内部审核不符合项报告
部门：品质部 报告编号：NS-001 参考标准：ISO9001：2008 日期：2018-12-26 条款：8.2.4 类别：□严重 ■轻微 □观察项 1、不符合项描述: 查：文件发放无记录 被审核方 审核员 签字： 签字： 2、原因分析 签字： 3、纠正措施 被审核方签字： 预计完成日期： 4、跟踪验证 认可□ □不认可 （提出新的不符合项） 审核员签字和日期： QR：MR-004(A/0)
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内部审核不符合项报告
部门：业务部 报告编号：NS-002 参考标准：ISO9001：2008 日期：2018-12-26 条款：8.2.1 类别：□严重 ■轻微 □观察项 1、不符合项描述: 查：在审核客户满意度时发现，没有对2018年的客户满意度进行汇总分析。 不符合ISO9001：2008标准条款8.2.1的要求。 被审核方 审核员 签字： 签字： 2、原因分析 1. 业务部人员对ISO9001标准条款8.2.1的要求理解不够，需进行培训 2.因为业务部工作疏忽未对2018年的客户满意度进行汇总分析。 签字： 3、纠正措施 1:马上对客户满意度进行汇总分析。 2:对业务部人员进行ISO9001标准条款8.2.1培训。并口试合格保留记录。 被审核方签字： 预计完成日期： 4、跟踪验证 认可□ □不认可 （提出新的不符合项） 审核员签字和日期： QR：MR-004(A/0)
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