾客共同评审和批准；当过程发生更改时，由研发部负责保存过程更改及其生效日期的记录。
相关文件：
《SPC统计过程控制程序》 RP-QPM-27
S11顾客满意度测量 （.）
输入信息：
☆ 顾客信息； ☆ 竞争对手信息； ☆ 产品信息； ☆ 交付产品的绩效指标； ☆ 制造过程绩效； ☆ 产品市场份额的变化趋势； 输出信息：
☆与竞争对手的差距和优势； ☆ 顾客满意程度评价。 ☆ 需要改进的主向及优势所在； 过程描述：
本过程定义了顾客满意度调查、分析、评价和改进的管理要求。顾客满意度必须通过对产品实现过程业绩的持续评价加以监测，业绩指标必须基于但不限于下列的目标数据；已交付零件的质量绩效； a) 对顾客造成的中断干扰，包括退货； b) 按计划的交付业绩（包括发生的超额运费） c) 与质量和交付问题有关的顾客通知；
☆ 必须监视制造过程的绩效，以证明符合顾客对产品质量和过程效率的要求。 过程所有者：
● 销售部负责：顾客满意度测量的策划、实施、分析，并将相关信息传递给各相关部门。 过程相关职责：
○ 品保部：负责产品质量信息、过程监视信息的提供。 ○ 各相关部门：负责利用顾客满意度信息改进产品和过程。 过程资源： 电话、传真、纸张、笔； 过程绩效指标： ★ 顾客满意度
34
相关文件：
《客户满意度测量管理程序》 PR-QPM-28
M3分析和评价 （）
输入信息：
☆ 经营计划、质量目标； ☆ 竞争对手相关数据/适用的基准； ☆ 顾客满意数据； ☆ 不良成本、效率数据； ☆ 产品质量数据； ☆ 供方业绩评定数据；
☆ 产品特性/过程能力及其趋势； ☆ 内部审核结果及纠正预防措施效果； 输出信息：
☆ 顾客满意程度评价分析报告； ☆ 供方业绩评定分析报告； ☆ 产品实物质量分析报告； ☆ 纠正措施实施效果分析报告； ☆ 与顾客相关过程的业绩分析报告； 过程描述：
过程定义了对顾客满意、产品要求的符合性、过程和产品特性、供方及竞争对手的数据资料及趋势的收集、汇总、整理分析、提交管理理评审及使用等方面的管理要求，为决策提供事实依据。 过程所有者
● 品保部：负责数据的分析和使用的归口管理。负责各项数据分析报告的收集、上传和使用和管理，
负责产品实物质量、纠正预防措施分析报告的编写。
过程相关职责：
○ 销售部：负责顾客满意程度数据的收集、统计和分析；
○ 品保部：负责供方业绩、制造过程、出货过程绩效数据的收集、统计和分析； ○ 研发部：负责新产品开发过程绩效数据的收集、统计和分析； ○ 品保部：负责不良成本数据的收集和统计；
○ 品质体系：负责质量管理体系审核的数据收集、统计和分析； ○ 行政部：负责人力资源管理的绩效数据的收集、统计和分析； ○ 各部门：负责针对统计的结果经常分析并采取必要的措施；
过程资源： 电脑、计算器、纸张、笔 过程绩效指标： ★ 纠正预防措施关闭率 相关文件：
《分析、评价及改进管理程序》 PR-QPM-29
M4内部审核
（）
输入信息：
☆IATF16949：2017要求 ☆ 以往审核的结果。 ☆适用的法律法规 ☆ 顾客特殊要求； ☆体系文件 ☆ 过程规范； ☆有资格的内部审核员 ☆ 产品规范 输出信息：
☆ 内部审核计划； ☆ 产品审核计划； ☆ 过程审核计划；
☆ 内部审核报告； ☆ 产品审核报告； ☆ 过程审核报告；
35
过程描述：
本过程定义了质量管量体系内部审核策划、实施、验证的管理要求，包括： ☆质量管理体系全面审核（包括任何附加的质量管理体要求的符合性）； ☆ 制造过程审核（对产品实现和生产过程进行审核，以确定其有效性）；
☆ 产品审核（在生产和交付的适当阶段对产品进行审核，以验证符合所有规定的要求，如产品尺
寸功能、（包装、标签等）。 过程所有者：
●品保部：负责质量管理体系和过程审核、内部审核、产品审核的策划、实施、验证和管理。 过程相关职责：
○ 品质体系：负责内部审核计划制订 ○ 总经理：负责审核计划的批准 ○ 各部门：负责审核的的实施与配合；
过程资源： 投影仪、纸、笔、电话、电脑。 过程绩效指标： ★ 不符合项关闭率 相关文件：
《体系审核管理程序 》 PR-QPM-30 《 过程审核管理程序》 PR-QPM-31 《产品审核管理程序》 PR-QPM-32
M5管理评审
（）
输入信息：
☆ 质量方针及质量目标完成情况分析报告； ☆ 内、外部审核结论及评价 ； ☆ 供方业绩分析报告； ☆ 产品制造过程业绩分析报 ； ☆ 产品交付业绩分析报告； ☆ 顾客满意程度评价报告； ☆ 纠正预防措施实施效果分析报告；
☆ 上次管理评审跟踪措施实施情况分析报告； ☆ 可能影响质量体系的变更（若有）； ☆ 改进的机会和变更的需要；
☆ 质量成本定期报告和评价；
☆ 实际的和潜在的售后失效及其对质量安全、环境的影响分析；
☆ 过程设计开发阶段的测量加以规定的结果 ；
☆ 质量管理体系的各条款要求评审的管理要求，考虑所有相关者、顾客、社会、员工及相关方满意程度。评审包括评价公司质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括对质量管理方针目标的管理体系的绩效趋势顾客对提供产品的满意度评审。公司总经理通过管理评审对公司的产品实现过程和支持过程进行评审，以确保它们的有效性和效率； 输出信息：
☆ 质量管理体系及其过程的有效性改进措施； ☆ 与顾客要求有关的产品的改进； ☆ 资源需求；
过程描述：
本过程定义了公司按策划的时间间隔对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
36
过程所有者：
●总经理：负责主持管理评审，按计划的时间间隔评审，质量管理体系，并为改进项目实施
提供资源和支持。
过程相关职责：
○品质体系：负责管理评审记录、包括报告及决议的整理、发放和归档，负责改进计划的跟踪； ○相关部门：负责相关输入资料的提交及输出措施的落分析； 过程资源： 会议室、电话、书面文件、投影仪 过程绩效指标： ★ 纠正预防措施关闭率; 相关文件
《管理评审程序》 PR-QPM-33 《质量成本管理程序》 PR-QPM-34
10．改进 M6改进
（）
输入信息：
☆ 质量管理体系方针、目标； ☆ 纠正和预防措施； ☆ 审核结果； ☆ 顾客和相关方的信息；
☆ 管理评审的输出； ☆ 产品特性和制造过程参数的变差； ☆ 数据分析结果； ☆ 标杆与竞争对手信息； 输出信息： ☆ 改进项目报告；
☆ 改进项目验证和评定； ☆ 有效措施的文件化； 过程描述：
本过程定义了持续改进项目的识别、立项审批、方案 评审、效果评定、文件化应用的管理要求。持续改进方面包括：
☆ 作为组织永恒的目标，以顾客期望、长远目标及竞争指标为动力，进行自我评估，寻找改进质量和生产率的机会；
☆ 围绕目标指标制定持续改进项目；
☆ 持续地关注产品特性和制造过程参数的变差的控制和减少； 过程所有者；
● 品保部：负责持续改进的归口管理。负责组织持续改进项目的立项审批、方案评审及效果评价活动。
过程相关职责：
○ 研发部：参与持续改进项目的方案评审及效果评价； ○ 品质体系：负责有效措施的文件化；
○ 销售部：参与持续改进项目立项财务评估及效果评价； ○ 总经理：负责重大持续改进项目的审批； 过程资源：
过程绩效指标： ★ 纠正预防措施关闭率
☆ 对质量、服务（包括交付）、价格、技术和管理做持续改进，使所有顾客和中间供应环节受益；
37
相关文件：
《分析、评价及改进管理程序》 PR-QPM-29
9.1 顾客特殊要求
参见顾客提供的
9.2 组织架构图
编制： 批准：
9.3 质量代表任命书:
为确保产品质量（包括生产过程的不同阶段、所有的作业班组（如有白/夜班）或过程符合要求，特任命 为我司质量代表。 质量代表的职责
1. 对不符合规范要求的产品或过程，负有纠正措施的职责和权限，有权命令停止生产。 2. 对所有班次的生产操作，指定或委派当班质量代表，以确保产品质量。
总经理：
2017年 01月 1日
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