产品防护控制程序

文件审批

权责部门 文件编制 单 位 制造管理部 管理中心 技术中心 职 务 部长 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 部长 体系工程师 副总经理 签名/日期 会签单位 制造中心 营销中心 文件审核 体系审核 文件批准 制造管理部 质量管理部 管理者代表 内容序表

1 目的………………………………………………………………………………………………………1 2 适用范围…………………………………………………………………………………………………2 3 名词解释…………………………………………………………………………………………………2 4 职责………………………………………………………………………………………………………2 5 程序………………………………………………………………………………………………………2 6 相关文件…………………………………………………………………………………………………4 7 相关表单…………………………………………………………………………………………………4 8 附则：……………………………………………………………………………………………………5

1 目的

对原材料、零部件、半成品和成品的搬运、储存、交付过程的防护进行控制，明确其流转过程各环节责任，保证其在流转过程中符合规定的质量要求。

2 适用范围

适用于公司各业务部门仓库的原材料、零部件及成品的防护管理。

3 名词解释

无。

4 职责

4.1 制造中心

4.1.1 负责识别、组织落实产品防护的要求，对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品损坏和错用。 4.1.2 负责产品的生产及入库过程产品的流转、防护工作。 4.1.3 负责生产现场的产品防护工作。

4.1.4 负责原材料和零部件的收货、入库、储存、防护及配送的管理。 4.2 营销中心

4.2.1 负责成品的储存、防护、交付管理。

4.2.2 负责售后仓库物料的包装、储存、防护和交付管理。 4.3 质量管理部

4.3.1负责零部件来货检验及零部件防护规范性检查。 4.3.2负责原材料、零部件及成品超库存期时的质量复查工作。

5 程序

5.1 原材料及零部件入库 5.1.1 收货

5.1.1.1零部件库仓管员根据供货厂家所提供的送货单进行料件的确认，收货时应做到轻搬轻放，分类放置，码放整齐，不允许倒置和严重歪斜，使用叉车搬运转移时要做到起降平稳，行驶缓慢，避免料件滑落和歪斜。

5.1.1.2仓管员要检查物料外包装是否存在开裂、破损和严重变形，对存在开裂和破损的包装箱要进行确认，严重变形的要通知外检员检验确认。 5.1.2 检验入库

5.1.2.1进厂物料由质量管理部外检员按《来料检验管理规定》进行检验，零部件库仓管员根据签字、盖章后的《原材料收料送检通知单》，核对完数量、规格、型号后存放至指定库位。 5.2 原材料及零部件的储存与防护 5.2.1. 分区管理

5.2.1.1仓管员建立“物料卡”，标明物料品名、编号、规格、厂商、车型、收入日期和数量、发出日期和数量，利于收发和盘点管理。

5.2.1.2仓库内物资应分区摆放，将仓库划分为待检区、合格品存放区、不良品区等功能区域，并做标识，进行目视管理。

5.2.2. 储存防护

5.2.2.1物料应按类别、型号分类保管，对保存条件有特殊要求的物资，例防日晒、防潮等，要根据物料特性及保管要求存放在合适位置；

5.2.2.2包装箱摆放时，需保持正面向上，有明显标记一面向外，不得倒置、侧置、横置； 5.2.2.3对于易脏（易沾灰尘）物料，储存时需进行遮盖； 5.2.2.4物料必须存放于物料箱内，零散物料不得摆于物料箱之外； 5.2.2.5库存物资必须建立账、卡，做到账、卡、物相符； 5.2.2.6对超期库存原材料及零部件需报质量管理部重新检验；

5.2.2.7物料放置需保证物流和消防通道顺畅，消防器材放置合理有效； 5.2.2.8物料存放要做到勤检查，勤维护，避免外包装变形导致的歪斜和倒塌。 5.3 原材料配送

5.3.1 物料配送时仓管员必须贯彻“先入先出”原则，根据《生产领料单》进行备料。 5.3.2 零部件库仓管员将物料发送至生产线使用工位，物料发放及存放时要轻搬轻放，避免外包装破损和零部件损坏，操作过程不允许出现零部件落地、混放和零散放置现象。 5.4 生产过程的防护

5.4.1 原材料及零部件配送至使用工位后，操作工应对原材料及零部件做好防护，禁止野蛮操作、禁止零部件直接落地和违规堆防。

5.4.2 生产过程中产生的不良品，需二次返修使用的要做好防护，避免二次损坏，具体执行《生产过程控制程序》。 5.5 产品包装入库

5.5.1 生产入库人员将检验合格后的产品运输至成品库，按照车型、颜色存放在指定区域，成品摆放应整齐、紧凑，保证物流通道和消防通道通畅，具体执行《生产过程控制程序》。 5.6 成品的储存与防护 5.6.1 成品车储存要求：

5.6.1.1 成品车分类存放，单一库位只能存放同一车型、同一颜色的产品。同一产品入同一库位时要保证留有发货空间，做到先入先出。

5.6.1.2成品车摆放保留合适的车间距，避免车辆磕碰。

5.6.1.3成品车必须按照车头朝向一致、车把角度一致、整齐划一的原则摆放。

5.6.2 成品库仓管员应保持自己所辖区域的成品车的安全、卫生，消防器材的完好，消防通道的畅通。

5.6.3 成品车入库后，在储存或者转运过程中发生侧翻、刮蹭、磕碰等异常事故后，及时将车辆移至单独存放区。成品库主管将异常通知质量管理部内检主管，由质量管理部人员进行检验确定是否维修或维修部门，维修完毕后及时入库。

5.6.4 成品库统计员对每天的出库和入库在系统中进行账面维护，做到日清日结。销售部账面维护时，入库根据总装部入库单登记，出库根据发货单进行登记。

5.6.5 成品车存放超过6个月时需通知质量管理部进行抽样检查，确认产品质量。若抽查不合格则执行《纠正和预防措施控制程序》。

5.7 产品交付

5.7.1 销售部依据客户订单开具《销售出库单》，并交由财务部门核准货款。物流专员依据销售部的发货计划调达货运车辆，并对发货车辆进行管理，物流专员应该详细记录来车时间、车牌号、物流公司、索要货运司机驾驶证等证明性文件。

5.7.2 仓管员在接到经审核的《成品库成品出库单》后，仔细核对单上所列产成品的型号、数量、财务公章等，确认无误后方可发货。成品车发运时，由仓管员将车辆托运至发车区，由装卸人员进行防护、装车，确保车辆质量稳定。因野蛮装卸造成成车损坏的，将由装卸人员承担维修的全部费用。

5.7.3 客户服务部仓管员依据客户要求发放售后配件，具体按照《三包服务管理规定》执行。 5.7.4 宣传品随成品发货时，仓管员与货运司机进行交接，并确认种类、型号、数量等，货运司机需在货运清单上签字。

5.7.5 物流专员在装车完成后，与货运司机签订《比德文控股集团有限公司货物运输合同书》。 5.7.6 出货后跟踪：货物发出后，由销售部物流专员负责对货物在途情况进行追踪，确认货物送达客户。如果在途出现异常，按照异常对应流程，及时进行汇报与处理。 5.8 客户服务部仓库的管理

5.8.1 客户服务部仓库根据订单需求提报零部件采购申请，由采购部进行零部件采购，零部件到货后按相关要求办理入库手续，并按仓库规划及要求对零部件进行储存和管理，根据《销售出库单》发货。

5.8.2 客户服务部仓库零部件的日常管理

5.8.2.1所采购零部件需按区域定位摆放，各零部件要单独存放，塑料烤漆件进行包装分隔，特殊要求（防潮、防晒、防氧化等）零部件根据存放要求设定存放区域。

5.8.2.2零部件包装时，塑件、大灯、仪表等易损坏料件第一层用纸质泡沫进行包装，第二层用气垫膜进行包装。包装时要做到一物一包，避免料件混装造成划伤等。前叉、车把、电机等料件包装时要重点保护好螺纹和选择合适的包装物，避免挤压、碰撞所造成的料件损坏。 5.8.2.3仓管员根据《销售出库单》确定发货方式，随车发货时要根据零部件状态与货运方进行沟通，确定放置区域及要求，物流发货时要根据料件状态在外包装上注明“严禁踩踏”和“禁止倒置”等字样。

6 相关文件

6.1 《生产过程控制程序》

6.2 《质量改进、纠正和预防措施控制程序》 6.3 《产品监视和测量控制程序》 6.4 《售后服务管理程序》

7 相关表单

7.1 比德文控股集团有限公司货物运输合同书 7.2 原材料收料送检通知单 7.3 成品库成品出库单

7.4 销售出库单

修改履历 文件名称 版本 生产过程控制程序 更改原因及内容 编号 编制单位 Q/BDW.B-09-2015 ZG 修订人 修订时间 8 附则：

8.1 本文件由比德文控股集团有限公司制造管理部负责归口管理。