制程质量异常管理规范

文件类别 三阶文件 XXX文具用品有限公司 制程质量异常管理规范 文件编号: 版本: 修正次数： 生效日期： 文件名称：制程质量异常管理规范 签章： 编写部门:品质部 发放与签收记录 是否分发 部门 份数 □是 □否 总经办 □是 □否 会签 是否分发 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 市场部 部门 PMC部 N P I 生产部 测试部 品质部 财务部 SMT事业部 份数 会签 会签 会签 分发 □是 □否 □是 □否 分发 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 部门 行政部 采购部 部门 PMC部 生产部 品质部 工程部 财务部 份数 组装事业部 份数 修改履历记录 版本 A 制定： 审核： 核准： 修改内容 首次发行 备 注 文件类别 三阶文件 XXX文具用品有限公司 制程质量异常管理规范 文件编号: 版本: 修正次数： 页次： 生效日期： 1.目的 建立质量异常处理之规范，作为质量异常发生时，快速回馈系统之建立及处理流程。 2.范围 适用于本公司所有制程。 3.定义 3.1本文件中所提到的“工程部门”为SMT工程、测试工程、维修工程的统称。 4.组织与权责 品质部：负责各异常的联络以及改善对策及纠正预防措施效果的确认 工程部门：进行分析并给出相应改善意见 责任单位：落实改善对策制定纠正预防措施 SMT生产：执行停线要求 5.作业内容，规定、注意事项 5.1品质异常联络: 5.1.1联络时期 5.1.1.1 SMT炉后目检工位单项不良率≥ 3%或连续两个时间段内（每个时间段为1小时）；单项不良率≥ 2%由跟线IPQC发出《品质异常联络单》 5.1.1.2 SMT炉后目检工位综合不良率≥ 4%或连续两个时间段内（每个时间段为1小时）综合不良率≥ 3%由跟线IPQC发出《品质异常联络单》 5.1.1.3 测试段DL、BT工位不良率≥1.5%或MMI工位不良率≥2%（抽测为≥2%，全测为≥3%）或DL/BT/MMI工位综合不良≥4% 由跟线IPQC发出《品质异常联络单》 5.1.1.3 同一批产品在OQA连续被批退两次或以上由OQA发出《品质异常联络单》 5.1.2 改善处理措施 5.1.2.1 品质部门人员发现品质出现异常时需及时通知工程部门以及其它相关部门进行分析改善，如是在测试段出现品质异常，测试IPQC需及时收集不良样品给测试工程和维修工程进行分析 5.1.2.2 工程部门接到品质部门反馈的品质异常信息时需及时配合分析改善并如实填写

文件类别 三阶文件 XXX文具用品有限公司 制程质量异常管理规范 文件编号: 版本: 修正次数： 页次： 生效日期： 《品质异常联络单》内相关内容，如出现SMT工程、维修工程、品质工程分析结果有争议时，品质部门应召集相关部门协商分析、解决直至意见达成一致 5.1.2.3 责任部门根据工程部门的分析结果及改善建议需去落实改善对策及制定纠正预 防措施 5.1.2.4 品质部门跟踪改善对策及纠正预防措施的落实结果 5.1.3 结案条件 5.1.3.1 制程/物料异常：IPQC跟进20-100PCS首件如未再发现有异常联络的故障现象将做结案处理。 5.1.3.2 人为作业不良：需确认责任人已纠正作业手法并在每2小时的巡检过程中未再发现有违规作业现象将做结案处理 5.1.3.3 OQA批退异常：责任单位改善后，重新送检未再发现不良 5.1.3.4 机器设备异常：IPQC及QE需落实工程及相关责任部门的改善对策及纠正措施直至改善为止方能结案 5.1.3.5 软件及客户原因造成的异常：需跟踪至客户给出合理处理意见为止方能结案 5.2品质异常停线联络 5.2.1联络时期 5.2.1.1 SMT炉后目检工位单项不良率≥ 4%或连续两个时间段内（每个时间段为1小时）单项不良率≥ 3%由跟线IPQC发出《品质异常停线联络单》 5.2.1.2 SMT炉后目检工位综合不良率≥ 5%或连续两个时间段内（每个时间段为1小时）综合不良率≥ 4%由跟线IPQC发出《品质异常停线联络单》 5.2.1.3 测试段DL、BT工位不良率≥3%或MMI工位不良率≥3%（抽测为≥3%，全测为≥4%）或DL/BT/MMI工位综合不良≥6% 由跟线IPQC发出《品质异常停线联络单》 5.2.2 改善处理措施 5.2.2.1 SMT生产在接收《品质异常停线联络单》后如对停线联络处理有异议需及时提出并找相关部门进行协商处理，如无意见需在会签《品质异常停线联络单》中“问题处理过程”一栏后立即要求产线停止生产。（无特殊情况产线可把已印刷的半成品生产完毕） 5.2.2.2 IPQC发现品质出现异常时需及时通知工程部门以及其它相关部门进行分析改善，如是在测试段出现品质异常，测试IPQC需及时收集不良样品给测试工程和维修工程进

文件类别 三阶文件 行分析 XXX文具用品有限公司 制程质量异常管理规范 文件编号: 版本: 修正次数： 页次： 生效日期： 5.2.2.3 工程部门接到品质部门反馈的品质异常信息时需及时配合分析改善并如实填写《品质异常停线联络单》内相关内容，如出现SMT工程、维修工程、品质工程分析结 果有争议时，品质部门应召集相关部门协商分析、解决直至意见达成一致 5.2.2.4 责任部门根据工程部门的分析结果及改善建议需去落实改善对策及制定纠正预 防措施 5.2.2.5 品质部门跟踪改善对策及纠正预防措施的落实结果 5.2.3 复线/结案条件 5.2.3.1 制程/物料异常：IPQC跟进20-100PCS首件如不良率恢复正常水平，产线可复线生产，IPQC开出《复线联络单》； 5.2.3.2 人为作业不良：需确认责任人已纠正作业手法并连续确认改善后生产出来20PCS以上的产品该异常已改善，产线可复线生产，IPQC开出《复线联络单》； 5.2.3.3 机器设备异常：IPQC及QE需落实工程及相关责任部门的改善对策及纠正措施直至改善为止方能结案； 5.2.3.4 软件及客户原因造成的异常：需跟踪至客户给出合理处理意见为止方能结案； 5.2.3.5 如有特殊原因使制程无法改善至不良率降至正常品质管控水平，SMT生产为达成生产计划可联络品质部、测试部、工程部门的当班最高主管协商制定处理方案，如三方意见达成一致同意继续生产则产线可以进行生产，如其中有一方以上意见无法达成一致SMT生产评估其影响度如还是有必要进行生产时可找相关方的上级主管再次协商。 5.2.4 注意事项： 5.2.4.1 SMT产线停线后未经品质部门同意不得私自进行生产； 5.2.4.2 停线后品质部门需主导重点跟踪质量改善效果，尽量配合相关单位尽量降低停线时间； 5.2.4.3 SMT生产主管需重点跟进停线异常处理情况如影响到正常生产出货计划时需及时提出给相关部门协商处理； 5.2.4.4 白班产线如出现停线情况产线必须及时知会给相应PC，夜班停线异常只有在无法改善产线到了必须拆线时则需先知会相应PC，在PC给出处理意见后方能拆线； 5.2.4.5 品质部在开出《品质异常停线联络单》后需在第一时间以邮件的形式发出给相关部门特殊情况还需联络至客户处。

文件类别 三阶文件 6.参考文件 无 7.记录 7.1品质异常联络单 7.2品质异常停线联络单 XXX文具用品有限公司 制程质量异常管理规范 文件编号: 版本: 修正次数： 页次： 生效日期：