内部审核计划(最新)

2020年度质量环境管理体系内部审核计划

审核目的 审核范围 审核准则 总联系人 审核组长 审核小组长 确认公司和子公司建立的质量环境管理体系符合性和有效性，实现管理体系的持续改进 GB/T19000-2016、GB/T24001-2016管理体系标准，相关法律法规要求，公司管理体系文件，相关的规章制度 副组长 联系电话 邮 箱 审核日期 组 员 1、现场审核时间：8:30-11:30 ; 下午: 14:30-17:30 2、各审核小组负责审核手册程序等文件，提交书面的评审记录表； 3、提前协调领导在公司接受审核； 4、总联系人提前做好各阶段所需的会议室安排； 5、提前准备记录纸； 6、建设、加力同期单独组织内部全要素审核，参加集团组织的首末次会议，其审核计划、不符合项及纠正措施、审核报告复印件报集团综合办归档 备 注

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小组长职责： 组长职责： 1、批准公司内部审核实施计划； 2、对内部审核提出要求并对审核报告进行评价； 1、制定并组织实施审核计划；2、负责与公司领导沟通； 3、准备审核资源，包括计划发放、会议室、文件、记录纸等； 4、策划并主持审核会议；5、组织讨论，形成不符合报告； 归档 组员职责： 1、制定检查清单；2、按计划实施审核并做好记录；3、及时参加审核组织的会议； 4、出具不符合项和问题（不符合事实）记录；5、按要求整理资料交组长归档。 3、对后续不符合项、建议项整改作出批示，提出要求 6、组织起草并宣读审核报告；7、审核资料收集、整理、编目并

日期 7月17日 时 间 8:30 -9:00 受审核部门/范围 各职能部门领导、内审员 主要职能 涉及管理体系标准的主要条款 首次会议 内审组 全体 联络员 全体 体系策划（资源计划）、管理职责、方针目标管 理、培训管理、环境因素识别与评价、法规、管理方案、文件与记录控制、管理评审、设计工艺开发、质量控制、环境控制、应急控制、检验计量管理、不合格控制、设备管理、采购、销售、现场管理、监督与测量、顾客满意、纠正与预防措施等 Q:4.1,4.2,5.3,5.4.1,5.5.1,6.3,6.4,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,8.2.1,8.2.3,8.3,8.5； E:4.2,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.1,4.4.2,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.4.7,4.5.1,4.5.2,4.5.3,4.5.4 A组 7月17日 1天 B组

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日期 时 间 受审核部门/范围 主要职能 涉及管理体系标准的主要条款 内审组 联络员 体系策划（资源计划）、管理职责、方针目标管Q:4.1,4.2,5.3，理、培训管理、环境因素识别与评价、法规、管理方案、文件与记录控制、管理评审、设计7月18日 1天 5.4.1,5.5.1,6.3,6.4,7.1, 7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,8.2.1,8.2.3,8.3,8.5； 2,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.4.7,4.5.1,4.5.2,4.5.3,4.5.4 A组B组 工艺开发、质量控制、环境控制、应急控制、销售、现场管理、监督与测量、顾客满意、纠正与预防措施等 检验计量管理、不合格控制、设备管理、采购、E:4.2,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.1,4.4. 7月19日 下午 上午 方针目标管理、文件策划与控制、内部审核、管理评审、数据分析、信息交流、内部审核纠Q:4.1,4.2,5.3,5.4.1,5.5.1,5.6,6.3,6.4,7.1,8.2.3,8.3,8.4，8.5； D组 7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,8.2.1,8.2.2；现场管理、监视和测量、环境因素识别与评价、Q：法规与合规性评价、环境管理控制、突发事件控制等等 方针目标管理、文件策划与控制、财务管理制度、信息化与ERP管理、监视和测量、环境因素识别与控制等 方针目标管理、文件策划与控制、机构与职责、人员招聘与录用、职务说明、培训、绩效考核等，监视和测量、环境因素识别与控制等 E:4.2,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.1,4.4.3，Q, 4.2,5.3,5.4.1,7.2,7.4,8.2.1,8.2.3； E: 4.3.1,4.4.6； Q, 4.2,5.3,5.4.1,4.5.1,6.2,8.2.3； E: 4.3.1,4.4.6； C组 C组 D组

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日期 时 间 受审核部门/范围 7月20日 1天 7月21日 1天 另行 通知 全部经营生产有关的质量与环境管理活动 汇总审核结果，出具审核报告 Q, 全要素E: 全要素 末次会议 C组 全体组长 全 体 主要职能 全部经营生产有关的质量与环境管理活动 涉及管理体系标准的主要条款 Q, 全要素E: 全要素 内审组 D组 联络员 综合条款 质量管理体系中，4.2、5.4.1、5.5.1、8.2.3、8.5等条款；环境管理体系中，4.4.1、4.4.5、4.3.3、4.5.1、4.5.4等条款应结合各部门职能审核。

编制： 审核： 审核时间： 管理者代表批准：

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