出货管制程序

上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 版本版次 JTP028 1.0 2/5 出货管制程序 页 次 1、 目的：为使公司出货事宜顺畅、快速、特订立本程序以便管理。 2、 范围：凡本公司出货之各类物品皆适用本程序。 3、 权责： 3.1生产部经理: 出货单、出门证、产品送货单的核准 3.2资材主管: 出货安排、车辆安排，出货单、非成品出货单的审核。 3.3销售部：负责车辆的调度。 4、 定义： 4.1 出货物品：系指半成品、成品、模治具、检具、工装、样件、五金件、原物料、机器设备、文具等。 5、 作业内容： 5.1 出货管制流程图（附图）。 5.2 出货通知：业务助理接获客户之订单后，报请业务主管核准后开立《出货令》交于资材课长，由资材课长安排出货事宜。 5.3 出货准备：依《出货令》进行备货、理货，集中出货区。 5.4 运输安排： 5.4.1 发吉顺（半）成品出货运输由生管填写车辆申请表交业务调派车辆。 5.4.2出口货柜由销售部依船期安排。 5.4.3 委外加工产品运输之车辆由采购提出申请交业务调派车辆。 5.4.4其它类运输之车辆由使用单位填写车辆申请表交业务调派车辆。 5.4.5 在完成装柜、装车手续后，须出示经理核准的《出门证》后方可出厂。 5.4.6 对于用汽车运输的货品，必须填写《产品送货单》以作为运输司机的结运费凭证，此单由司机签字，经理审核。 5.5 交付： 5.5.1 交付能力监控，依客户需求及出货量确认是否能按期交付，如有部份无上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 版本版次 JTP028 1.0 3/5 出货管制程序 页 次 5.5.4 生管应根据销售部的内部订单下达生产令，按要求交期进行生产并监控生产计划实施。 5.5.5 产品最终检验合格后，由生产单位负责做好各类交付凭证，办理入库手续。 5.5.6仓库在交付前复核发送产品的品种与包装、品质、数量以及规定的标识。 5.5.7 对于合同要求本公司送货的，应按顾客特殊要求（运输方式、路线、集装箱）按时按质按量送到目的地，如顾客无特殊要求的，则由销售部确定运送与交付方式。 5.5.8 对于合同不要求本公司送货的，属客户自提，交付时双方当场验收和签字。 5.5.8 对于需特采出货的产品，详见《MRB特采管制程序》。 5.6 额外运费。 5.6.1 因自身原因按正常生产、运输而不能按期交付时所采取的补救措施而花费的额外费用应由公司负责并做记录。 5.7 因自身原因可能发生延误交货的，销售部应提前一星期通知顾客，说明原因，提出新的交货期，并征求顾客意见。 5.7.1 如顾客对新的交期无异议，应在合同上予以记录,视作对合同原交货期的调整. 5.7.2 如顾客因延误交货要求中止交货，应在合同上予以记录,视作对合同的取消。 5.7.3 凡造成延误交货的必须分析原因，采取纠正措施,防止今后再发生，详见《纠正与预防措施管制程序》。 5.8 如顾客需求本公司建立一套具备接受顾客计划信息和发送计划时间表的计算机系统，本公司应给予满足，如果该系统发生故障，双方可采用电话、传真作为备用方法。 5.9出货文件： 上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 版本版次 JTP028 1.0 4/5 出货管制程序 页 次 5.10 审核： 5.10.1 出货单做成，由客户或司机签认，转由资材主管审核、经理核准。 5.10.2 若经理认为出货单据或物品有何不妥之处，则出货单据均退回作业人员重新作业或修改。 5.11出货：出货表单由资材主管审核部门经理核准后，无问题即可出货。 5.12记录保存：依《品质记录管制程序》。 6、相关文件： 6.1 品质记录管制程序 6.2纠正与预防措施管制程序 6.3 MRB特采管制程序 7、适用表单： 7.1 出货令 7.2 出门证 7.3 产品送货单 7.4 出货单 7.5 非成品出货单

上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 版本版次 JTP028 1.0 5/5 出货管制程序 页 次 [附图] 出货管制程序流程图 责任单位 流程图 相关表单 订单及出货计划 业务 内部订单 生管 备料 请购单 预定生产排程 采购 采 采购单 生管 生管 生产 资材 领料单 质检入库 进度品生产 购 交期产能确认 生产工作令 供商 生产变更 生管 应 生产工作令 NO 业务 变更单 发料 品管 调车 管 送货单 资材 入库单

装车 业务 车辆申请单 出货