机加工企业管理流程图

产品实现过程工作流程单位节点经理管理者代表综合科机物科技质科生安科营销开始竞标各项工相关生产车间1审批参与竞标通过否2签定合同审批审核组织监督设备管理与负责质量策划与过程管理负责生产计与产品有关监督审核质量控制执3零备件采购编制车间生产计划组织生产4审批审核汇总材料材料申请采购原材料5成本管理测量设备定存储各仓库材料领用生产制造6检验合7监督检查抽检产品入成品库不合格品8销售成品9质量异议产品交付客户质量10组织管理评进行整改,实11签发签字提供售后12结束产品实现过程所需文件清单序号1程序文件管理手册文件控制程序2支持性管理文件及标准《科室职能评价办法》操作规程引用外来文件记录表格记录控制程序3人力资源管理程序4《工业建筑管理制度》、《工业《生产设备一览表》、《设备点检表》、《机床设备状态交接班记录《机制公司设备检修管理细则》、《建筑管理实施细本》、《生产设备使用则》、《设备使状态交接记录》、《设5 设施资源管机制公司设备点检《设备使用、维理程序管理细则》、《机护规程》、用维护保养制度备周、月检查记录表》制公司设备事故管》、《设备点检、《设备中、小修计划理细则》管理制度》、《》、《设备故障维修登设备事故管理办记本》、《设备检修竣法》、工验收表》、《设备自检表》《生产工艺过程控产品实现策划制策划表》、《质《工艺技术操作《生产工艺过程控制策6程序量计划管理办法》规程》、《检验划表》、《机制公司主、和试验规程》要设备生产能力表》《特殊产品（合同）评7与顾客有关的过程控制程序审表》、《信息反馈及处理表》《设计和开发任务通知书》、《设计和开发验证、评审》、《设计和8设计开发控制程序开发任务计划》、《设计和开发任务变更通知书》、《验证（评审）报告单》《供方评价表》、《合《机制公司材料分格供方名册》、《--年类及检验技术条件度生产维修材料申请计划》、《机制公司--9采购控制程序》、《物资仓库管理及退库规定》、（部门）材料申请计划《物资计划、采购表》《进货检验申请管理标准》（报告）记录表》、《材料入库单》、《物资进、销、存明细帐》《工装夹（模）具管理规定》、《产品入出库管理规定《--月销售计划》、《》、《不合格品管《工艺（纪律）月度生产计划表》、《10生产和服务提监督职责》、《机制公司临时项目计划供控制程序理考核办法》、《工序质量管理办法质量管理员职责表》、《工艺纪律执行》、《生产工艺技》、情况反馈表》、〈工艺术、质量管理规定纪律执行情况自查表》》生产和服务提11供过程确认控《采购产品验证制程序与标识规定》12标识和可追溯性控制程序13顾客财产控制《产品进、出库管程序理标准》14产品防护控制《物资仓库管理程序制度》《测量设备检定（校准）管理标准《测量设备A、B《测量设备申购计划表15监视和测量装置控制程序》、《测量设备使、C、分类管理标》、《测量设备的外委用、保养、维修管准》服务》、《检定（校理标准》准）结果通知书》《顾客档案表》、《顾16顾客满意的监视和测量程序客意见调查表》、《走访顾客意见汇总表》《内部审核计划》《审核实施方案》、《内审检查（记录）表》、《会议签到表》、《不合17内部管理体系格报告》、《不合格报审核程序告分布表》、《内审报告》《持续改进与纠正/预防措施程序》、《管理体系运行情况报告》18过程监视和测《工艺监督管理办量程序法》《机制公司委外产品（零件）送检通知书》、《XX检验记录表》、《铸（）轧辊质量特性检验记录汇总表》、《钢（铁）轧辊质量保证19产品监视和测《产品质量监督管量程序理办法》、《例外书》、《试样送检申请放行管理办法》表》、《XXX检验结果报告单》、《铸造成分分析登记薄》、《轧辊硬度检验结果报告单》、《紧急放行审批表》、《不合格品通知单》、《不合格品管理标《废品通知单》、《质20不合格品控制程序准》、《质量事故量事故处理报告》、《管理标准》进货检验（申请）记录》、《XXX检验记录》《质量事故管理标持续改进与纠准》、《设备事故《不合格报告》、《纠21正、预防措施、故障管理制度》正/预防措施延期申请控制程序、《不合格品管理报告》、《预防措施表标准》》《危险源辩识、风危险源辨识、险评价方法--LEC《危险源辩识、风险评22风险评价和风法应用指导书》、价及控制措施表》、《险控制程序《危险源管理细则危险源辩识风险等级汇》总表》《职业健康安全法《OHS法律、法规、标23法律和其他要求控制程序律、法规、标准及准及其它要法信息反馈其它要求清单》单》《职业健康安全管理方案汇总表》、《OHS目OHS目标、管标完成情况检查表》、24理方案控制程《OHS管理方案实施情序况跟踪表》、《XX年OHS管理方案年度评审报告》25信息协商与沟《XXX会议纪要》、《通管理程序XX会议记录》26OHS运行控制程序《事故应急计划》、《煤气事故应急计划》、《火灾、中毒事故应急计划《应急计划明细表》、27应急准备和响应控制程序》、《压力容器、《应急演练记录》、《压力管道事故应急管理体系日常检查表》计划》、《应急设施和设备采购、使用、管理规定》《公司职业健康安28绩效监视和测全检查办法》、《《管理体系日常检查表量控制程序公司安全生产挂牌》考核办法》《产品质量分析制度》、《工艺监督管理办法》、《工序控制点管理办法《数据分析应用汇总表29数据分析控制程序》、《顾客沟通及《统计技术应用》、《XXX数据分析记信息反馈管理办法作业指导书》、录》》、《供方评价与选择规定》、《访问顾客制度》《职工伤亡事故报告和处理规定》、《火灾、爆炸事故事故、事件、处理规定》、《工30不符合控制程艺操作事故管理规《不合格报告》、《预序定》、《设备事故防措施表》、故障管理办法》、《职业病危害事故管理规定》营销竞标过程工作流程单位节点经理管理者代表综合科机物科技质科生安科1协助指导及编制各车间编制质量编制生产2是审批审核评价设备评价工艺及所需材料询材料采购改造否否确认工序确认生产条确认设备3审批审核45是67竞标工作安排流程任务 名称节点任务程序及重点时限＊营销分公司根据竞标对象,收集相关根据实际情况，信产品信息,明确产品息报告单1半个工特征及要求.编制信作日息报告单.＊营销分公司整理归档历年完成的定3个工作日单情况,初步建立产品档案明细表.＊营销分公司根据历年完成的产品情半个工作日况,初步对产品进行评审.相关信息G2

确定竞标对象及相关信息 G1、G2重点△产品信息的确定越详细越好.△建立产品明细清单,便于今后查找.＊营销分公司产品信息报告，首先提交技质科，对不符合公司生产工艺，结束流程，符合的进行工艺技术能力评审。电话通知，评审根据定单项目情况定。＊工艺符合后技质科提交确认报告，包括对设备能力的确认。报告半个工作日＊机物科接到技质科提交的设备能力F3、F4、确认报告，确认设F5、E6、备状态运行。对产品信息生产E7、E8、能力的确认D9、D10、B11、＊生安科根据以上A11信息情况汇总，定生产期限。＊营销分公司先定产品成本核算，根据各科提供的信息，进行全面汇总定出报价，并报领导审批。重点△建立公司各生产单位设备清单，及设备参数明细。△建立产品成本核算明细，成立定价小组对竞标产品定价。△建立产品工艺技术档案。电话报告，半小时内答复1个工作日根据实际工作量，不超过2个工作日＊营销分公司整理好各项竞标资料，参加竞标活动。根据实际＊中标后将资料整理归档。根据实际工作

竞标完成及结束工作＊营销分公司中标后，布置安排下一步工作。根据实际重点△建立市场价格行情信息管理。营销开始相关生产车间收集竞标组织产品评协助汇总产品评价表执行产品分竞标文件参与竞标通过否否是签定合同文件归档结束