原材料代用管理办法
1目的范围
1.1为对原材料代用实施有效控制，规范原材料代用管理制度，结合公司实际制定本标准。
1.2本标准适用于公司原材料代用的申请、审批及代料物流的管理。 2职责
2.1生产管理部门负责原材料代用的归口管理，负责原材料代用管理的过程监控，提出检查考核意见。
2.2工艺部门、研发部门按本标准规定对不同类别的材料代用进行设计审。
2.3相关部门协办。 3管理内容与方法 3.l代用原则
当库存的材料不能满足图纸和工艺所规定的技术、质量要求时，为满足生产所需可用相近的材料进行代用，原材料代用应遵循“以大代小、以优代劣”的原则。 3.2代用步骤
3.2.1当需要材料代用时，由生产管理部门代料员填写《材料代用通知单》，(以下简称：《代料单》)按如下程序进行审核：
N
品种及规格代料 代料员填写代料单 ① ② 材质代料 N 研究部门设计员审核 Y Y 工艺部门主管工艺员审核 工艺部门工时定额员填写工时补付单 ③ 9.2-1
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注：l、工艺部门工艺员审核时，如经代料后需作工艺调整，应在《材料代用通知单》上明确_T艺调整内容；
2、品种代料主要指锻件毛坯代下料毛坯。
3.2.2信息传递及管理
3.2.2.1规格及材质代料时，审核完成后，代料员将《代料单》第一联留底，填写《代料明细表》(以下简称：《明细表》，一式两份)，连同对应的经审核的《代料单》第二联送交公司规定的型材(料)供方型钢库计划调度人员，并经其在《明细表》上签收后各留一份；公司规定的型材(料)供方的型钢库计划调度人员根据《代料单》重新确认作业计划；公司规定的型材(料)合格供方根据代料员留底的《代料单》第一联发料，同时，代料员将《代料单》第三联及《工时补付单》送交生产管理部门送料员，送料员送料时连同《代料单》及《工时补付单》一起送相关生产车间计划调度员并由其在缴库单上签收，相关车间计划调度员应及时将临时调整的工序在作业计划中增补并将《代料单》装订于相应的工艺文件上，并对材质代用件进行标识，注明材质。 3.2.2.2品种代料时，由代料员将经审核的第一联《代料单》留底，第二联交生产管理部门计划员，由生产管理部门计划员重新下发调度指令，代料员将工时补付单送交相关生产车间计划调度员。 4检查与考核
生产管理部门负责原材料代用管理的检查与考核，按规定提出工作考评意见。对违反本标准规定的，视情节轻重每项次扣责任部门1～5分，扣责任人员50\"--'500元。情节严重的，按公司行政处分相关规定追究行政责任；违反法律法规的，应追究有关责任人员的法律责任。 5记录表式
附录A CDHX质1 00—2003材料代用通知单 附录B CDHX质101—2003材料代用明细表 附录C CDHX质102—2003补付工时通知单 6附则
6.1本标准由综合管理部门提出，工艺部门起草，计划部门归口并负责解释。
6.2本标准Q／CDHXG09017—2003，主要起草人：
6.3本标准经相关部门会签，公司领导审核，总经理批准发布。
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6.4本标准自2010年1月1日起施行。
9.2-2
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附录A
常德宏鑫机械制造有限责任公司
材 料 代 用 通 知 单
CDHX质100-2010 制令 产品型号 申请原因： 提出部门： 签名： 年 月 日 主管产品技术员意见： 签名： 年 月 日 主管工艺员意见： 签名： 年 月 日 有关主管部门意见：（包括检验员签章） 签名： 年 月 日 产品名称 零件图号 零件名称 单元 单台 数量 成组 件数 原型号 规 格 代用型号 规 格 9.2-3
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附录B
常德宏鑫机械制造有限责任公司
材料代用明细表
CDHX质101-2010 图号
材质 原规格 代用材质 代用规格 单元 签收人 交接日期 9.2-4
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附录C
常德宏鑫机械制造有限责任公司
补付工时通知单
CDHX质102-2010 产品名称 补付原因： 工序、工种 单件工时 准终工时 责任单元 工时定额员： 补 付 合 计 零部件名称（图号） 制令号（数量） 本工时系 期更改
9.2-5
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