012顾客财产控制程序

 深圳市日鑫泰塑胶电子有限公司 Shenzhen Rixintai Plastic & Electronics Co.LTD. 文件编号 文件名称 1、目的 COP- 012 顾客财产控制程序 版次 页次 A1 1/2 规范顾客提供物品的品质验证、储存及维护。 2、适用范围 适合于所有顾客提供的原材料、半成品、模具与辅料等。 3、主要职责与权限 3.1 生管部采购组：与顾客联络及寻求不合格的解决方案。 3.2 生管部物控组：收、发、储存客供品及不良品数量反馈，并单独建账。 3.3 品质部：客供品的检验及不良现象的反馈。 4、程序内容 4.1 客供品接收的前提 4.1.1 生管部组织对顾客要求评审时须确定是否有顾客提供物品； 4.1.2 如顾客提供物品，生管部须特别注明。 4.1.3 生管部在拟制《物料分析明细表》时须在用料的备注栏特别注明。 4.2 客供品（物料类）的接受、识别 4.2.1 顾客无特殊要求时，顾客供应品（物料类）的接受按《物料进度控制程序》进行。 4.2.2 若顾客有特殊要求接受时，按《顾客要求评审控制程序》中客供品特殊要求项目接收物品，并在验收单的备注栏内注明“顾客供应物品”。 4.2.3已接受的客供物料需在外包装上标识“客供品”字样。 4.3 客供品的品质验证与储存 4.3.1 IQC在进行来料检验时，按《监视和测量控制程序》进行检验。 4.3.2 若顾客有特殊规定，按顾客指定的特殊标准及方法检验。 4.3.3 若为顾客指定的为免检物料，则由仓管员核对品名、规格、数量无误后，便可办理入库手续。 4.3.4 客供品经检验判定为合格时，IQC贴上“合格”标签于产品外包装箱上，并作《品质异常联络书》，仓库依《产品防护及交付管理办法》存放于指定区域。 4.3.5 当经检验为不合格或不适用时，IQC作《品质异常联络书》，仓管员应予以记录，并向生管部报告不良原因及数量等事项，由生管部联络顾客提供解决方法。 4.4 模具的接收 4.4.1 顾客提供的模具由成技课接收，依照顾客提供的使用规范检验所提供的模具是否 深圳市日鑫泰塑胶电子有限公司 Shenzhen Rixintai Plastic & Electronics Co.LTD. 文件编号 文件名称 COP- 012 顾客财产控制程序 版次 页次 A1 2/2 完好，并按清单核对。 4.4.2 成技课按已确认好的使用规范，指导生产部门使用、测试，并定期检查模具的状况是否良好，具体参照《模具管理办法》。 4.4.3 如模具不符合要求或不适应于生产作业，须及时通知生管部业务，生管部业务协 调顾客，并寻求解决方案。 4.5 技术资料的接收 4.5.1 技术资料须由生管部主管接收，品质部审批，具体参照《顾客要求评审控制程序》。如有异议，生管及时通知顾客协调解决方法。 4.5.2 生管部负责人根据技术资料所涉及的部门交由文控发放相关资料，必要时开会协调。所发资料除指定人员外，不得传阅、复印或作其他使用。 4.5.3 资料使用完毕，须由文控回收，并建档保存、备查。 4.6 异常处理 4.6.1 客供品因储存或使用不当而造成不良品时，仓库依《不合格品控制程序》提出补 料，并向生管报告，由生管部物控联络顾客更换良品或补齐物品。 4.6.2 客供品因储存管理不慎造成遗失，仓库应及时向生管部物控报告，并由生管部物 控联络顾客补足物品。 4.6.3 如顾客因上述两种情况提出赔偿要求，由生管部负责协调。 5、引用或支持文件 5.1 《物料进度控制程序》 COP-013 5.2 《顾客要求评审控制程序》 COP-006 5.3 《监视和测量控制程序》 COP-017 5.4 《产品防护及交付管理办法》 WI-005 5.5 《模具管理办法》 WI-008 5.6 《不合格品控制程序》 COP-018 5.7 《产品标识和可追溯性控制程序》 COP-011 6、质量记录 6.1 《物料分析明细表》 COP-051-XX 6.2 《品质异常联络书》 COP-063-XX