标准化工作计划

序号 阶段 工作内容 公司形成以下文件：①作出开展安全标准化的决定②成立安全标准化领导小组和安全标准化工作小组 1 准备 （1）编制安全标准化计划 （2）企业负责人作出安全承诺 AQ3013-2008《通用规范》及风险评价方法宣讲 了解企业安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息，对照通用规范寻找偏差 收集适用于企业安全标准化工作的法律、法规、规范和标准，建立清单和库 编制作业活动清单和设备、设施清单 3 策划 危险、有害因素识别和风险评价，编制风险评价报告 将通用规范要素分解，使各要素的责任分配落实到各职能部门（编制职能分配表）

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负责人/参加人员/部门 主要负责人 安全部门 领导小组 工作小组 领导小组 工作小组 部门负责人 相关人员 领导小组 工作小组 工作小组 工作小组 部门负责人 相关人员 领导小组 工作小组 部门负责人 相关人员 领导小组 工作小组 时间 7.10-7.16 7.10-7.16 7.12 2 初始评审 7.11-7.16 7.11-7.17 7.11-7.17 7.18-8.7 7.11-7.20 编制管理文件、程序文件，并完善部门安全职责、安全生产管理制度和安全操作规程、台帐、档案、记录 制定安全标准化方针、目标和改进计划 对安全标准化领导小组、工作小组成员，进行安全标准化体系文件的系统性培训，掌握达标考核方法和要求 对各部门管理人员、技术人员、班组长以上人员，进行安全标准化体系文件的系统性培训，理解分配要素的主要内容、用途和实施，明确安全标准化赋予本部门（负责人）的职责 对员工进行《规范》的系统性培训，应理解安全标准化体系文件的意义，明确安全标准化赋予员工的职责，基本掌握本岗位（作业）危险、有害因素的辨识和风险控制措施 举行全员培训考试 试运行 试运行符合性检查，提出不符合项纠正措施和预防措施，并持续改进，效果评价 实施运行 （1）企业应成立由安全标准化负责人任组长的自评小组进行自评 （2）按照考评细则，进行自评 （3）编制自评报告 根据自评，不符合项纠正、验证和提出预防措施，持续改进 2

部门负责人 领导小组 工作小组 部门负责人 相关人员 领导小组 工作小组 领导小组 工作小组 工作小组 相关人员 工作小组 部门负责人 相关人员 工作小组 领导小组 工作小组 领导小组 工作小组 领导小组 工作小组 各部门 领导小组 工作小组 各部门 领导小组 工作小组 7.21-9.20 9.18-9.20 9.21 9.22-9.23 4 培训 9.24-9.25 9.28 10.1 10.15-10.31 5 实施 11.1- 6 自评 改进与提高 9.10-9.20（2012年） 7

9.20-9.31 各部门 8 考评申报 逐级向当地设区的县、市安全监管局和考核机构提交书面考评申请 工作小组 最高管理者 领导小组 工作小组 各部门 领导小组 工作小组 各部门 10.1-10.14 9 （1）考评机构考评 达标考评 （2）编制整改计划，根据考评提出的不符合项采取纠正措施并进行整改、验证,并向考核机构提交整改报告 达标保持/达标保持和持续改进 持续改进 10.15-10.30 10

达标运行 3