【安全生产】施工现场安全生
产保证体系
xxxx年xx月xx日 xxxxxxxx集团企业有限公司
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外审申请报告
安保体系认证审核中心：
由我公司承建的xxxxxxx新建厂房工程项目，于年月日正式开工，项目部根据本工程施工情况及周边环境马上确定本工程安全管理目标，并围绕目标策划编制安保计划，投入安保体系形成文件，实施工程贯标，安保计划逐步完善，通过内审，特申请外审，请上级领导部门进行审核。 谢谢
xxxxx建筑工程有限公司
年 月 日
上海市施工现场安全生产保证体系第一审核认证中心
施工现场安全生产保证体系认证审核合同
编号：SAZ1-
项目名称： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx新建厂房
委托方（甲方）： xxxxxxxxxxxxxxxx市建筑工程有限公司 审核方（乙方）：上海市施工现场安全生产保证体系第一审核认证中心 签订日期： 年 月 日
甲方（委托方）： 乙方（承担方）：上海市施工现场安全生产保证体系第一审核认证中心
为甲方委托乙方对其安全保证体系进行认证审核，按照《中华人民共和国合同法》，双方就有关事项协商一致，订立本合同： 一、认证审核依据：
1、《施工现场安全生产保证体系》（DGJ08-903-2003）；
2、被审核工程现行有效的施工现场安全生产保证计划及其他相应的安全生产体系文件；
3、有关施工安全的法律、法规、其也相关要求。 二、认证审核范围：
甲方承包施工的 xxxxxx新建厂房 工程项目，工程项目部的施工现场的安全生产保证体系。工程建筑面积： xxxxx m2（工程造价 xxx 万元）。 三、审核组织及时间安排：
1、施工项目开工日期 2008.11.18 、竣工日期 2009.5.16 ； 2、乙方负责按政府主管部门规定的审核程序及本中心规定组建审核组；
3、乙方在合同生效后一个月内进行文件审核、初访，编制审核计划，双方商定具体审核时间；
4、乙方对施工现场安全生产保证体系认证审核准予注册的工程项目，实施定期或不定期的监督审核。 四、双方责任：
1、甲方责任：
A、按DGJ08-903-2003标准要求，建立施工现场安全生产保证体系；向乙方提供审核时所需的安全生产保证体系文件；
B、向乙方提供审核时所需的安全体系文件；
C、在施工现场审核时为审核组提供往返的交通工具，工作场所； D、在现场审核时，甲方根据《现场审核计划》安排，配备引导员； E、在认证注册发证后至工程竣工验收交付前，应接受乙方的例行监督审核。
2、乙方责任：
A、对甲方委托范围内的工程项目部的建立施工现场安全生产保证体系进行认证审核，以评价其运行的符合性和有效性，并确定能否予以注册发证；
B、按照标准的要求做好审核工作，向甲方提交审核报告并对审核结论负责； C、审核过程应维护甲方的合法权益，对甲方的资料、企业管理、经营策略、施工技术和提出的保密事项严格保密。 五、认证审核费用：
1、根据上海市施工现场安全生产保证体系管理委员会的规定，甲方应向乙方交纳认证审核费（包括体系文件审核费、初访费） 元，监审费 元。 合计金额 元（大写）；
2、合同签订后，甲方应在认证审核前一次性向乙方交清审核费用；
3、甲、乙双方根据约定的审核程序，被审核工程项目未通过认证审核，甲方需重新组织审核时，应按双方协定另行支付审核费。 六、合同终止：
1、合同实施过程中，任何一方如有违反本合同中规定事项的行为，应双方澄清事实并取得双方谅解后，可以终止合， 违约方按《中华人民共和国合同法》的有关规定承担责任。
2、在下列情况下合同自然终止：
A、乙方对本工程的审核结论为暂缓通过认证，经甲方纠正后乙方再次审核仍不予通过认证的；
B、安全生产保证体系通过认证，并颁发认证证书后，经监督审核，发现有二次不能保持体系正常运行的。
七、其也约定条件：
八、本合同自签订之日起生效，并受国家有关合同法的监督保护。
九、本合同正副本一式贰份，双方各持壹份。
甲方： 乙方：上海市施工现场安全生产保证体系
第一审核认证中心
地址： 地址：中山南一路538号402室 邮编： 邮编：200023 电话： 电话：63017439 传真： 传真：63011419
开户银行： 开户银行：交通银行制造局路支行 帐号： 帐号：06656408002839844 甲方代表签字： 乙方代表签字： （公章） （公章）
年 月 日 年 月 日
施工现场安全生产保证体系认证申请表
申请单位名称 施工现场名称 施工现场地址 联系人 工程 概况 x 建设单位 设计单位 监理单位 开工日期 计划竣工日期 申请审核时间 申请单位声明： 1、授权xxx同志（申请认证施工现场项目经理）为代表，负责认证审核工作的申请和认证有效期内的各项事务。 2、及时向认证审核机构通报有关的重要安全信息（包括用户的重大投诉，质量安全事故，组织机构和安全保证体系和重大调整） 年 月 电话 x 面积 x x x 安全体系标准 DGJ08-903-2003 x x x x 邮编 x 3、如发生被审核认证机构暂停、撤销、注销认证资格情况，立即交回认证证书。 4、不聘请审核认证机构进行安全保证体系咨询的工作 申请单位法定代表人签名： 年 月 日（公章） 随申请表提供下列资料（在口中打“×”号） 口施工现场安全保证计划（一份） 口企业法人营业执照、企业资质证书复印件（各一份） 口其他补充资料 注：本表总承包单位或总包单位填报。
施工现场安全生产保证体系
内审总负责人任命书
根据目前施工现场安全生产保证体系实行情况，公司各项目部运行（施工现场安全保证体系）已有了一定的成效。为了进一步抓好安全生产，提高施工现场安全生产保证体系实施的有效性，特任命 为施工现场安全生产保证体系内审总负责人组织对项目部进行（施工现场安全体系）内审工作。
特此任命
xxxxxx建筑工程有限公司
总经理：
年 月 日
上海市安装工程有限公司压力容器制造厂新建厂房
安保体系内审申请报告
浙江省嵊州市建筑工程有限公司内审组：
我项目部自 年 月 日建立《施工现场安全保证体系》以来，全面贯彻DGJ08-903-2003标准要求，并认真组织落实，现各方面条件已成
熟，望公司有关部门组织对我项目部进行安全生产保证体系审核，使我们进一步完善工作程序，不断提高安全生产管理水平。深表万分感谢。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
新建厂房项目部
年 月 日
内审小组任命书
为保证公司各施工项目全面推行《施工现场安全生产保证体
系》，搞好各项项目部的内审工作，保证安保体系运行的有效性和持续性，特成立以 同志为组长， 为组员的公司内审小组，组织对上海市安装工程有限公司压力容器制造（新建厂房）的〈施工现场安全生产保证体系〉进行内审。
特此任命
xxxxxxx市建筑工程有限公司
内审总负责人：
年 月 日
xxxxxxxxxx市建筑工程有限公司施工现场
安全生产保证体系内部审核通知单
xxxxxxxxxxx工程项目部：
公司定于 年 月 日指派公司内审组，依据DGJ08-903-2003标准和国家、地方、行业有关安全生产法令、法规、技术标准、规程规范及企业标准、规章制度，对你工地的施工现场《施工现场安全保证计划》和运行情况进行审核。请你们整理好有关资料，组织好有关人员配合实施。
主管领导（签字）：
xxxxxxxxxxxx建筑工程有限公司
年 月 日
会议签到和记录
主办单位 时 间 出席人员（签名）： 姓 名 会议主要内容： 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 xxx市建筑工程有限公司 年 月 日 主持人 地 点 浙江省嵊州市建筑工程有限公司施工现场
安全生产保证体系内部审核计划
审核编号：SZ-2009-09 受审核施工现场：上x 受审核现场地址：上x 审核日期： 年 月 日 审核目的：施工现场安全生产保证体系认证内部审核 审核依据：DGJ08-903-2003标准 施工现场安全保证计划 审核组长： 审核组成员： 具体安排： 年 月 日（星期 ） 08.00-08.30 首次会议 08.30-09.30 现场巡视 09.30-10.00 与施工现场主要负责人交谈 10.00-11.30 3.2.1 3.2.2 3.3.1 3.4.3 （审核项目经理） 11.30-12.30 午餐 休息 12.30-15.30 3.2.1 3.2.2 3.3.1 3.4.3 （审核：项目经理） 3.3.2 3.3.4 3.3.5 3.3.7 （审核：项目副经理） 3.2.3 3.2.4 3.4.2 3.4.4 （审核：项目工程师） 3.3.5 3.3.6 3.4.1 （审核：项目施工员） 3.3.6 3.4.2 3.4.3 （审核：技术员） 3.3.4 3.3.6 （审核：材设员） 3.3.6 3.4.1 3.4.5 （审核：安全员） 3.3.2 3.3.3 3.3.6 （审核：综合员） 15.30-16.30 审核组内部交流 16.30-17.00 与审核方交流意见 17.30 未次会议 工程施工现场 xxxx市建筑工程有限公司 负责人（签字）： 组长（签字）： 年 月 日 xxxx市建筑工程有限公司审核组
审核编号： SZ-2009-09 受审核项目： xxxx新建厂房
审 核 记 录
共 份
审核组：
年 月 日
xxxxx市建筑工程有限公司内审组 施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核施工现场 审核部门（岗位） x） 项目经理 审核编号 检查表编号 SZ-2009-09 符SZ-09-01 合3.2.1 3.2.2 3.3.1 依据标准 DGJ08-903-2003 审核要素 3.4.3 求 审核项目和内容 3.2.1安全目标 1、制定的安全目标，是否与公司管理方针、目标协调一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目部实行情况，是否可以侧量。（定量化） 2、是否按JGJ59-99安全检查标准要求，在项目部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。 3、项目安全管理目标是否让全体员工了解并执行。 3.2.2危险源环境因素识别策划 1、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制，并在策划后制定相应方案。 2、各项安全施工方案及专项安全技术措施和环境控制方案是否经过有关部门审批。 3.3.1组织机构与职责权限 1、是否规定了各岗位的职责和权限、相互关系是否明 检查表 观察检查结果记录 要确、合理。安全员能否正确有效地行使其职责。 2、项目经理是否做到持证上岗。 3、是否配备了规定数量的专职安全管理人员和足够的资源。 3.4.3内部审核 1、是否有详细的审核计划并覆盖规范的要素。 2、内审员是否经过正规培训持证上岗，并与受审核的部门或岗位无直接责任关系。 陪同人 审核员/人员 年 月 日 符合程度：符合=1； 基本符合=2； 不符合=3
xxxxx市建筑工程有限公司内审组 施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核施工现场 审核部门（岗位） 上xx 项目经理 审核编号 检查表编号 SZ-2009-09 符SZ-08-02 合3.3.2 3.3.4 3.3.5 依据标准 DGJ08-903-2003 审核要素 3.3.7 求 审核项目和内容 3.3.2安全教育和培训 1、是否制定了安全教育制度 检查表 观察检查结果记录 要2、是否对员工进行了教育和培训；并对教育培训的有效性进行考核。 3、是否进行了分层次的贯彻教育；建议实施以员工业绩能力进行考核。 3.3.4物资采购和进场验收 1、是否制定了安全物资采购验证程序（规定）；审批手续是否齐全。 2、是否建立了合格供应商名录。 3、是否对项目的自行采购的安全物资供应商进行业绩评价。 3.3.5分包控制 1、是否制定了分包方控制的程序。 2、是否对项目部自行发包的分包方进行评价；是否对不在合格分包方范围内单位在使用前应急评价。 3、是否对分包方签定了安全生产协议、合同，以及符合要求情况。 4、对分包方的安全技术方案的管理（措施）是否进行审批。 3.3.7事故的应急救援 1、是否制定各种应急救援预案，准备了救援物资并在 事故发生时组织实施，是否配备了足够的救援人力资源。 2、是否对应急救援预案进行演练；必要时并对预案进行修订。 3、对工伤事故调查是否积极配合和制定纠正、预防措施。 陪同人 审核员/人员 年 月 日 符合程度：符合=1； 基本符合=2； 不符合=3
xxxx市建筑工程有限公司内审组 施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核施工现场 审核部门（岗位） x 项目经理 审核编号 检查表编号 SZ-2009-09 符SZ-08-03 合3.2.3 3.2.4 3.4.2 依据标准 DGJ08-903-2003 审核要素 3.4.4 求 审核项目和内容 3.2.3法律法规 1、是否建立适用法律法规，标准规范和春他要求的文 件，以及收集识别渠道。 2、文件是否向相关方（供应商、分包方，监理等）传递信息。 检查表 观察检查结果记录 要 3.2.4保证计划 1、是否按规范要求编制安全生产保证计划。 2、文件计划是否具有针对性、完整性、表达是否清晰， 相互关系是否明确，是否覆盖了标准的16个要素。 3、安保计划是否进行了审核、审批、交底。 3.4.2纠正和预防措施 1、是否规定了纠正预防措施的制定、实施、验证人员 及职责。 2、是否对安全检测设备、工具进行控制。 3.4.4安全评估 1、是否对安全评估的频次进行策划。 2、是否按策划的时间隔进行安全评估；评估内容是否 充分。 3、是否有效性、充分性、适宜性的描述；是否有安保体系运行中存在问题的描述及采取纠正，预防措施、完成期限、验证要求。 陪同人 审核员/人员 年 月 日 符合程度：符合=1； 基本符合=2； 不符合=3
xxx市建筑工程有限公司内审组 施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核施工现场 审核部门（岗位） 依据标准 审核项目和内容 3.3.5分包控制 1、对分包方的安全技术方案（措施是否进行审批）。 2、是否对分包的安全技术、设施和安全物资进行验证和检验。 3、是否对分包的人员进行了安全教育和安全交底手续是否齐全，分包方是否做到持证上岗。 4、是否对分包方进行了过程控制。 5、是否对分包方进行了定期业绩评价。 x 项目经理 DGJ08-903-2003 审核编号 检查表编号 审核要素 检查表 SZ-2009-09 SZ-08-04 3.3.5 3.3.6 3.4.1 观察检查结果记录 符合要求 3.3.6施工过程的控制 1、是否对周边道路与管线制定采取了相应措施。 2、是否进行安全生产的同外部沟通。 3、基坑施工引起的地面沉降，周边建筑倾 4、是否对重点动火部位和安全物资进行了标识、防护、动火是否分级审批。 3.4.1安全检查 1、是否按JGJ59-99标准进行了评分。 2、安全检查中发现的问题是否按三定原则进行处置、 纠正、重新检验和验证，并采取了纠正和预防措施。 3、是否按安全检查制度进行安全检查。 陪同人 审核员/人员 年 月 日 符合程度：符合=1； 基本符合肥2； 不符合=3
xxx市建筑工程有限公司内审组 施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核施工现场 审核部门（岗位） 依据标准 xxxxxx 项目经理 DGJ08-903-2003 审核编号 检查表编号 审核要素 检查表 SZ-2009-09 SZ-08-05 符合3.3.6 3.4.2 3.4.3 要观察检查结果记录 求 审核项目和内容 3.3.6施工过程控制 1、是否编制各种施工方案、专案技术措施、规章、制度。 2、方案、措施是否具有针对性、操作性。 3、是否进行分部、分项、分工种安全技术交底。 4、消防设施配备是否齐全。 5、对基坑施工引起的地面水沉降，周边建筑物倾斜，开裂进行控制措施。 3.4.2纠正和预防措施 1、是否对不合格、事故、险肇事故进行了原因分析； 2、是否对安全检测设备、工具进行有效控制。 3.4.3内部审核 1、不合格报告及时不合格问题、制定、实施难纠正措施的记录是否规范、齐全、有效。 2、内部报告、是否有关于审核情况简述、主要存在的问题描述、纠正措施制定、实施与复查情况的记述，以及安全保证体系的有效性、符合性、适合性的评价。 3、内审报告的审批是否符合规定要求 陪同人 审核员/人员 年 月 日 符合程度：符合=1； 基本符合=2； 不符合=3
xxxxxxxxxx市建筑工程有限公司内审组 施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核施工现场 审核部门（岗位） 依据标准 x 项目经理 DGJ08-903-2003 审核项目和内容 3.3.6施工过程控制 1、是否对关键危险部位、过程进行监控。 2、是否对施工现场环境进行控制。 审核编号 检查表编号 审核要素 检查表 SZ-2009-09 SZ-08-06 符合3.3.6 3.4.1 3.4.5 要观察检查结果记录 求 3、是否进行脚手架、模板拆除的申请，并进行审批。 4、是否对设备、设施进行验收、检测、标识。 5、是否对大临设施，（活动房），围墙的施工、使用、拆除进行监控。 6、对施工设施设备及安全防护设施使用、拆除进行控制。 7、现场“五有”设施是否安全。 8、是否制定了班前活动制度，并开展三上岗一讲评活动。 3.4.1安全检查 1、是否制定了安全生产定期检查制度、检查内容是否齐全；参加人员，频次是否确定；专项检查是否明确。 2、是否按安全检查制度进行安全检查。 3、查政府（环保）部门、上级来工地检查记录。 3.4.3安全记录 1、是否制定了安全记录控制程序。 2、是否对项目部所使用的安全记录进行了编制、收集整理、汇总标识； 3、安全记录是否所使用准确、及时、完整、清晰、标 志明确；是否追溯性；是否进行收集整理；是否对安全记录进行了标识； 4、安全记录是否便于相存取、查询； 5、安全记录是否妥善保管。 陪同人 审核员/人员 年 月 日 符合程度：符合=1； 基本符合2； 不符合=3
xxxx市建筑工程有限公司内审组 施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核施工现场 审核部门（岗位） 依据标准 x 项目经理 DGJ08-903-2003 审核项目和内容 3.3.4物资采购和进场验收 1、采购物资是否符合安保计划要求。 2、安全物资是否在合格供应凋名录中采购。 3、企业内部转移或调拨的安全物资是否作了检查验收或抽样复试。 4、如不在合格供应商名录中采购安全物资是否对供应 审核编号 检查表编号 审核要素 检查表 SZ-2009-09 SZ-08-07 3.3.4 3.3.6 观察检查结果记录 符合要求 商作了应急评价。 5、是否对供应商进行定期业绩评价。 6、是否对安全物资进行验证和抽样检验。 7、对分包方安全物资是否进行了控制。 8、是否对劳动保护用品按规定期限进行复查。 3.3.6施工过程控制 1、是否制定设备、设施的验收制度； 2、是否对设备、设施进行维修、保养； 3、是否对设备、设施进行验收、检测、标识； 陪同人 审核员/人员 年 月 日 符合程度：符合=1； 基本符合肥2； 不符合=3
xxxx市建筑工程有限公司内审组 施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核施工现场 x 审核编号 SZ-2009-09 符审核部门（岗位） 依据标准 项目经理 DGJ08-903-2003 检查表编号 审核要素 检查表 SZ-08-08 合3.3.2 3.3.3 3.3.6 要观察检查结果记录 求 审核项目和内容 3.3.2安全教育和培训 1、是否制定了安全教育制度。 2、是否对员工进行了教育和培训。 3、项目经理等管理人员是否经过教育培训及复训、特 殊工种、中小型机械操作工及监控人员是否持证上岗。 4、是否对进行新工人三级教育，是否进行转岗培训教育。 5、是否进行了分层次的贯彻教育。 3.3.3文件控制 1、是否编制了文件控制程度（规定） 2、项目部发布的文件是否进行审核、审批、修订后是 否进行确认。 3、是否编制了项目部适用、现时、有效的文件清单，内容是否齐全。 3.3.6施工过程控制 1、是否重点防火部位和安全物资进行了标识、防护。 2、动火是否经过分级审批、消防设施配备是否齐全。 3、是否办理了意外伤害保险，是否办理了受监登记及开工报告。 陪同人 审核员/人员 年 月 日 符合程度：符合=1； 基本符合肥2； 不符合=3
xxxxxxxxxx建筑工程有限公司施工现场 安全生产保证体系内部审核不合格报告
受审核施工现场 审核地点 发生地点（部门、岗位） 不合格事实： 不符合： 口DGJ08-903-2003标准 条款号 口施工现场安全保证计划 第一版 条款号： 审核编号 不合格报告编号 陪同人员 严重程度 口严重 口一般 受审核施工现场代表（签字） 审核员（签字）： 年 月 日 年 月 日 原因分析： 纠正措施： 受审核施工现场代表（签字） 计划完成日期： 年 月 日 年 月 日 纠正措施验证评价： 验证结论： 口转为合格 口转为一般不合格 口保持原水平 审核员（签字）： 年 月 日 xxxxx建筑工程有限公司
施工现场安保体系审核不合格报告纠正落实情况
审核编号 整改人 报告编号 情况报告： 整改时间 各类安全教育记录
教育类别： 教育时间： 年 月 日
单位名称 工程名称 教育内容： 记录人： 参加对象（签名） 主讲单位（部门） 受教育单位（部门） 主讲人 人数 注：教育类别分：新进场工人的进场安全教育、变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等。 xxxxxx市建筑工程有限公司施工现场 安全生产保证体系内部审核不合格报告
受审核施工现场 审核地点 发生地点（部门、岗位） 不合格事实： 不符合： 口DGJ08-903-2003标准 条款号 口施工现场安全保证计划 第一版 条款号： 审核编号 不合格报告编号 陪同人员 严重程度 口严重 口一般 受审核施工现场代表（签字） 审核员（签字）： 年 月 日 年 月 日 原因分析： 纠正措施： 受审核施工现场代表（签字） 计划完成日期： 年 月 日 年 月 日 纠正措施验证评价： 验证结论： 口转为合格 口转为一般不合格 口保持原水平 审核员（签字）： 年 月 日 xxxxx市建筑工程有限公司
施工现场安保体系审核不合格报告纠正落实情况
审核编号 整改人 报告编号 情况报告： 整改时间 各类安全教育记录
教育类别： 教育时间： 年 月 日
单位名称 工程名称 教育内容： 记录人： 参加对象（签名） 主讲单位（部门） 受教育单位（部门） 主讲人 人数 注：教育类别分：新进场工人的进场安全教育、变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等。 xxxxxx市建筑工程有限公司审核组
审核编号： 受审核项目：
审 核
报 告
审核组：
年 月 日
xxxxxx市建筑工程有限公司审核组
审核报告
审核编号： 编号： SZ -2009-09 审核目的： 施工现场安全生产保证体系的符合性、有效性 保证模式： DGJ08-903-2003标准 审核机构： xxxxxx市建筑工程有限公司内部审核组 报批日期： 年 月 日 受审核项目： xxxxxxxx（新建厂房）项目部
xxxxxx市建筑工程有限公司审核组
文件审核表
审核编号： 项目名称 安保体系标准 xxxxxx（新建厂房）项目部 年 月 日 项目经理 电 话 安保计划版本号：SZ-TJ2009 上级审批 符合程序 年 月 日 编制日期 条款号 审核要点 符合 改进 不符合 存在问题摘要 1 3.2 策划 3 1 2 3.2.4 3 安保 4 计划 5 6 2 安全目标 危险源与不利环境因素识别、评价和控制策划 适用的法律、法规、标准规范 安保计划审批手续 安全管理级织及职责权限 各项安全活动的确定 分部分项安全技术交底 增设的安全记录确定 体系文件清单 3.3.2 安全 教育 3.3.3 文件 控制 3.3.5 分包 管理 3.3.6 施工过程控制 3.3.6 施工 过程 控制 1 2 3 1 2 工人进场安全教育程序 管理人员培训教育计划 各类安全教育控制及实施要求 文件控制职责 控制程序 1 2 3 1 2 3 分包方使用情况 分包方管理的控制实施 分包方业绩评定 施组、专项施工方案、措施等 设施、设备检查、验收手续 危险源的控制 4 5 6 7 8 不利环境因素的监控 防火 季节性施工安全控制 文明施工措施及经费 过程控制的安全记录确定 事故的应急救援控制 事故的调查、分析处理 3.3.7 事故应 急救援 1 2 3.4.1 安全 检查 3.4.2 纠正措施和预防措施 3.4.3 内审 3.4.4 安全 评估 3.4.5 安全 记录 1 2 安全生产检查控制（专项） 安全贯彻、达标活动的检查 1 2 3 明确职责权限 控制的范围 措施的实施 1 2 1 2 内审的时间、阶段的策划 内审后的纠正措施的实施 安全评估的时间、阶段的策划 安全评估内容的安排 1 2 安全记录管理的程度 安全记录填写保管要求 审核结论： 口符合安全生产保证体系标准村求，可以进入现场审核。 口基本符合标准，请按审核意见修改，现场审核时验证。 口不符合，在 天内 口一周 口二周 口四周内修改完成，两次审核确认 审核员： 年 月 日 修改后审核结论： 验证人： 年 月 日 1、概况：
1.1审核组长姓名： 审核员： 1.2申请方：
受审核项目： xxxxxx新建厂房 项目经理： 受审核项目地址： xxxx号
电话： 传真： 邮政编号： 1.3审核日期：自 年 月 日至 年 月 日 1.4受审核方安全保证计划实施时间： 年 月 日
建设单位： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 监理单位： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1.5工程造价： xxxxx万元 面积： xxxxxm2
结构类型： 框架结构 层数： x层 1.6受审核方主要人员：
职 务 项目经理 项目副经理 姓 名 职 务 施工员 安全员 姓 名 项目工程师 技术员 1.7形象进度：
材设员 综合员 2、审核目的： 施工现场安全生产保证体系的符合性、有效性 3、审核范围： 安全保证计划所涉及的所有范围
3.1涉及部门和岗位： 要素所涉及项目经理、项目副经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、材设员、综合员。
4、审核依据：
4.1 DGJ09-903-2003标准
4.2受审核方保证计划编号： SZ-2009-09 修改状态： 第一版 5、审核综述：
受xxxxxxxxxxx（新建厂房）工程的委托，公司施工现场安全保证体系内审组对该工程现场安全生产保证体系和运行情况进行内部审核。 5.1被审核方安全目标描述：
本项目自开工以来至今无安全事故发生，无社会相关方投诉及上级有关部门部门处罚和区、市安监站开出的各类隐患整改通知单。 5.2危险源和不利环境因素控制情况：
描述：该项目危险源控制较好，有危险源清单，重大危险源分别是：1、脚手架搭、拆；2、模板支撑、拆除；3、施工临时用电；4、高处作业；现场能提供具体的管理和控制方案，明确了监控员，并对施工现场的危险作业过程进行了监控，能提供监控记录等。 5.3项目部内、外文明卫生、消防是否符合要求：
描述：项目部内、外部文明卫生、消防等方面做的较好，文明卫生方面内页资料有季节性施工保护措施等，外部有灭鼠灭蝇设施，食堂有饭菜留样，现场材料、设施堆放较为整齐，现场灭火器材设置较合理，但现场有极个别地方布置数量不合理。
项目部门项目副经要素 经理 理 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.4.1 3.4.2 师 员 员 员 员 员 工程术 全 工 合 料 合计 项目技 安 施 综 材 3.4.3 3.4.4 3.4.5 合计 9、对审核报告的解释（无解释内容应填“无” ） 10、对下次内部审核的建议：
A：下次监督审核时间： 年 月 日前。 11、审核报告发放范围：分管领导；受审核项目；内审组；外审组
序号 1 2 3 4 审核意见：
审批人： 审核人： 日期：
文件名称 审核报告 审核报告 审核报告 审核报告 编号 001 002 003 004 签收日期 签收人 外审机构 施工组织设计（方案）报审表
工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxx（新建厂房） 致： 我方已根据上海市标准DGJ08-903-2003要求，完成《施工现场安全保证体系标准》的编制，请予审批 附：安全保证体系（方案） 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师： 日 期： 总监理工程师审核意见： 项目监理工程师： 总/专业监理工程师： 日 期： 施工组织设计（方案）审批表
工程名称： 建设单位： 编制人： 编制日期： 项目工程师： 项目经理：
项 目 经 理 部 审 批 技术负责人： 审批意见： 年 月 日 项经部有关部门： 工程 年 月 日 技术 年 月 日 质量 年 月 日 安全 年 月 日 其他 年 月 日 总工程师： 审批意见： 年 月 日 公司有关科室： 公 司 级 审 批 工程 年 月 日 质量 年 月 日 安全 年 月 日 材料 年 月 日 技术 年 月 日 动力 年 月 日 其他 年 月 日 监理 总监理工程师： （建设） （建设单位项目 审批意见： 年 月 日 单位 负责人）： 备 注 审批手续根据程序文件对施工组织设计（方案）编制范围的要求，逐级审批，本施工组织设计审批的范围： 发 布 令
为使我项目部施工现场的安全管理更加规范化、科学化、标准化，进一步提高本工程项目部安全管理水平，更好地遵守国家、地方以及公司有关安全生产的法令、法规、规章要求、依据上海市DGJ08-903-2003《施工现场安全生产保证体系》规范，结合我项目部实际情况，经我项目部全体管理人员共同努力编写了《安全生产保证计划》（第A版），该计划已经公司领导审批通过，是指导本工程施工现场安全生产管理标准化、规范化的纲领性文件，同时也为审核认证提供依据，现予发布，项目部全体员工及本工程项目合作的分包商们，必须严格遵照执行。本计划从 年 月 日起开始实施。
xxxxxxxxxxxxxxxx（新建厂房）
项目经理：
日期： 年 月 日
项目管理部承诺书
我项目经理部根据公司的“管理方针”，本着“以人为本”的原则，特对业主和社会作出以下承诺：
1、我们在生产建设施工过程中，根据对各类危险源和不利环境因至少的辩识，对施工过程中可能产生的高空落物、粉尘、污水、噪声等因素进行全面控制，尽可能地减少或预防事故发生和对环境的不利影响。
2、预防为主、加强宣传、全面策划、合理防范、改进工艺。保证安全资源的落实，确保安全管理目标实现，为企业争取最佳经济效益。
3、严格遵守国家和地方政府部门颁布的有关安全管理、环境管理法律、法规、规范和标准。
项目经理：
年 月 日
安全生产保证计划
一、工程概况 1.1工程概况
工程名称 工程地址 建筑面积 开工日期 建设单位 所属区县 结构、层次 竣工日期 电话 资质 设计单位 负责人 等级 资质 电话 监理单位 负责人 等级 资质 电话 总包单位 负责人 等级 资质 电话 施工单位 负责人 等级 电话 受监安监站 受监登记日期 电话
（5）未经许可任何人不得随意复印安保计划及相关文件。 3.3.1.5资源
（1）配备经培训考核持证的管理、执行和检查人员：
项目部管理人员名单
序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 姓名 职务 项目经理 项目副经理 项目工程师 施工员 施工员 质量员 质量员 安全员 安全员 资料员 上岗证编号 发证日期 复证日期 11 取样员 （2）制定施工安全技术并设置相应的防护设施； （3）设置用电和消防设施； （4）配备施工机械安全装置；
（5）配备必要的安全检测工具（测定扣件紧固的力矩扳手、风速仪、接地电阻测试仪等）；
检测工具清单
序号 1 2 3
名称 力矩扳手 兆欧表 接地电阻测试仪 规格型号 DJ-2 DSZ-3 50M 上次检测日期 轴线引测定位 标高测量平 水平测量 检测周期 1 3 3 备注
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