林区可燃物清理服务方案

内部制度及人员管理、质量控制

一、内部管理制度

总则

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

五、公司实行“岗薪责任制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，对做出贡献者予以奖励。

六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

第一章 公司组织机构分工及岗位责任制度

（1）公司组织机构： 1、总经理、副经理 2、财务部：会计、出纳

3、办公室：内勤人员（前台兼资料员、司机、工作餐厨师兼可燃物清理、预算兼招标等）

4、采购部：采购员 5、预决算部：预算员（兼）

6、工程项目部：项目经理、园林施工员、养护人员 （2）公司组织机构分工：

1、总经理：负责公司全面工作、维系商务关系及对外发展。 2、副经理：负责公司全面运转、协调内部组织关系，强化工程管理。

3、财务部：负责资金收支、财务核算、凭证保管等。 4、办公室：负责公司日常事务管理。

5、采购部：负责公司材料、设备采购工作，保证材料、设备质量和供应及时到位。

6、预决算部：负责施工图预算、竣工决算及设计变更、签证等。 7、工程项目部：保证工程质量、进度、安全、工程资料的收集和管理及资金回笼、保证工程后期苗木成活率及养护项目的正常运转。

（3）岗位职责： 1、副经理职责：

1）全面负责办公室的日常工作。组织制定各部门年度、月度工作目标及工作计划，并组织实施。

2）审核、控制公司工程成本及运营成本。

3）协调公司各部门之间的关系。负责组织各部门的信息传递工作，保证各部门信息沟通顺畅；协调各部门的工作行为，使工作流程顺畅，实现共同的战略目标。

4）负责配合总经理进行商务谈判和工程管控。

5）负责审核各部门工作目标的落实情况并进行相应考核。 6）负责审核各部门工作目标的落实情况并进行相应考核。负责公司对外形象宣传、公共关系和公司企业文化建设并负责开展各种活动或培训，促进员工凝聚力。

2、会计岗位职责： 1）负责费用收支及审核。

2）根据《企业会计准则》的规定，设置和应用会计科目。 3）负责工程往来款项支付的稽核。 4）负责会计记帐凭证的填制。

5）负责登记总帐，编制公司内部管理报表及法定报表。

6）负责公司的会计核算及有关报表的编制审核工作；在合同标段工程完工以前编制项目总成本报告。

7）负责财务部的会计审核工作，对原始凭证、记帐凭证、会计帐簿、会计报表等进行审查，对审批签署的凭证、帐簿、报表负责。

8）负责所有往来帐的清理核对工作，每月与往来单位核对一次，对超过3个月的应收帐款，超过1个月的其他应收款，应及时发出催收通知并进行跟踪，确保应收款的收回，防止坏帐损失发生。

9）组织每年一次的固定资产清查盘存工作。对固定资产的盘盈、盘亏和损毁查明原因，并办理报批手续，经批准后及时进行帐务调整，做到帐实相符，监督固定资产的使用情况，保障公司财产的安全完整。

10）负责公司所有收据、发票款项的稽核工作。财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

11）在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律、财务制度和对会计核算过程中存在的问题的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向公司总经理报告。

12）公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

3、采购岗位职责：

1）服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。

2）负责公司的物资、设备的采购工作，负责对所采购材料质量、数量核对工作。

3）负责对每项材料作出市场调查，并上报公司。

4）负责办理交验、报账手续，负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报。

5）对所承担的工作全面负责，对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管。

6）协助做好有关物资采购工作的事项，负责商品结构的制定与调整。

7）完成公司各项指标：营业额、毛利、周转率等。

8）负责对商品的分类编码，负责制定商品毛利计划和商品价格，对商品价格进行统一管理。

9）负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。

4、预算师岗位职责

1）根据项目施工图,负责完成项目施工图预算。

2）配合项目部完成设计变更、增减项目、签证等成本核算及报价。

3）根据项目图提供的竣工图完成结算。 4）配合项目部做好进度款申报。 5）完成上级安排的其它任务。 5、项目经理岗位职责：

1）项目经理是项目经理部质量、进度、文明施工、职业健康安全第一责任人，对本项目质量、进度、安全文明、及资金回笼负责。

2）负责编制施工组织设计并交公司领导审核。

3）负责编制每月的资金、材料、人工计划及月工作计划和总结报公司领导审核。

4）负责管理项目部成员的日常工作，并根据公司规章制度作出相应考核。

5）负责与项目部建设方、监理及协作单位建立和维护良好的合作关系。

6）负责本项目规定的质量、环境、职业健康安全技术资料上报工作。

7）组织本项目的质量、文明、环境、职业健康技术交底和三级安全技术交底和教育，并加强检查。

8）加强对本单位、项目分包单位的质量、文明、环境、职业健康安全生产检查和管理。

6、施工员职责

1）负责现场施工组织，工程质量、进度和安全管理。 2）负责现场成本管理，对项目成本控制提出合理建议。 3）对分包单位完成工程质量、数量、进度检查、核实。 4）负责图纸会审、施工组织计划、施工交底等技术工作。 5）负责按照施工图纸编制材料计划。

6）负责隐蔽工程的签收工作，做好相关隐蔽资料。

7）负责材料进场签收工作，对材料质量负责，并复核保管员签收的数量。

8）负责对工程资料的审查把关，确保工程资料与工程建设同步。 9）做好施工日记，详细记录各标段开工、竣工、和主要部位的施工日期，完工日期等重要施工活动。

10）及时完成领导交给的其他工作。 7、资料员职责

1）负责资料的管理、图纸、文件的收发传递及日常文字处理工作。

2）与施工员配合，负责工程资料的编制，包括：签证、竣工图、隐蔽记录等（每天拍摄不少于10张现场图片）。

3）负责接收、收集、整理、保管资料，建立资料检索体系，编制档案目录。

4）负责公司会议记录和考勤工作。

5）完成能力范围内的其他工作，或领导安排的其他工作。 6）严守资料机密，确保资料安全、完整。 8、养护员职责

1）负责编制每月养护工作计划并上报公司审核。 2）负责编制每月资金、人工及材料计划并上报公司审核。 3）负责对每季度的养护重点和难点提出合理化建议并上报公司。 4）负责每月对各养护项目作出评比并结合公司规程作出考核。

第二章 工程款支付流程制度

工程质量为立足之本，公司所有项目应严格保证施工质量，严格执行质量验收流程为规范工程款支付，提高资金的使用效率执行资金。

1、支付流程：先由供应商（分包人）提交付款申请并附依据，不合格给予返回；经办人审核并签署意见；项目经理审核并签署意见；会计复核；总经理批准后支付相应款项。

注意事项：办理款项必须严格按本流程规范要求办理。

第三章 办公管理制度

（1）办公用品管理办公用品管理：

1、所有办公用具其原则是：统一购置，定额配备，保证供应，计划领用，专人管理，尽职尽责。

2、公司实行发放标准办公用品制度，所有用具必须统一由综合部专人管理。领用人须办理登记领用手续才能领用办公用品。并填写《物品交接单》

3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿；领用公司固定资产需登记并负责保管，如损坏、遗失则照价赔偿。

4、员工离职时，须将非易耗、易损的办公用品归还。 （2）印章管理：

1、公司各印章由财务部统一保管，经批准使用。

2、公司印章一般不准携带外出使用。特殊情况需外出者须公司经理批准，并履行登记手续，由印章掌管人等两人以上共同外出监督使用。凡因公司印章带出使用而发生任何后果，必须追究其责任。

3、凡需用章的合同、协议书、文件、报告、财务报表等必须由总公司经理签字后方准使用公章，如需用公司其它章也必须由公司副经理审批签字后方可使用。

4、凡使用公章必须造册登记或留底稿，特殊情况由公司总经理决定。需说明事由、姓名、时间存根和便函内容要一致。

5、开出的介绍信、便函，必须符合国家政策，法令的规定，不准弄虚作假，不能假借公司的名义为私人开具从事个体经营活动的介绍信或便函。

6、公司印章的使用，凡发出文件，由公总司经理批准，可使用公司印章。范围如下：

1）呈报上级机关（工商、税务等主管部门）的请示、报告。 2）对公司员工的指示、通知、批示、批复、奖惩、任命、通告、制度条例的颁发等。

3）有关重要计划、报表、预决算等等。

4）对上级与其他单位的公函、便函必须由主管部门负责人签字，经公司经理审查方可用印章。

5）公司员工一切应以公司利益为重，自觉遵守用章制度，保守公司机密，不得泄露用章内容。

注意事项：未按本制度要求使用印章，造成丢失、盗用、仿制等，或有意隐瞒、拒绝登记者，一经发现，必须追究保管责任人或使用人的责任，由此造成的民事、经济、法律纠纷和后果，由当事人承担。未经公司法人代表或印章管理人员的准许而盗用公司印章的，是非法行为，不存在代理关系和授权关系。

（3）办公安全管理：

1、每位员工须有防盗的安全意识，个人重要物品要妥善保管。 2、为避免安全隐患，每位员工须有防火意识。严禁员工携带危险品进入办公区内。

3、最后离开办公室的员工应关闭电源、打印机、空调、锁好门地锁。

第四章 员工管理制度

（1）入职管理： 1、新进人员入职资格：

1）符合公司用人条件，并已通过面试与考核。 2）经核查无虚假资料及经历，在原单位离职交接清楚。 3）无传染性疾病，无犯罪记录。

2、员工录用前应办理入职手续，并按规定时间上班，由考勤员制卡，核定发薪日期。逾期未办理者，由备取人员依次侯补。

3、报到应备资料及事项： 1）一寸彩色照片两张。 2）社会保险卡复印件一份。

3）身份证复印件一份及原件。

4）最高学历证原件、复印件各一份（含毕业证、学位证等）。 5）专业技术资格证明复印件一份及原件（专业人员提供），原件与复印件

核对后退回。

4、新聘人员试用期为3个月，期满考核合格可转为正式员工。具体薪资待遇、福利、补贴与总经理事先谈好。

5、员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用。

6、员工一经录用，试用期满3个月，转为正式员工，并签订劳动合同。

（2）离职管理： 目的：

为规范全体员工离职管理工作，确保日常工作和生产任务的连续性，确保公司和离职员工的合法权益，特制定本制度。

2、适用范围：

所有员工，不论何种原因离职，均依本制度办理。若有特殊，由总经理签字认可。

离职定义：

1）员工辞职：员工因个人原因申请辞去工作。有两种情形：公司同意，且视为辞职员工违约。公司同意，但视为员工部分履行合同（视实际情况由双方商定）。

2）自动离职：员工因个人原因离开公司。有两种形式：不辞而别；

申请辞去工作，但公司未同意而离职。

3）公司辞退、解聘：员工因各种原因不能胜任其工作岗位者，公司予以辞退；因不可抗力等原因，公司可与员工解除劳动关系，但提前30天发布预先辞退通知；违反公司、国家相关法规、制度，情节较轻者，予以解聘。

4）公司开除：违反公司、国家相关法规、制度，情节严重者，予以解聘。

4、离职手续：

1）离职员工，不论是何种方式都应填写员工离职申请表，并按照离职表相关要求逐级审批。

2）员工离职的书面申报，应提前一个月报送。

3）工作移交，至离职员工将本人经办的各项工作、保管的各类工作性质资料等移交至指定的交接人员，并要求接交人在离职移交清单上签字确认。

4）结算：当交接事项全部完成，方可对离职员工进行相关结算； 离职员工的工作、违约金等款项的结算由财务、人事等相关部门共同进行。

5）工资：合同期满人员，发放正常出勤工资，无违约责任；公司辞退的人员，发放正常出勤工资，双方互不承担违约责任；项目损

失补偿金项目开发人员违约性离职，其负责的开发任务未能完成和移交，应赔付公司项目损失补偿金。

（3）日常工作管理：

1、为了提升公司形象和员工素质，见到客户要热情礼貌。 2、公司员工要有上下级之分，统一称呼职衔，员工外出要同上级打招呼。

3、公司员工请示汇报工作要到上级桌前汇报，不能隔几张桌子汇报。

4、公司每一位员工都要做好每一周的工作计划与上周总结，每周一上交公司综合部。

5、工程项目成员做好每天的施工日记，以便竣工和资料结算为依据（每月月底上交本月施工日记至综合部）。

第五章 财务制度

（1）员工报销管理：

1、报销规定因工程需要需外出购物要向公司借款时，应首先填写公司《借支单》，交于公司经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐；借款未冲平者，不允许再次借款。

2、报销一般规定：

1）公司对经批准的日常业务活动中发生的合理、真实的费用予以报销。申请报销的人员和批准报销的负责人均有责任确保所提交和批准的报销内容和单据是正确、完整、及时和充分的。

2）员工应当通过正确的判断做出必要的花费，并根据税法规定，将正式发票作为申请报销的依据。

3）部门负责人要对员工报销申请内容的合理性进行审核，其中有疑义和不正常的内容在批准前要获得充足的解释。

4）报销制度实行在报销标准的最高限额内“实报实销”。 5）公司设置审计，如经查核实有舞弊或不负责任等行为，将根据情节轻重对申请人及审批人处以警告、罚款或开除等处分或处罚。

3、报销时间规定：日常办公等报销需在购买完所需物品后提交报销单，时间为每周五、周六提交财务部完整报销单。完整报销单是指根据本制度规定提交的报销单上各级负责人签字齐全，所附单据无误，每周一发放报销费用。

（2）车辆费用报销：

1、公司车辆由办公室负责管理与保养工作，确保车辆能够正常进行工作；车辆加油费，过路费，保养费，修车费等相关费用需统一开具正规发票或明细收据方可报销。

2、车辆加油时做好公里数记录，以方便统计车辆年耗油量。报销油费必须在开具发票上注明当时起止公里数。

（3）报销审批流程： 1、部门负责人：

1）报销申请人按照报销制度填写《费用报销单》，与相应单据粘贴在一起，交于公司经理审核。

2）公司经理审核报销的真实、合理性并签署报销意见。例如：报销相关事由的真实、合理性。须注明本人意见。

3）如公司经理本人报销，将全部单据直接交给财务责任人。 2、财务责任人：

1）各部门负责人将以上情况的报销单据汇总交与财务责任人，财务责任人根据报销制度和报销标准等记录审核报销内容及票据的合法性、合规性、准确性，并签字确认。

2）财务责任人为公司出纳。 （4）其他：

如以后经查核实有舞弊或不负责任行为，根据情节轻重对各级审核人员处以从警告、罚款至开除等不同程度的处分或处罚。

（5）现金及借支使用管理：

1、借支现金情况分类：公司本着不借支原则，只在以下几种特殊情况，方可借支：

1）借支招待费：允许借支的招待费是指事先有安排的金额较大或招待对象为公司指定的群体。借支人需打印《借支单》，详细写明招待事由及必要性，交于总经理批准，随后财务根据资金情况进行安排。

2）临时性借支：在公司日常支出中，有需要临时性借支的情况如下：如办公室采购办公用品，公司性的交费办理（金额超过500元以上）等，借支人可以填写《借支单》，经公司经理审批，财务方可借支现金。

2、借支现金要求：

1）个人为公事借支现金，一次超过500元，需提前一天通知财务。并于总经理审批签字。

3、报销所用发票要求：

1）必须提供正式发票（零星材料或其它无发票材料、物品的收据单上需有两个以上人员签证确认）。

2）报销“会议费”、“招待会”发票时，应同时提供会议通知、日程安排或会议纪要、招待原因等相关文件。报销“会议费”、“办公用品”应提供明细单及发票。

3）因对外付款需要请款，应先提供对方发票。遇特殊情况不能当时提供发票的，经手人签借条,并在一周内补齐，超期作为个人借款挂帐处理。

第六章 项目提成、补助、奖罚制度

为促进员工提高工作质量、劳动效率，节省人力、物力、财力，间接为公司创造经济效益而制定此制度：

1、项目工程部在项目管控经营良好情况下给以适当额度的资金奖励，由项目经理统一按比例发放。现场施工人员施工期间补助伙食费30元/天，住宿由公司提供。如当天有招待费，当天的补助扣除。施工期间必须严格认真，控制好进度与质量。如有出现质量问题，工伤事故等造成公司利益损失的事件，在工程奖金中扣除。

注意事项：管控经营良好：是指项目管理部在科学、规范、精细化管理项目运营的基础上创造的额外效益。

2、采购人员负责公司原材料和机械采购，确保材料及机械按时、按量、按质到场，如有发生虚报价格或采购产品出现质量问题，造成损失由其负责。

3、养护人员负责花木场的苗木种植及工程绿化养护工作，如有发现有意或误工造成苗木大量死亡，由其及其相关养护人员共同担负责任。

第七章 考勤制度

（1）考勤规定：

1、公司每月5日统计考勤，并将统计结果复印一份存档。考勤周期为上月1日至上月底。

2、公司于每个月10号发放上月工资。

3、考勤采用考勤系统和办公室专人记录考勤情况。在公司办公室办公人员的考勤由办公室财务记录；现场施工人员考勤由工地专人登记考勤，登记依据以公司经理提供时间为主、电话及去现场抽查为辅考勤。

4、员工因工作需要外出，需向公司经理说明，经同意后报考勤专人在《考勤登记表》登记后外出，同时需说明外出时间及返回时间。

5、公司办公室人员实行单休工作制：每周工作六天，周日休息；现场工程人员根据施工任务安排轮休。

（2）迟到、早退、旷工：

1、迟到、早退迟到指无故在规定的上班时间之后到达公司或施工现场，早退指无故在规定的下班时间之前离开公司或施工现场，公

司要求每位员工自觉遵守工作时间，不得迟到、早退。对迟到、早退人员的处理办法：

1）一个考勤周期内累计迟到、早退3次（含）以下，口头批评教育；

2）一个考勤周期内累计迟到、早退4-6次，口头批评，并罚款100元。

3）一个考勤周期内累计迟到、早退7次（含）以上，公司提出内部通报批评，并罚款200元。

4）事假超过3天，多出的天数按扣除工资计算。

5）事假扣发工资计算标准为：平均日工资×事假天数（最小单位为半天）。

2、旷工指无故不上班或请示未获批准擅自离开公司或工地的行为。公司要求每位员工自觉遵守工作纪律，任何员工的旷工均视为严重违规。处理方法：

1）未经总公司经理同意，擅自离岗超过3小时/次，视同旷工半天处理,扣除日工资的100%；每旷工一天（超出半天算一天），扣除日工资的200%。

3）旷工扣发工资计算标准为：平均日工资×旷工天数（最小单位为半天）×2。

（3）请假流程：

1、公司员工请假（急诊、急事假除外）1天时，应至少提前一天填写请假申请单，说明请假理由、天数、类别，并由公司按审批权

限进行审批。如因急事来不及事先申请时，应于当日10时前电话请示公司经理，并于返回公司当日补填请假申请单。

2、所有离岗情况均须记入《考勤登记表》，由本人签字认可。 3、员工请假单与《考勤登记表》一并下月5日复印一份给考勤专职人员。

4、不能提供有效《请假申请单》的请假，均视为旷工。

二、人员管理方案

人员管理的精要是将合适的人员配备到合适的职位上，并让其从事合适的工作，从而实现“人适其位，位得其人”。

1、员工守则

（1）遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 （2）维护公司声誉，保护公司利益。 （3）服从领导，关心下属，团结互助。 （4）爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 （5）不断学习，提高水平，精通业务。 （6）积极进取，勇于开拓，求实创新。 （7）团结协作，同荣同耻，精诚合作。 2、公司形象

（1）员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。

（2）在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

（3）在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

（4）遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。

（5）接听电话应及时，重要电话作好接听记录。

（6）员工在接听电话、洽谈业务、发送文件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一标识及落款。

（7）员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

（8）员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

3、工作要求

（1）工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

（2）新入职员工的试用期为一到三个月，员工在试用期内要按月进行考评。

（3）职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。

（4）加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训。

（5）经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。

（6）不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。 （7）员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。 （8）员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。

（9）员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。

（10）员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及安排修理。

4、保密管理

（1）员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。

（2）管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。 （3）任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。 （4）员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。 5、人员管理

（1）员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。

（2）员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。

（3）员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。

（4）涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。 （5）员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司

指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。

（6）管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。

（7）公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。

6、物品管理

（1）办公用品的日常管理由行政人事部专门人员负责定期购买； （2）每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司购物申请单上,由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。 （3）若急需某类办公用品，也应先填写购物申请单后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。

（4）新进人员到职时由行政人事部统一配发各种办公物品。 7、奖惩办法：

（1）员工奖励分为口头表扬及物质奖励； （2）员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；

（3）有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经主管开会研究，给予相应的奖励：

1）积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者； 2）维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。

（4）下列事由的员工，在调查核实的基础上，经主管开会公会研究，给予相应的惩罚：

1）违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；

2）泄露公司经营管理秘密的； 3）私自把公司客户介绍他人的。

三、质量控制计划

1、质量控制原则

（1）质量第一，用户满意的原则：

工程质量的核心是使用安全问题，最终体现在使用者即用户满意上，用户满意是衡量质量优劣的标准。所以我公司把控制好工程质量做为工作的核心，只有在保证质量的条件下，进度和投资控制才有意义。

（2）预防为主，主动控制的原则：

影响工程质量的因素很多，而且这些因素对质量的影响有个顺序，要控制好工程质量就是要求事先从这些影响的因素中，找出主导因素，采取措施加以重点控制，使可能引起质量偏差的因素消灭在实施前。这种从控制因素控制起的方法，还要和从结果的控制方法相结合，因为限于主、客观条件，有些因素可能未得到认识和控制。对结果的检验也是必须的。工程质量的控制要贯彻事前、事中、事后均控制，但应以事先控制为主，这是一种主动的控制和积极的控制原则。就影响工程质量的因素来看，施工单位的质量保证体系的完善是必须重点加以控制的。

（3）工作人员自控、质检把关的原则：

从业人员是产品的生产者，按照谁生产谁负责的原则，必须对自己的产品负起控制和检验的责任；施工过程中使用材料、设备，按照谁使用谁检验的原则，从业人员必须先检验。监督验收人员在从业人员自检的基础上履行监管职责，进行监督检查，签字认可后才能使用

和进行下一道工序施工。

（4）坚持全面质量控制的原则：

影响工程质量的因素包括人、机、料、法、环，对这五个方面要全面的加以控制。督促从业人员完善自己的质量管理体系，建立必要的机构、制度、并赋予其应有的权责，保证质量控制措施的落实。

（5）坚持过程控制的原则：

一个项目从施工准备开始到竣工交付使用，要经过若干工序，若干工种的配合施工。一个项目工程质量的优劣，取决于各个施工工序和各工种的操作质量。因此需坚持过程控制的原则，确保工程质量达到预计标准。

2、质量管理体系

根据我公司“质量第一、信誉为本”的宗旨，我们将成立由富有经验丰富的人员为管理班子的可燃物清理管理体系，从思想上重视，从组织上落实，确保可燃物清理工作顺利进行。

为了提高可燃物清理质量，规范可燃物清理操作规程，我们将认真加以改进和提高，使我们的可燃物清理工作得到有效的监督，使我们的管理工作更加严格、规范，使养护景观效果更为美观，同时我们将对提出合理化建议的人员给予一定的物质奖励。ISO9001质量管理体系对总体管理服务质量进行管理控制，根据适用、适应、充实、完善、提高的原则进行改进。将主要程序及操作规程规范化、程序化、文件化，确保质量管理体系具有可行性、有效性。

（1）以客户为关注要点

组织依存于业主。因此，组织应当理解业主当前和未来的需求，满足业主要求并争取超越业主期望。物业管理服务中最根本的要求是识别并满足业主的需求。在本项目的实施过程中，我公司将关注客户的要求，积极主动进行服务。

（2）领导作用

领导将本组织的宗旨、方向和内部环境统一起来，并创造使员工能够充分参与实现组织目标的环境。

我公司将各项管理服务理念及要求通过建立质量方针和质量目标等方式落实并固定到各项管理服务程序之中，保证公司所有管理服务水平在客户有效控制之下。

（3）全员参与

各级人员是组织之本。只有全体成员的充分参与，才能使他们的才干为组织带来最大的收益。

（4）过程方法

将活动和相关资源作为教程加以识别、理解和管理，可以更高效的得到期望的结果。

（5）管理的系统方法

将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。我公司将管理中的所有过程有效的结合起来，形成一套切实可行的质量管理体系。

（6）持续改进

持续改进总体业绩应该是组织的一个永恒的目标。我公司将持续

改进作为一个主要的工作目标，对日常管理服务及质量管理体系，不断进行改进，以保证提供的管理服务水平与像是情况相适应。

（7）基于事实的决策方法

对数据和信息的逻辑分析或直觉判断是有效决策的基础。 （8）互利的供方关系

我公司根据专业化分工原理，充分利用社会资源，一方面能有效的提高管理服务质量，另一方面也能有效的节约社会资源。

3、质量控制的组织措施

（1）准备阶段——事前控制：检查为项目配备的人力、材料及机械设备是否合理，审查实施方案、技术、质量、安全及环保措施。

（2）实施阶段——事中控制：检查从业作业者施工工艺是否按规范和经审批的方案进行，并对施工过程进行抽查检验。

（3）验收阶段——事后控制：通过检查已完工程是否达到规范要求的质量标准和误差允许范围。

第三节 项目实施方案

一、服务工作目标 我公司的服务目标为：

序号 指标名称 指标 管理指标具体内容 客户对我们的管理团队、提供的服务感到满意 员工对公司有向心力，工资、福利感到满意 防微杜渐，防患于未然 违章杜绝在事发前，建立跟踪、回访记录 按客户服务程序做细各项工作，提高管理人员素质，协调关系，服务客户，及时处理 持证上岗人员达100%，培训与自学相结合，每半年轮训一次 清理标准符合郑州市林业局要求 建立巡视制度，跟踪管理，及时发现及时处理 建立资料库，档案齐全，管理完善 1 客户满意度 98% 2 员工满意率 95% 3 安全事故发生率 0% 4 安全事件处理及时率 100% 5 客户投诉处理及时率 100% 6 员工上岗（培训）合格率 100% 7 可燃物清理达标率 100% 8 违章发生率 1%以下 9 档案资料建立完好率 100% 二、项目管理服务的设想与策划

1、采取的管理模式

（1）紧密围绕“社会效益”这一运作核心； （2）倡导“以客户为中心”的流程管理思想； （3）提供“特色化、全方位化”的服务； （4）建立以流程为基石的客户需求价值链；

（5）推广“科学管理、规范服务、精益求精”的服务文化。 2、管理方式

（1）引入ISO9OO1质量管理体系

作为以ISO9OO1质量保证体系为质量管理基础的企业，在实际管理过程中将导入全面质量管理(TQM)、西格玛等先进管理模式中适用的部分，通过历年的实际运作，结合项目的需要，我公司率先对各种先进的质量管理体系进行糅合，实现自我超越。我们将在接管之初，就导入了ISO9001质量管理体系，在日常的管理中充分运作，发挥积极、有效实施检查、监督、指导作用。

（2）引入ISO14OO1环境管理体系

我公司已将ISO14OO1标准转化为企业管理手册的工作。我公司力求在管理应用的各级文件中充分体现对生态和环境的关注，通过管理保证生态和谐，环境保护的氛围，创造培养客户的环保意识和自律意识，从而养成爱护环境、关心生态的良好习惯。

（3）引入OHSAS18001职业健康安全体系

任何安全技术系统的可靠性和人的可靠性都不足以完全杜绝安全事故的发生，组织管理因素是复杂系统事故发生与否的最深层原因。因此OHSAS18000职业健康安全体系的导入，有利于我们的管理更加系统化，实行预防为主，全员、全过程、全方位的安全管理；有利于提高员工的身心健康和安全卫生技能，大幅减少成本投入和提高工作效率，增强企业凝聚力和发展动力，使整个企业保持强烈的社会关注力和责任感，优秀的环境保护业绩和保证职工安全与健康。

（4）坚持对管理处实施垂直领导、双重监管，确保管理处的各项服务在有效的管控之下。

没有完善的监督体系，再好的制度都将流于形式，再优秀的员工都会变的不思进取，得过且过。

3、管理工作计划 （1）管理工作计划流程图

通知

管 理

管 理

接到中标

筹备期

接 管 验收期

（2）流程图说明

1）针对这个项目特点，我们把从接到中标通知后的工作总体分为“三个期”的管理；分别为筹备期的管理、接管验收管理、日常期管理。每个“工作期”的工作按照各阶段的工作内容制定详细的工作计划，

2）整体运作各个环节的详细工作分解流程将严格按照公司的质量保证体系进行运作。所有运作过程均有严格的监控保证，充分保证管理效率。整体运作流程将实施电脑化管理。

4、项目管理服务设想 （1）实践该项目的思路

1）强调“注重社会效益”的意识，将建立良好的社会效益放在首要位置。

2）强调团队的有效运作和服务流程的持续改进。 3）强调公众服务的规范化与特约服务的个性化。 4）致力于办公性能断提升，塑造符合现代文明办公环境 （2）运作体系

在对本项目运作过程中，我公司将严格遵循相关的规章制度和拟定的管理模式，倡导流程化管理，创建有效、全方位服务价值链。

三、进场作业计划编制及进场后工作

1、进场准备

（1）公司项目部门巡视现场了解有关情况并确定进场时间。 （2）与甲方主管人员商谈进场计划互交通信。

（3）根据合约人数可适当增加5%～10%人手计划、以后逐步减至合约人数。

（4）向材料控制部申请驻场机器、工具及物料方案。 （5）通知员工领取工卡、工衣等劳保用品做好进场准备。 （6）编制地盘岗位人员安排表。 （7）编制地盘各岗位计划表。 （8）编制现场工作方案。 （9）领取地盘所需各类表格。 2、进场后的工作

（1）落实员工工作岗位及定岗职责。

（2）每天列队检查员工仪表仪容；每天检查作业一次，落实日结作业制度。

（3）跟进监督人员现场作业，要求员工严格按照操作规程作业。 （4）跟进落实工具配备及人员各岗位工具使用摆放情况。落实好物料登记制度。

（5）组织落实定期作业计划合理分工安排。 （6）总结当天工作情况，制定好第二天工作安排。

（7）向甲方汇报当天工作情况，征求甲方管理人员建议，并及时作纠正。

（8）根据现场工作情况，合理调整工作岗位及工作计划。 （9）加强组织员工进行岗位培训，提高岗位质量。

（10）编制调整好工作计划及人员编制上交甲方及公司审查，并落实好按计划进行作业。

（11）落实好人员岗位责任制度，月评制度、考勤制度、月报表制度。

四、服务管理措施

针对林区可燃物清理服务工作，公司以满足林区防火安全为基础，确保可燃物清理服务支持系统的高效运转，将采取以人性化和专业化管理为主导，实现以人为本的服务理念，借助现代化的管理模式和方法，为郑州市林业局提供优质、经济、细致、周到、高效的服务，以保证管理模式的实现及服务产品按照预设标准的供给：

（1）导入适用和完善的质量管理体系

公司成立之初就建立了自己的质量保证体系，通过在管理服务项目的实际运作中持续改进，质量保证体系已日趋完善和稳定，并具有较强的可操作性，也成为了我们提供规范化、标准化可燃物清理管理服务的基石。在可燃物清理服务的实施过程中，根据林区项目的实际情况和特色制定适用的品质控制方案，在日常管理服务中加以完善，并不断摸索，使林区的可燃物清理服务朝着专业化、规范化、标准化、人性化的方面发展。

（2）建立“加油站式”的员工培训制度

由于提供服务产品的主体之间的个性差异，对于服务产品的提供，不能简单地只制造一种“准则”，而是应该依据服务需求的变化而不断调整，即服务的层次、内容和方向做出相应变化，其中一项关键问题就在于对员工持续不断的培训。

在实践中，我们推出了“加油站式”的培训体系，做到岗前培训、在岗培训和调岗培训，各层级员工均有明确的培训达标标准，使每一层级员工保持服务知识、技能与服务需求达到动态平衡。

（3）用“客户服务前项化”的服务模式

“客户服务前项化”要求项目部的所有员工以客户为中心，在对待客户服务需求上每个人都是服务终端，打破层级管理上的壁垒，从而能够灵活高效的为客户提供优质服务。

在林区可燃物清理的服务形式上，我们将建立客户服务中心的运作体系，推行以设立客户服务中心的操作方式为基础的 “客户服务前项化”服务模式，并以“首问责任”、“分片包干”、“全员联动”、“快速行动”等制度的实施作为保障。

客户服务中心是管理中心的指挥调度中心及信息枢纽，所有的对外服务统一由客户服务中心指挥调度，所有的客户服务信息也统一汇总到客户服务中心后进行处理，客户所有的服务需求申请及投诉建议都将汇总到客户服务中心，由服务中心负责分类处理，而所有需要公布的管理服务信息亦通过该中心反馈到林区，从而保证服务中心对外形象的统一化。通过服务中心的有效运作，坚持客户诉求“2341原则”，365×24小时的响应时间将可保证林区的需求全天候地得到受理及满足，提供“一站无忧”式可燃物服务。

（4）管理体系的全面整合和提升

我们称变化为常态，注重“创新再造”，定期实施管理体系的全面整合提升。其精髓将在于持续地不间断地进行流程再造，对日常一些已经相对固定化的思维方式、服务理念以及具体的作业流程进行重新分析和改造，使其能够更加符合客户的真实的需求，从而为客户提供真正实用的服务。

在林区可燃物清理服务中，我们将运用流程管理的思想指导日常的具体工作，致力于用新型的“以客户为中心、以流程为导向”的运作取代传统的“以企业为中心、以职能为导向”运作，实现可燃物清理服务水平的持续提升。

五、安全管理措施

我公司的安全方针是：严格管理、安全第一、预防为主；我公司的安全目标是“五无”：即无死亡、无重伤、无火灾、无盗、无破坏。

1、管理方针

在施工管理中，我们要始终如一的坚持“安全第一、预防为主”的安全管理方针，以安全促生产，以安全保目标。

2、管理目标

杜绝重大伤亡事故，轻伤安全事故控制在2%以内，实现“五无”（即无重伤，无死亡，无倒塌，无中毒，无火灾）。

（1）安全是保证施工顺利进行的关键，必须贯彻“预防为主”的方针，坚持对现场人员的安全思想教育，保持安全生产常抓不懈，消灭安全隐患，杜绝安全事故。

（2）施工现场应做到场地整洁、物流有序、施工文明、不扰民。 （3）提高安全生产工作的管理水平、预防伤亡事故发生，确保职工的安全和健康。

（4）施工现场项目技术负责人和专职安全员应按《建筑施工安全检查标准》各分项的项目及子项要求，在工程开工前，编制施工现场安全达标计划书，经公司批准后，下达到各有关部门和人员，落实到人，使其按计划配合施工现场安全达标活动。

（5）伤亡控制、安全达标和文明施工目标的责任应分解到建筑施工单位有关人员及有关部门。

3、建立健全安全管理组织机构

（1）建立以主管为首的工程安全管理机构，行使安全监察职能，主管任安全员，并把安全工作贯彻到班组。

（2）坚持“安全第一，预防为主”的方针，把安全第一当作第一项工作来抓，强化安全保证体系，落实各项安全责任制，认真落实安全工作检查。

（3）对特殊工程必须持证上岗，并加强各种安全培训及安全工作。严格按操作规程进行作业，

（4）加强劳动保护。在各类有危险的部位做好防护措施，悬挂危险标志；危险作业地段要设醒目标志，以其引起工人注意。提高现场人员的自我保护意识。

（5）制订安全责任制和安全工作检查制度。坚持每天检查，每星期一次安全活动日制度，对发现的问题限期整改。

4、具体保证制度 （1）实行安全责任制

安全工作由项目主管全面负责，各专业班组负责人就是该专业的安全第一负责人，层层负责，层层把关。

（2）进行安全教育

保洁组全体工作人员，必须是经过三级安全教育。并将考核合格的人员。

（3）购置保险措施

所有的上岗员工我们除加强安全教育，建立安全保证体系外，每一位员工上岗前购置个人意外保险，建立相应的保险制度。

5、安全检查系统

（1）安全检查系统的内容主要是查思想、查制度、查现场、查隐患、查事故处理。

（2）施工项目的安全检查以自检形式为主，是对项目经理至操作，生产全部过程、各个方面安全状况的检查。检查的重点以劳动条件、生产设备、现场管理、安全卫生设施以及生产人员的行为为主。发现危及人的安全因素时，必须果断的消除；

（3）生产组织者，应在全面安全检查中，透过作业环境状态各隐患，对照安全生产方针、政策，检查对安全生产认识的差距；

（4）安全管理的检查，主要是：

1）安全生产是否提到议事日程上，各级安全责任人是否坚持“五同时”；

2）业务职能部门、人员，是否在各自业务范围内，落实了安全生产责任。专职安全人员是否在位、在岗；

3）安全教育是否落实，教育是否到位； 4）工程技术、安全技术是否结合为统一体； 5）作业标准化实施情况；

6）安全控制措施是否有力，控制是否到位，有哪些消除管理差距的措施；

7）事故处理是否符合规则，是否坚持“三不放过”的原则。 6、劳动安全防护用品管理

（1）购置计划：项目部根据施工需要提交采购计划报部门经理审批后购买或要求相关方购买；

（2）采购落实：采取定点厂家。定产品采购，保证劳动防护用品质量达到有关标准要求；

（3）发放标准：

1）照《劳动防护用品配备标准（试行）》国家经贸委安全[2000]189号执行；

2）安全员填写“劳保用品使用登记表”。 （4）使用要求：

1）工作人员对配发的个人劳动保护用品应正确穿戴； 2）安全员对未正确使用个人劳动保护用品的人员应进行处罚。 7、安全防护和健康保护的检查和监督

（1）项目部安全员（职工代表）负责对本项目部劳动防护用品使用情况和工程供方防护用品使用情况进行日常检查；

（2）工程管理部结合工地巡视，对施工现场进行文明施工、安全生产、劳动保护、运行控制的检查，发现的问题和隐患，定人、定措施、定时间进行解决和整改。

第四节 突发应急事件受理预案

一、事故的应急响应

（1）一旦发生安全事故由安全员组织抢救伤员，项目经理打电话“120”给急救叫中心，由工长保护好现场防止事态扩大。其他义务小组人员协助安全员做好现场救护工作，水、电工长协助送伤员外部救护工作，如有轻伤或休克人员，现场山安全员组织临时抢救、包扎止血或做人工呼吸或胸外心脏挤压，尽最人努力抢救伤员，将伤亡事故控制到最小程序，损失降到最小.

（2）处理程序

1）查明事故原因及责任人。

2）制定有效的防范措施，防止类似事故发生。 3）对所有员工进行事故教育。 4）宣布事故处理结果。 5）以书面形式向上级报告。 （3）事故后处理工作 1）查明事故原因及责任人。

2）以书面形式向上级写出报告，包括发生事故时间、地点、受伤(死亡)人员姓名、性别、年龄、工种、伤害程度、受伤部位。

3）制定有效的预防措施，防止此类事故再次发生。 4）组织所有人员进行事故教育。 5）向所有人员进行事故教育。

6）向所有人员宣读事故结果，及对责任人的处理意见。

二、紧急情况的处理措施、预案

1、总则

根据《中华人民共和国安全生产法》，为了保护企业从业人员在生产经营活动中的身体健康和生命安全，保证企业在出现生产安全事故时，能够及时进行应急救援，最大限度地降低生产安全事故给企业从业人员所造成的损失，特制定本企业生产安全事故应急救援预案。

2、应急救援组织机构与职责 （1）应急救援组织机构：

负责人：企业主要负责人和主管领导。

成员：安全生产管理部门、技术部门、生产管理部门、人力资源部门、行政卫生部门、工会。

（2）应急救援组织机构职责：

企业主要负责人负责主持全面工作，主管领导负责组织应急救援协调指挥工作。

安全生产管理部门负责应急救援实施工作以及日常监督和指导。 技术部门负责应急救援的技术指导。

生产管理部门负责应急救援施工现场的协调工作。 人力资源部门负责应急救援人力资源的提供。 行政卫生部门负责应急救援的保卫警戒及医疗指导。 工会负责应急救援的处理及善后工作。

生产安全事故应急救援组织机构日常工作由安全生产管理部门牵头组织

3、生产安全事故报告程序流程图

安全事故发现人 生产经营场所 应急救援值班室 生产经营场所 应急救援人员 生产经营场所主要负责人 生产经营企业 应急救援组织 生产经营企业 安全生产管理部门 生产经营企业 主管领导 当地派出所 公司 主管领导 公司 安全监管部 市建委施工安全处应急救援值班室 事故发生地公安分局 4、生产安全事故应急救援程序

生产安全事故 生产经营场所 应急救援人员 控制事态 保护现场 组织抢救 疏导人员 现场急救 车辆保证 通道畅通 了解事故及伤亡人员简况 报告事故简况 生产经营企业 善后工作组 生产经营企业 应急救援组织 生产经营企业 事故调查组 公司 安全监管部