內部稽核查核表（溫室氣體核查）
稽核事實說明 評價 (Y/A/N) 稽核員： 稽核日期：
工作項目 1.盤查組織權責 2.組織邊界設定 盤查要點 1.1年度溫室氣體盤查推行委員會組 織圖及相關職務說明。 2.1已設定組織邊界。 氣體盤查議定書或其他標準的要求。 3.營運邊界設定(排放源鑑別及排放量計算) 3.1基準年之設定、選定與調整依據。 3.2每年定期進行工廠所有溫室氣體排放源之清查及範疇界定。 (1)溫室氣體排放源鑑別表之建立。 (2)範疇界定之原則。 (3)排放源鑑別之完整性。 (4)相關物料使用量是否正確。 (5)數據資料是否經核准後由特定部門列管。 3.3排放量量化. (1)確定排放量計算表之計算公式是否正確。 (2)使用單位與單位換算是否正確。 (3)相關數據資料來源之透明度陳述與正確性。 (4)相關數據資料是否提供相關佐證資料，並註明提供單位或存放位置。 (5) 二氧化碳當量取得是否對照最新版本IPCC全球暖化潛勢評估報告。 (6)排放源使用之冷媒種類是否正確並屬溫室氣體種類。 (7)排放源使用之冷媒盤查方式是否統一使用逸散量推估或填充量統計之方式。 (8)各類溫室氣體之排放是否換算為二氧化碳當量。 (9)各範疇之排放量是否加總為總排放量。 (10)年度排放量計算表是否經核准。 (11)年度排放量計算表是否經廠內文件紀錄管制程序妥善保存。 (12)原始單據是否妥善蒐集，並依單位內規定存檔。 備注：“Y”代表符合（合格）；“A”代表需改進；“N”代表不符合（不合格）
VECO-04-08-75/A-0
2.2組織邊界之設定符合ISO 14064、溫室 不符合報告編號
4.排放清冊製作
內部稽核查核表（溫室氣體核查）
4.1年度溫室氣體排放清冊是否填寫完整。 4.2年度溫室氣體排放清冊是否核准後存檔備查。 5.溫室氣體盤查報告書之製作、發行與管理 5.1年度報告書是否依程序文件要求製作。 5.2報告書內容是否與溫室氣體盤查排放清冊一致。 5.3報告書之管理、發行與保管是否依程序文件要求辦理。 5.4報告書內容是否納入報告之目的與目標，包括溫室氣體政策及溫室氣體方案。 5.5報告書內容是否載明報告之涵蓋期間。 5.6報告書內容是否提出組織之描述及負責人員。 5.7報告書內容是否明確指出組織邊界。 5.8報告書內容是否載明直接及能源間接溫室氣體排放量（以二氧化碳當量表示）。 5.9報告書內容是否說明任何排除於量化外之理由。 5.10報告書內容是否載明使用的排放係數之參考或文件。 5.11報告書內容是否說明量化方法包括選擇理由之描述。 5.12報告書內容是否說明不確定性評估結果與衝擊。 6.文件與紀錄管制 7.溫室氣體盤查作業查證 6.1溫室氣體盤查文件是否依廠內相關程序要求辦理。 6.2原始數據是否妥善蒐集及保存。 7.1是否規劃年度查證作業，含時程及查證要項。 7.2查證人員是否接受相關教育訓練。 7.3不符合事項是否舉出具體事證，並進行缺失改善。 8.減量目標標的及方案 8.1是否制定溫室氣體減量目標標的及方案。 8.2溫室氣體減量目標標的及方案是否依據規劃時程執行。 9.管理階層審查 10.1管理階層審查是否依規定執行。
備注：“Y”代表符合（合格）；“A”代表需改進；“N”代表不符合（不合格）
VECO-04-08-75/A-0
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