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被审核部门：装配部 №：1 条款 检 查 内 容 1．是否有文件记录清单？现行记录是否完整？ 4.2文件要求 2．文件发布前是否得到批准？ 3．有哪些是外来文件？其识别、分发是否受控？ 6.3基础设施 车间的设备管理如何进行？ 查设备检修计划及设备现状。 查看相关的文件清单及改放记录。 检查方法 检 查 记 录 1．为达到产品符合要求，车间的工作环境是否满足要求？ 现场检查车间环6.4工作环境 2．对生产车间的工作环境有什境。 么要求？如何通过管理加强车间工作环境？ 1.产品的质量目标和要求有哪些？ 2.是否编制产品工艺流程图？ 7.1产品实现询问、查相关记的策划 3.为实现过程及其产品满足要录。 求，确定了哪些提供证据的所需记录？ 1．生产过程是否制订作业指导 7.5.1生产和书？ 车间各岗位是否服务提供的有按作业指导书2．是否有使用适宜的测量设进行操作。 控制 备？ 7.5.2生产1．特殊过程的确定是否准确？和服务过程2。是否有作业指导书，是否有查相关记录。 的确认 操作记录？ 1
检 查 表
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被审核部门：装配部 №：2
7.5.3标识1．产品的标识如何进行？ 车间的标识是否和可追溯性 2.检验状态如何标识，是否有划清楚，是否有分开分待检区、不合格品区、合格品标识。 区? 8.1测量分1.如何证实产品要求的符合析和改进总性？ 询问 则 8.2.3过程1.生产车间如何落实日常的设抽车间的检查记的测量与监备、工序检查？ 录表 视 8.2.4产品1.如何以产品的特征进行监视 的监视和测各测量，以保证产品要求得到满查看相关的记录。 量 足？ 8.3不合格1.是否有对待返工的产品是否品的控制 有标识、隔离？ 检查相关记录 2.对于返工后的部品是否进行返工并再次报检？ 8.4数据分1.是否有对车间的生产数据、生析 产进度等进行收集、汇总分析，查看记录。 并以何种渠道传递给相关部门。 8.5改进 1.组织是否有利用质量方针、质量目标、数据分析、纠正措施和抽查近期正在实预防措施持续改进质量管理体施的几项改进、纠系的有效性？ 正和预防措施的实施情况 审核员/日期：
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