南疆农副产品综合交易市场建设项目
可行性研究报告
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喀什南疆农副产品综合交易市场可行性研究报告
目 录
概 述 ...................................................................... 错误！未定义书签。 1、项目概况 .......................... 错误！未定义书签。 2、项目建设目标 ...................... 错误！未定义书签。 3、建设规模 .......................... 错误！未定义书签。 4、总投资及资金来源 .................. 错误！未定义书签。 5、经济效益估算 ...................... 错误！未定义书签。 6、项目单位概况 ...................... 错误！未定义书签。 第一章 项目背景 .................................................. 错误！未定义书签。 1.1国家产业政策和行业发展规划 ....... 错误！未定义书签。 1.2项目的由来、近况及其发展前景 ..... 错误！未定义书签。
1.2.1项目的由来 .............................................. 错误！未定义书签。 1.2.2 项目的发展近况 ..................................... 错误！未定义书签。 1.2.3 项目的发展前景 ..................................... 错误！未定义书签。
1.3 建设本项目的必要性及其意义 ....... 错误！未定义书签。 1.4 本项目建设的目标 ................. 错误！未定义书签。 第二章 项目建设的有利条件和阻碍因素 ........... 错误！未定义书签。 2.1 项目建设所需自然资源、经济和社会环境分析，建设地点选择 ..................................... 错误！未定义书签。 2.1.1 无公害蔬菜种植所需的基本条件 ........... 错误！未定义书签。 2.1.2经济和社会环境条件 ................................ 错误！未定义书签。 2.1.3 本项目建设地点选择 ............................... 错误！未定义书签。 2.2 本项目建设的有利条件 ............. 错误！未定义书签。 2.3 主要障碍因素及解决的办法 ......... 错误！未定义书签。 第三章 产品市场需求预测与销售策略 ............. 错误！未定义书签。 3.1 市场预测和现有生产能力估计、供求关系分析错误！未定义书签。
3.2 产品销售策略 ..................... 错误！未定义书签。 第四章 项目的建设规模、建设内容及实施进度 错误！未定义书签。 4.1 建设规模 ......................... 错误！未定义书签。
4.1.1 科技示范园建设规模 ............................. 错误！未定义书签。
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4.1.2 净菜加工厂建设规模 ............................... 错误！未定义书签。 4.1.3无公害蔬菜配送中心建设 ........................ 错误！未定义书签。 4.2 建设标准 ......................... 错误！未定义书签。 4.2.1 公司科技示范园温室采用标准 ............... 错误！未定义书签。 4.2.2 净菜加工厂将建立蔬菜农药检测中心，制定验收标准。采用一般保鲜，净菜加工企业的标准进行建设。错误！未定义书签。
4.3 主要技术方案选择 ................. 错误！未定义书签。 4.3.1生产技术方案 ............................................ 错误！未定义书签。
4.3.2网站建设技术方案 .................................. 错误！未定义书签。
4.4 建设任务及内容 ................... 错误！未定义书签。 4.4.1 科技示范园的基础设施建设 ................... 错误！未定义书签。 4.4.2 日光大棚建设 ........................................... 错误！未定义书签。 4.4.3 制定生产规范，技术培训，监督检查 ... 错误！未定义书签。 4.4.4净菜加工厂（含蔬菜无公害检测中心）的建设错误！未定义书签。 4.4.5建立无公害蔬菜配送中心和无公害蔬菜网站错误！未定义书签。 第五章 劳动组织、管理与运行............................ 错误！未定义书签。 5.1组织管理机构 ..................... 错误！未定义书签。 5.1.2各部门职责 ................................................ 错误！未定义书签。 5.2劳动定员 ......................... 错误！未定义书签。 5.3管理制度和措施 ................... 错误！未定义书签。 5.4经营管理模式及措施 ............... 错误！未定义书签。 第六章 环境保护 .................................................... 错误！未定义书签。 第七章 投资估算及资金筹措 ................................ 错误！未定义书签。 7.1 投资预算 ......................... 错误！未定义书签。 7.2投资的主要用途 ................... 错误！未定义书签。 7.2.1固定资产 .................................................... 错误！未定义书签。
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7.2.2流动资产 .................................................... 错误！未定义书签。 7.3 资金到位时间及使用计划 ........... 错误！未定义书签。 7.3.1新增资金筹措及到位时间 ........................ 错误！未定义书签。 7.3.2 新增资金使用计划 ................................... 错误！未定义书签。 第八章 经济、社会效益分析 ................................ 错误！未定义书签。 8.1 经济效益分析 ..................... 错误！未定义书签。 8.1.1 基础数据 ................................................... 错误！未定义书签。 8.1.2 产品成本分析 ........................................... 错误！未定义书签。 8.1.3 产品单位售价与盈利预测 ....................... 错误！未定义书签。 8.1.4项目投资评价 ............................................ 错误！未定义书签。 8.2 有偿资金归还措施与归还计划 ....... 错误！未定义书签。 8.3社会效益分析 ..................... 错误！未定义书签。 8.4 生态效益分析 ..................... 错误！未定义书签。 8.5 风险分析 ......................... 错误！未定义书签。
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第一章 总 论
1. 1项目概况 1. 1. 1项目名称
################农副产品综合批发交易市场 1. 1. 2建设地点
################市色满乡 1. 1. 3规划用地
规划建设用地面积500亩。 1. 1. 4建设规模
建筑总面积10万平方米， 道路、地坪总面积20万平方米， 绿地总面积3万平方米。
1. 1. 5项目投资
项目总投资13198万元， 其中：固定资产投资12598万元、铺底流动资金500万元，经营流动资金100万元。
1. 1. 6项目实施工期
项目前期6个月（2009年8月—2010年2月）， 建设期24个月（2010年3月—2012年3月）。
1. 1. 7项目业主及法人
################天润实业有限责任公司 艾米热拉·依沙米丁
1.2项目背景
近年来，################地区经济、社会、文化有了很大
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的发展，人民的生活水平有了很大的提高，已不满足传统意义上的吃得饱、吃得好，逐渐讲究生活品质，追求生活的健康。但是，由于缺乏必要的资金投入和规范统一的标准，################地区原有的农副产品交易市场基础设施差，装备水平低、档次不高、服务功能单一、质量检测体系落后， 信息采集发布不及时，经营秩序不规范，服务功能单一、流通成本高、效率低、效益差等问题。消费者日益增长的食品安全的要求及农民、农产品经销商、农产品加工企亚及各级政府对农产品价格、市场供求等信息的需求促使市场建设必须提升档次、规范化建设， 在市场功能上实现设施现代化、管理规范化、交易电子化和信悬网络化， 构建先进、安全、完善的现代化农副产品流通体系。
1.3项目简介
################农副产品综合批发交易市场位于################市色满乡，项目业主单位是################天润实业有限责任公司。
项目主要建设的内容是：
1、综合服务区：批发交易市场综合管理大楼，批发交易市场电子商务大厅，物流配送中心、停车库、停车场、警卫室、锅炉房、配电室、餐饮店铺、工商、税务、公安。
2、瓜果、蔬菜批发交易市场：市场管理办公室、瓜果交易大棚、蔬菜交易大棚，瓜果交易大厅（冬季）、蔬菜交易大厅（冬季）、瓜果保鲜库、蔬菜保鲜库、沿街店铺、公共厕所、垃圾集收站。
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3、粮油批发市场：市场管理办公室、粮油交易大棚、粮油交易大厅（冬季）、沿街店铺、公共厕所、垃圾集收站。
4、木材加工交易市场：市场管理办公室、木材加工区、木材交易大棚、沿街店铺、公共厕所、垃圾集收站。
5、活畜交易市场：市场管理办公室、活畜交易场地、现场检疫、公共厕所、垃圾集收站。
项目计划总投资13198万元，分两期组织实施三年内完成。建设资金来源业主单位自筹解决7098万元，2000万元申请自治区解决、地方政府配套资金2000万元、申请银行贷款2100万元。
项目建成后农副产品通过综合批发交易市场直接进入流通消费领域，由市场指导农业结构的调整，提高种植业和畜牧业效益，不仅增加农民收入还可以给社会提供数千个就业岗位，增强社会向心力，促进社会稳定。
1.4项目市场定位和商品销售方向 1.4.1市场定位
根据################市的地理位置和在区域经济中的核心作用，################农业产品综合批发交易市场为区域性市场。
初始以################市为中心，疏勒、疏附县为两翼，半径50公里区域内的城市销售市场。项目全部完成后以################市为中心，连带################地区北部六市县（################市和疏勒、舒服、伽师、岳普湖、英吉
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沙县）、辐射克孜勒苏柯尔克孜自治州西部三市县（阿图什市和阿克陶、乌恰县）的农产品产地和集散地市场，最终建设成连结国内外的综合性农产品及轻工产品贸易集散地。
1.4.2商品销售方向
################农产品批发交易市场的商品销售方向如下：
（1）瓜果（鲜果、干果）为乌鲁木齐市及周边地区、内地省区、西藏自治区阿里地区、中亚国家、中亚国家、巴基斯坦、吉尔吉斯坦、哈萨克斯坦
（2）蔬菜为################市及周边县市、西藏自治区阿里地区、中亚国家、巴基斯坦。
（3）粮油为################地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州。
1.5项目概况 1.5.1自然条件 1.5.1.1地理位置
################市是我国最西部的城市， 地理坐标为北纬39º25´—39º35´、东经75º56´—76º04´，距乌鲁木齐市公路里程1480公里，铁路里程1586公里，航空里程1088公里。
################市是新疆南部区域（################地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、和田地区）的中心城市和################地区的首府。################地区东临塔克
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拉玛干沙漠，与和田地区相连；南依喀喇昆仑山，与西藏自治区阿里地区为邻；西靠帕米尔高原，与吉尔吉斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦、阿富汗、印度五个国家接壤；北接克孜勒苏柯尔克孜自治州、阿克苏地区。
1.5.1.2地形地貌
################市位于################噶尔河三角洲上部，属于################################噶尔河洪积、洪积平原。由于盖孜河、吐曼河的分隔，市区自然形成城北、城中、城南三块，地形为北高南低，最大高差为40米，地势比较平坦，坡度约12.5%。海拔高度1275—1500米。
1.5.2社会经济
改革开放以来，################市国民经济取得了长足的发展，社会事业不断进步，投资环境日益改善，社会稳定，经济繁荣，是古丝绸之路和现代通往中亚和中东的必由之路和重要商埠。2001年5月，中共中央政治局委员，新疆维吾尔自治区党委书记王乐泉在视察################地区时提出，要将################市建成南疆西部中心城市和国际商贸城。
1.6项目业主情况
################天润实业有限责任公司是一家享有边贸小额贸易及旅游购物贸易经营权的企业，公司注册资金1500万元，固定资产3000万元，流动资金260万元。经营地区贸易、周边国家易货贸易、经济技术合作业务，易货贸易进出口等相关业务。
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公司下设天润专业报关公司、国际货运代理有限公司、岳普湖县运输有限公司、吐尔尕特海关监管货场、################市天润监管货场、阿拉山口报关行、乌鲁木齐分公司。在吐尔尕特口岸、红其拉甫口岸、伊尔克什坦口岸、比什凯克、伊斯兰堡设有办事机构。
公司现有职工350余人，其中合同制固定职工72人，聘用人员280人，大学本科学历11人，大专14人，中专17人。中级职称6人，初级职称7人。
公司主营进出口业务，以农副产品为主，2006年出口农副产品17710吨，其中水果12000万吨、蔬菜2200万吨、畜产品1150吨，2006年完成进出口贸易额4405万美元。通过多年的经营，################天润实业有限责任公司目前已经形成国内及新疆周边国家的营销网络和货物运输链。
1.7研究依据和研究范围 1.7.1研究依据
（1）国家发展和改革委员会《关于印发2003年农产品批发市场试点项目建设实施意见的通知》（发该经贸【2003】54号）
（2）################地区国民经济和社会发展“十五”计划和2015年规划纲要
（3）################市国民经济和社会发展“十五”计划和2010年计划
（4）################市城市总体规划（1998—2020年）
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（5）################市商品流通业发展规划（2006—2011年）
（6）国家计划委员会、建设部《建设项目经济评价方法与参考》
1.7.2研究范围
根据国家对基本建设项目可行性研究的内容和深度要求，重点研究以下内容：
（1）分析研究项目的产业政策、市场导向、投资环境。 （2）论述项目建设的必要性、可能性和建设配套条件。 （3）确定项目的工程内容、建设规模、技术方案。 （4）估算项目建设投资和安排资金使用计划。 （5）计算和评价项目的经济效益。 1.8主要技术经济指标和研究结论 1.8.1主要技术经济指标 主要经济数据及评价指标表
序号 一 1 2 3 4 5 6 7 名 称 经济数据 总投资 固定资产投资 流动资金投资 营业收入 营业税金及附加 总成本费用 利润总额 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 13,198 13,098 100 3,639 182 1,561 1,896 计算期内年平均 计算期内年平均 计算期内年平均 计算期内年平均 单位 数量 备 注 11
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8 9 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 三 1 2 3 4 5 所得税 税后利润 财务评价指标 运营利润率 投资利润率 投资利税率 盈亏平衡点 借款偿还期 财务内部受益率 财务净现值 投资回收期 资本收益率 利息备付率 偿债备付率 项目建设期 项目主要建设指标 占地面积 建筑物占地面积 绿化占地面积 人流、物流、消防通道 停车场占地面积 万元 万元 284 1,612 计算期内年平均 计算期内年平均 % % % % 年 % 万元 年 % % % 期 52.10 12.2 13.6 55.8 4.0 21.0 2,776 5.55 12.3 100 50 2 含建设期 不含建设期 长 期 借款期内 借款期内 每期1年 亩 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 500 120,614 30,000 100,000 33,000 建筑容积36.5% 绿化率为10% 30% 10%
1.8.2研究结论
（1）抓住国家当前产业结构性调整和实施西部大开发战略的机遇， 充分利用################农产品的资源、品质优势和地缘优势， 打造“################噶尔”品牌， 建设规划合理、起点高、规模大、服务配套、管理规范的大型专业化农产品批发
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交易市场， 成为辐射新疆，链接内地省区市， 步入中亚市场的南疆地区最大的规范化、专业化农产品聚散地。
（2）农副产品通过综合批发交易市场直接进入消费领域， 由市场指导农业结构的调整，提高种植业和畜牧业效益，增加农民收入。
（3）通过农副产品综合批发交易市场农药残留、病虫害检测、检疫系统的建立，促进绿色食品的生产发展，保证人民的消费安全。
（4）农副产品批发交易市场建后，将有利于加强工商、税务、卫生检测检疫部门的监管力度，规范市场经济秩序。
（5）农副产品批发综合交易市场的新建， 将扩大社会就业空间， 直接提供书签个就业岗位，增强社会向心力， 促进社会稳定。
（6）农副产品综合批发市场交易改扩建符合城市规划要求、布局合理、交通便利、具备给水、排水、供电、通讯等配套条件。
项目的财务评价可行，社会效益显著，项目建设是必要的。
第二章 项目建设必要性
2.1项目建设的必要性
2.1.1 调整农村产业结构， 促进城乡经济发展的需要 ################地区是自治区的主要农业产区，大农业是
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地区经济的支柱产业。自“九五”时期以来， 通过大力调整农村经济结构和种植业结构，农业生产取得了长足的发展。2008年，农业总产值、耕地面积、作物种植面积、畜牧年底头数在自治区15个地州市中均位居首位，粮食、棉花、肉类、水果等主要农产品产量名列前茅，分别在自治区总量中占有较高的比重。近年以来随着国内、国际农副产品市场化步伐的加快，农业的快速发展与经济效益不高的矛盾，农产品封闭式区域性流通和社会化大市场之间的矛盾，正在逐步显现出来，农副产品的市场培育滞后于生产发展的需要，农副产品卖难问题和农村剩余劳动力就业问题日益突出，其根本原因是缺少专门化的经营性组织和规范的专业化市场从事农副产品的大批量、跨地区流通和销售，不能解决千家万户分散生产与大市场的矛盾，制约了农业产业结构的调整和农业产业化的实现。
因此，利用现代物流配送技术，通过建设上规模、上档次、功能配套、管理规范的农产品批发交易市场，一是可以将千家万户分散的小生产组织起来，引导农民按照市场需求调整产品结构，逐步形成区域化，产业化，规模化的无公害农产品生产基地。二是扩大交易规模，以品种多、质量优、批量大、价格稳定的产品满足市场需求，形成健康、有序的市场竞争环境；三是规范市场经营秩序，提高市场管理水平，增强市场活力，更好的发挥市场在区域经济中的辐射和带动作用；四是带动################地区市场建设向现代化、规模化、规范化方向发展起到示范作用。
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2.1.2完善市场功能， 实现规范化经营的需要
################市以其独有的区位优势和交通条件，自古以来就是中西方文化、物资交流集散的中心，不论东去西出，还是南来北往，################为最理想的中转枢纽，在我国与中亚、中东乃至欧洲之间的文化、商品交流中发挥了不可替代的作用，是世界上著名的商埠之一。自上个世纪九十年代初，随着流通体制的改革、经营机制的转变，现代企业制度的建立，################市的市场体系建设取得了较快的发展，一批有一定规模， 适应不同消费层次的商品批发交易中心、集贸市场相继建成，多种经济成份、多种经营方式、多种流通渠道并存的流通体制的形成，对完善城市功能、促进经济发展、扩大对外开放和繁荣市场、搞活流通无疑发挥了积极的作用。截至2002年底，全市历史自然形成和建成各类巴扎（商品交易市场）达33个，其中农副产品市场6个；市场用地总面积61.75万平方米，其中农副产品市场9.10万平方米；建筑总面积26.30万平方米，其中农副产品市场9.10万平方米；建筑总面积26.30万平方米，其中农副产品市场2.52万平方米；年经营总额达26.87亿元，其中农副产品市场2.52亿元。################的巴扎已有二百余年的历史，最初由三五人扎堆摆摊， 聊天交易开始， 天长日久， 摊铺愈集愈多，排列成行，自然而然的按行业、门类形成了各具特色的巴扎（玉米市场）、菜巴扎（蔬菜市场）等，为促进城乡经济的交流，引导农民走进大市场起到了推作用。
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目前，################市现有各类交易市场中突出存在的主要问题：一是市场布局不合理，经营和管理功能单一。由于市场建设缺乏统一规划和合理布局，现有的33个交易市场中，有27个市场集中在城市中心区域3.5平方公里范围内，市场集中度过高，一方面给城市交通带来压力，特别是节假日的市场人流涌动、车流如织，交通堵塞，道路不畅。另一方面市场大量占据城市一、二类土地和道路，制约了城市的发展，加大了旧城的改造难度。市场经营主要保留在低层次的收取管理费、摊位费上，市场管理欠缺工商、税务、商品检疫检测部门的职能监管，信息交流、网上交易、物流配送等现代化市场必备的商品流通方式处于空白；而是低水平重复建设，设施简陋。现有市场大多属于马路市场，经营内容基本类同，专业化市场少，综合性市场多，市场建筑多为木柱席顶，火灾隐患严重，绿地、公厕、垃圾集收等基本的公用服务设施欠缺和不足，道路硬化率低，环境卫生脏乱差突出， 影响，城市的整体形象；三是农副产品市场层次低，规模小。现有的瓜果交易市场、蔬菜交易市场均为以零售为主的露天和大棚式简易市场，批发功能不足辐射范围小。市场用地面积、建筑规模分别由1998年的734元提高到2002年的1225元，7年间增加了491元；################市农民全市市场的15%和10%， 年交易额仅占全市市场的8%左右。农副产品市场规模与################地区农业在自治区国民经济中的重要地位极不相称。
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2.1.3加快农副产品交通，增加农民收入的需要
随着农村经济的发展，################地区农民人均纯收入由1995年人均纯收入由958元提高到2002年的2092元，7年间增加了1134元。
################地区、市1995—2002年农民人均纯收入见下表
序号 1 2 地 区 ################地区 喀 什 市 1995年 734 958 1998年 1076 1423 1999年 859 1590 2000年 1010 1741 2001年 1110 1927 2002年 1225 2092 根据调查，2002年，################地区农民人均纯收入中，通过巴扎交易的直接收入为788元（种植业332元、林果业227元、畜牧业153元、手工业76元）， 占总收入的64.3%；通过劳务输出收入32元， 占4.1%################市农民人均纯收入中， 通过巴扎交易的直接收入为1652元（种植业482元、林果业156元、畜牧业224元、手工业790元）， 占总收入的79.0%；
通过劳务输出收入168元，占10.2%。由此可见，巴扎是农民走向大市场的桥梁，是实现增收的有效途径。加快农产品专业化巴扎的规模化、规范化建设，引导农民尽快从单纯的大农业步入商品流通流域，无疑是十分必要的。
################地区、市近年来农民平均纯收入构成见下表表
序地 区 农民纯17
其他 劳务输喀什南疆农副产品综合交易市场可行性研究报告
号 收入中通过集市交易获得收入 ################地区 喀 什 市 788 1652 出 种植业 林果业 畜牧业 手工业 1 2 332 482 227 156 153 224 76 790 32 168 2.1.4发展物流产业是拉动农产品流通升级的主要途径 自“九五”末期以来，新疆流通业步入了快速发展历史阶段。分散于各地的小集贸市场、沿街摊铺正在被具有现代物流特点的连锁店、专卖店、批发市场所取代，一批具有整体竞争势力的大型流通企业通过资本运营、产业整合等多种方式，形成了具有自主知识产权、主业突出、核心能力强、跨地区经营的竞争优势，成为流通业整体升级的龙头企业。
我国加入世贸组织，标志着国内经济已经全面融入全球化的进程，采用现代物流技术和高新技术培育外向型龙头企业、开拓市场、引导生产结构的调整、加快物流产业的形成，是拉动包括农产品在内的流通业升级的需要。
2.1.5发展物流产业是规范专业化市场的需要
目前，新疆的专业化商品交易市场已形成了一定的规模和较为合理的布局，但是在经营上尚有待于进一步规范，产品质量有待于有效监督，商品价格有待于合理控制。专业化连锁专卖市场实施“生产工业化，质量标准化，经营连锁化，管理科学化”经营模式，集中经营同类型品牌系列产品，对产品名称、规格品质、
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商品价格、产地等同意使用规范化标识标注，以系列化、高质量、多品种、大批量、统一价格，满足不同层次的消费需求，以较大的可选择空间，形成规模效益、品牌效益和健康、有序的市场竞争氛围。所以，发展包括农产品在内的物流配送既有广阔的发展前景，同时也是满足商品流通，规范专业化市场的需要。
第三章 农副产品市场分析
3.1瓜果市场
3.1.1发展瓜果产业的优越条件
林果在################绿洲有着近2000年悠久的栽培历史， 以“瓜果之乡”美誉中外。多年来，################的鲜果和干果不仅畅销国内市场，还大量远销港澳地区、中亚国家和巴基斯坦。瓜果作为当地重要的经济资源， 是发展农业经济的一大优势和最具综合优势并具发展前景的产业， 林果业的发展不但改善了绿洲生态环境，而且也是农民经济收入的主要来源之一。################绿洲气候温和， 降雨量少， 日照长， 霜期短， 昼夜温差大，略含盐碱的土壤矿物丰富，得天独厚的自然条件极有利于瓜果的生长。根据各种果树生物学记载和经济性考察，################落叶果树生长旺盛，生长势强，枝条发育充实，花芽多，易成形，瓜果期早， 果实糖分和维生素C含量高，着色好，果肉硬度大，病虫害少，盛果期长，耐储藏，是我国温带落
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叶果树生长发育的理想区域。
################绿洲瓜果品种资源十分丰富，栽植面积大，品质好。一些种类和品种经丝绸之路传到这里后，经当地精心栽培、选育和见过后从内地大量引进优良种类与品种，目前种植栽培的甜瓜品种有10多种， 果树品种有142个，成为全国瓜果种类和品种最丰富、最齐全的地区之一。
################地区瓜果产量高，人均占有量大，在新疆林果业中占有重要的地位。2001年，全地区瓜（甜瓜）果（水果）种植面积达59.34万亩，占全疆（不包括生产建设兵团，下同）瓜果种植总面积的19.4%；全地区瓜果产量为42.14万吨，占全疆瓜果总产量的24.8%，约占全国瓜果总产量的2.1%；全地区人均瓜果占有量130.0公斤，为全将人均占有量103.2公斤的126.0%，为全国人均占有量19.7公斤的5.6倍。
################市从初夏开始到来年春末，四季瓜果飘香，每当瓜果成熟季节，四方瓜果车拉驴驮，云集市场，成筐成堆的鲜果摆满路旁，任你挑选品尝，成为城市街头巷尾的一道亮丽景观。
3.1.2瓜果品种优良
目前，################地区杏、桃、葡萄、苹果、梨和甜瓜的分布广泛， 栽植面积最大，产量最高；其次是石榴、核桃、枣等；零星分布栽植的珍稀果树有樱桃、桑椹、巴旦木、核桃、酸梅将是地区规划的五大果树基地建设和林果业发展的重点推广
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栽植树种。
（1）甜瓜是################地区一大优势，栽培历史久，品种齐全，质量上乘，特别伽师瓜在国内外享有盛名，被成为“中国瓜王”、“西藏珍品”，目前以“王中王”商标， 成雄国内外市场。################甜瓜分为夏瓜与秋瓜两大类。夏瓜品种有西克尔、阿克可口其、阿克索依玛、其力千等，其成熟早，味香甜，汁多，具有消暑、解渴、助消化、宁神等功效，是消暑佳品。秋瓜品种有焦尤孜、喀啦可赛、喀啦喀西等10多个品种， 一般9—10月成熟，经过晾晒可冬贮，存贮可致第二年的4—5月份，在漫长的冬季，甜瓜是主要的瓜果品种。秋瓜果肉中含干物质18%。含糖量可达15%，还含有蛋白质、脂肪、微量元素、钙、铁等多种维生素。这些成分有利于人的心脏和肝脏工作以及畅通系统的活动。促人分必和造血机能，加强消化过程。在维吾尔族医药中被用于治疗肾脏病、胃病、贫血症、便秘、咳嗽等。
（2）葡萄是################地区普遍栽种的水果种类之一， 农民有栽种葡萄的习惯，有条件的城市居民家庭也多种葡萄，夏秋季节，当一串串红衣玛瑙、绿似珍珠、紫如墨玉般的葡萄挂在葡萄架上。
葡萄品种有40多个品种，主要有阿拉木纳格、克孜勒木纳格、玉兰娜、和田红葡萄、紫玫瑰、红圆随、阿克玉孜木、马奶、无核紫、一粒籽等鲜食品种以及制干品种无核白等。汁多味甜， 寒酸量适中，含矿物丰富，鲜果含唐量20—30%，具有“健牌益气，
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益脑宁智，耐饥忍风寒，不老延年”之功效。
（3）杏是################地区最适宜生长的水果种类，种植面积大，分布广， 一般5月低即可成熟上市，皮薄多汁，果肉鲜嫩， 是################地区的先锋水果。栽培品种达42种，主要品种有阿克玉端克、佳纳尼、阿克西米西、安佳尼、玛依散、赛买提杏、牙格里卡巴克等。除鲜食外，多晒制成杏干，加工成杏子酱、糖水杏、杏汁、杏脯等。
################的杏干、杏脯在国内外市场很有名气，杏脯色泽鲜亮透明，果味纯正浓郁，杏干酸甜可口。开胃生津，深受国内外消费者的欢迎。
杏及杏仁中含有抗癌物质，多食可抗癌，延年益寿。每百克杏肉中含糖18.0毫克、核黄素0.03克、蛋白质酸7.0毫克、钙2.6毫克、铁2.4毫克、还含有维生素A和抗癌维生素B17。杏仁具有止咳去痰、润肠通便的功效。据国家卫生部门调查，################地区维吾尔族寿星多，除自然因素外，重要的一点就与他们大量食用杏及杏仁有关。
（4）桃也是################地区的优势水果，种类最多，品种极为丰富， 早、中、晚熟品种齐全，品质极佳，驰名全疆。品种主要有色月克托哈其、阿拉托哈其、乌帕尔大秋桃、泽普黄肉桃、艾夏甫吐勒、和田白蜜桃、新疆桃、蟠桃等20多个品种。################的挑栽培广泛，产量高，汁多，含糖含酸量高，品质极佳。除鲜食外，也大量加工成桃干、桃子罐头及饮料。
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（5）无花果是古老的果树种类之一， 经济价值较高。营养丰富，具有特殊风味，鲜果中含水份18.8%、碳水化合物74.3%、蛋白质4.3%、脂肪0.3%以及大量的维生素A和B。
无花果含糖量高达75%，果味甘甜如密，性平，无毒，果实除食用外，还有补气、健胃、清肠、去风湿、止血、下浮、消肿解毒之功效，中医可用其治干咳、久咳、食欲不振、泻痢、小便不畅等症，其枝叶均可入药。
无花果的果实极为鲜嫩，不易保存和运输，当地维吾尔族人民多用以晒制成果干或加工成果酱、果脯和罐头，蜜脯、果脯和罐头。无花果极少病虫危害，无须喷撒药物防治， 是一种天然的绿色果品， 深受中外旅游者的欢迎。凡来################观光旅游的客人，无不一尝为快。
阿拉托哈其、乌帕尔大秋桃、泽普黄肉桃、红晕白毛桃、艾夏甫吐勒、和田白蜜桃、新疆桃、蟠桃等20多个品种。################的桃栽培广泛，产量高，汁多，含糖含酸量高，品质极佳。除鲜食外，也大量加工成桃脯和桃干。
(6)无花果是古老的果树种类之一，经济价值较高。营养丰富，具有特殊风味，鲜果中含水份18.8%、碳水化合物74.3%、蛋白质4.3%、脂肪0.3%以及大量的维生素A和B。
无花果含糖量高达75%，果味甘甜如蜜，性平，无毒，果实除食用外，还有补气、健胃、清肠、去风湿、止血、下乳、消肿解毒之功效，中医可用其治干咳、久咳、食欲不振、泻痢、小便不
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畅等症，其枝叶均可入药。
无花果的果实极为鲜嫩，不易保存和运输，当地维吾尔族人民多用以晒制成果干或加工成果酱、蜜饯、果脯和罐头。无花果极少病虫危害，无须喷洒药物防治，是一种天然的绿色果品，深受中外旅游者的欢迎。凡来################观光旅游的客人，无不一尝为快。
(7)巴旦姆是维吾尔族最珍视的干果，原产于西亚，1300年前由伊朗经丝绸之路传至新疆，主要分布在################绿洲。巴旦姆是桃属中扁桃亚属植物，因而又称之为“扁桃’’。品种主要厚壳巴旦姆、薄壳巴旦姆和纸皮巴旦姆三个种类22个品种。其中：纸皮巴旦姆皮薄似纸而品质最好。果肉干涩无汁不能食用，主要食用其果仁。果仁含量一般为55一60%，油质稳定，仁味超过核桃和杏仁，有特殊的香甜味，容易消化；仁肉还含有蛋白质28.0%、淀粉糖10一11%、无机盐2.9一5.0%，井含有少量维生素A、Dl. B2和消化酶、杏仁甙、钙、镁、钠、钾等。巴旦姆仁营养成份含量高而全而，是维吾尔族传统的营养及健身滋补食品。
巴旦姆每晚睡前细嚼几粒，夜间能通宵熟睡无梦，长期食用，能显著增强身体抵抗力。维吾尔医用于治疗支气管炎、高血压、神经衰弱、肺病、皮肤过敏、小儿佝偻病、肠胃病等疾病。
（8)桑椹是################地区古老的果树品种之一，是果、木两用的经济树种，原产于我国中原，2000多年前经丝绸之路传人################，经数载驯化栽培，成为当地珍贵果品
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喀什南疆农副产品综合交易市场可行性研究报告
种类之一。
桑树在################绿洲广为种植，桑椹成熟最早，一般5月份即可陆续成熟食用。################桑椹分白、紫两种，以色白者品质最佳，成熟的果实呈半透明状，质油润，富有糖性。味蜜甜，能食饱，有催眠作用。桑椹含有多种营养物质，有补肝肾、明目、生津的功能。干果含糖量高达62.5%，鲜果中含有可溶性物质21.0一23.0%、含酸0. 3一2.5%、果胶0.94%、矿物质0.89%，还含有少量的胡萝卜素和抗坏血酸素，可治血虚、血痹、目暗、哮喘诸症，是一种珍贵的营养保健水果。
(8)樱桃是################地区最具特色的水果品种之一，有卡帕克拉斯和浩罕格拉斯两个地方品种，其中以浩罕格拉斯最为名贵。################樱桃果实鲜嫩，味甜而芳香，色泽鲜艳，樱桃5月成孰。################樱桃果实营养丰富，每百克鲜果中含蛋白质I.1克、糖份8.O克、磷3.1克、铁5.9克、胡萝卜素0.33克、维生素C 11克，用其制成果汁、果酱及罐头畅销不衰，深受欢迎。
(10)木瓜是################地区特有的水果品种之一，原产欧洲及中亚。现有4个品种，分早、中、晚熟。果大而酸甜，气味芳香，肉质较硬，久贮不坏。成份含有多种营养物质，含糖份8.0~9.0%，苹果酸1.0一2.3%，还含有皂、甙酒石酸、柠檬酸、维生素C、黄酮类。
木瓜是食品业的贵重原料，常以制作果冻、果酱、果脯、果
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汁、罐头以及糖果、点心、青红丝等食品。
木瓜性温、无毒，具有平肝和胃，去湿舒筋功能。有治吐泻、腹胀、关节疼痛、湿痹、脚气、水肿和痢疾等疾病的药效。特别对气管炎具有特殊的疗效，属珍贵的药用保健果品。
(11)阿月浑子是################绿洲极为珍贵的果树品种之一，只有来到################，才会有幸目睹这种稀有名贵的果树。阿月浑子原产中亚、西亚地区，在################已有近百年的栽种历史。品种有短果、长果两种，短果成熟于8月中旬.长果成熟于8月下旬一9月上旬。果实乳白色，尖端开裂露出红晕，种仁饱满，翠绿色，果仁味道鲜美，营养极为丰富。含有脂肪55一60%、蛋白质18一25%、糖份9一13%、纤维素4%、无机盐2一3%、碳水化合物7一9%，还含有维生素A和B。
阿月浑子在医药上有广泛的用途，味辛、无毒、果仁可治心脏病、肾炎、肝炎、胃病、肺炎等病；果皮可治皮肤湿痒、妇女病，也用于内外伤的止血等，阿月浑子油可治阴肾萎弱、结核病。
目前，阿月浑子在国外只有意大利、叙利亚、伊朗、土耳其、阿富汗和乌孜别克少量栽培，中国境内################为唯一的栽培地，种植面积不足百亩，市场价格为100一140元/公斤，每年商品量仅数百公斤，可见其珍贵。
3.1.3林果业发展规划
################地区林业发展“十五”计划和2015年规划纲要提出:林果业是################地区今后10一20年农村经
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济发展的支柱产业，发展有市场潜力的名优特品种，走林果产业化道路，一是在农业结构调整中，进一步扩大优质果品的种植比重，以连片建园和农林间作相结合的发展模式，建立规模化、产业化的林果基地，发展市场潜力大的巴旦木、葡萄、核桃、石榴、酸梅等干鲜果品；二是将退耕还林和中产田中的20%耕地用于林果栽陪，扩大林果面积；三是以名优大宗果品为发展方向，对名特优经济林产品制定质量认证制度、品拍制度、商品保护制度和卫生检验标准、产品分级、分类标准:四是搞好瓜果的储藏、加工，延长产业链，开拓培育林果市场。
规划2005年，全地区瓜果总面积为320万亩，其中新增面积270万亩，瓜果总产量将达到75万吨，2010年，全地区瓜果总产量180万吨以上。规划2015年，全地区建成名特优林果基地面积538万亩，其中:杏120万亩、巴旦木70万亩、木纳格葡萄50万亩、核桃70万亩、石榴90万亩、酸梅42万亩、红枣90万亩、阿月浑子6万亩。
3.2蔬菜市场
蔬菜在################地区经济作物种植面积中占有较高比重，随着城乡居民生活水平的提高和温室大棚种植技术的推广应用，种植面积和产量逐年增加和提高，蔬菜的商品总量、品种均能满足市场需求，季节性供应基本平衡，2001年，全地区蔬菜种植面积17.78万亩(其中################市、疏勒县、疏附县8.48万亩)，占全疆种植总面积的12.7%；全地区蔬菜产量30.62
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万吨(其中################市、疏勒县、疏附县19.59万吨)，占全疆蔬菜总产量的8.5%:全地区人均蔬菜占有量94，5公斤，为全疆人均占有量217.2公斤的43.5%
近五年来，拉动################市及周边地区(主要是疏勒县、疏附县)蔬菜种植面积和产量快速增长的主要因素，除了消费人口增加，消费水平的提高以外，与旅游业的发展和销往克孜勒苏柯尔克孜自治州、西藏自治区阿里地区，出口中亚国家、巴基斯坦有着直接关系。由此，加快################地区特别是################市及周边地区的蔬菜生产具有很大的潜力和市场空间。根据################地区农业发展“十”计划和2015年规划纲耍，2005年，全地区蔬菜种植面积为26万亩，产量将达到73万吨，其中################市及周边地区蔬菜产量将达到45万吨。2010年、2015年全地区规划种植面积分别为30万亩、35万亩。
3.3粮油市场
粮食生产历来是################地区农村经济的重点，在保证粮食面积、总和人均粮食占有量稳步增长的前提下，调整棉花区域布局，增加油料、饲料等作物面积是################地区种植业发展的指导思想。
################地区农业发展“十五”计划和2015年规划纲要提出，2005年全地区粮食总产为165万吨，人均占有量5~公斤；2015年为185万吨，人均占有量457公斤。2003年，国家放
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开粮食、油料收购价格后，农民手中的富余粮食和油料需要通过市场交易方式进行销售。同时，可以有效地调节供需关系，实现市场的均衡消费。
第四章建设场地和配套条件
4. 1建设场地 4.1.1地理位置
南疆农副产品批发交易市场位于################市西南南郊，距################市3公里，地势平坦，交通便利，314国道、南疆铁路纵贯境内，向东可达################火车站、################飞机场，连结克孜勒苏柯尔克孜自治州；往南为################地区疏勒、英吉沙等县，通往和田地区。通信发达，邮电通讯设施日益现代化，郊区全部实现了电话通讯程控化。示范区建成了功能齐全的基础设施，城市的综合服务功能强，建设地点基础设施齐全，供水、供电、通讯有保障。优越的基础设施为农副产品交易市场建设、发展创造了条件。
农副产品综合批发交易市场以其地位优势和交通便利，具备了建设大型商品物资集散地的基本条件。
4.1.2、项目实施的有利条件
场地四周为居住用地和农业用地，无任何污染存在，项目建设后，农副产品交易市场无工业污染物产生，不会对周围环境产
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生污染。
4.1.3、政府政策支持和农户参与情况
################地区政府支持农副产品的发展，对农副产品交易市场项目提供政策服务和政策支持。农副产品销售收入是################地区农民的重要收入来源之一，农副产品交易市场项目实施后，交易市场将与农户建立起联动关系，农民收入得到保证，公司和农民双获利，达到双赢的结果。
建设场地位置见《################农副产品批发交易市场区域位置图》。
4.1.4建设用地
(1)农副产品批发交易市场改建设用地为城市规划用地，用地总面积500亩。
4.1.4.1工程地址和水文
根据################地区建筑设计院提供的农产品批发交易市场建设场地工程地质资料:
⑴场地土属Ⅱ类中软构地，覆盖层厚度7一20米。地层为二元结构，松散层岩性—般以粉土为主，局部有粉沙透镜体，剪切波速150一250米/秒；基层为巨厚卵砾石层，剪切波速) 500米/秒。松散层允许承载力为70一90千牛/平方米。，
⑵场地地下水属潜水类型，主要由地下径流补给，稳定水位在地表以下大约7米，年内变化幅度0.9一1.2米，水质良好。
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4.2配套条件 4.2.1给水
目前，该地区已经进入################市自来水供水管网，完全可以满足农副产品批发交易市场新建后用水。
4.2.2排水
目前，城市排水管网建成使用，批发交易市场生活污水经处理后可通过敷设排水干管排入城市管网。
4.2.3供热
农副产品批发交易市场改扩建后，通过配套建设的锅炉房实行集中供热。
4.2.4供电
目前，随着################发电厂的正常运营，完全可以满足批发市场用电需求。目前################市生活和工业用水主要自来水，年供水能力充足，能够满足本项目的需要。
4.2.5施工条件
农副产品综合批发交易市场建设过程中的建筑物拆迁量较小，不存在征迁安置问题。建设场地周边开阔，有较大的施工、材料堆放场地，施工设备、建筑材料的运输便利，施工用水、用电易于解决，道路畅通。
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第五章规划方案和建设规模
5.1规划方案 5.1.1建设指导思想
(1)以市场为导向，以地区、市国民经济和社会发展规划为指导，以现代信息和物流技术为支撑，以################农副产品批发交易市场为区域性现代化骨干企业为主体，充分利用农业资源优势，提高农产品流通效益和市场竞争能力，加快农业结构调整，增加农民收入，实现区域经济的可持续发展。
(2)################农副产品综合批发交易市场设置信息管理、信息采集发布和电子结算系统，瓜果和蔬菜农药残留检测、病虫害检疫系统，商品储藏、物流配送系统，健全市场功能，提升交易档次，促进区域农产品批发市场管理体制的改革和现代化市场体系的建立。
(3)################农副产品综合批发交易市场改扩建应符合################市城市总体规划的要求，以布局合理、功能齐全、机制健全、设施配套、运行规范、信息灵敏和起点高、规模化为原则。
(4)农副产品综合批发交易市场将以浓厚的伊斯兰建筑风格和################噶尔建筑艺术特点，优美的建筑造型，舒适的交易环境，现代的市场理念，造就集历史文化、民族文化、旅游文化内涵为一体的巴扎文化，成为历史名城的标志性建筑和游
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购景点。
5.2总体布置
⑴################农副产品批发交易市场由综合服务区和瓜果蔬菜批发、粮油批发、活畜、生产资料等专业化市场组成。
⑵根据规划用地条件，为减少农产品批发交易市场人流对315国道交通的干扰，各交易市场主要出、入口位于314国道处。
⑶设交易大厅、临街商铺，各交易市场内建筑物按棋盘式布置，形成相对独立的经营管理、商品批发交易、配套服务功能单元。每幢建筑物由环形道路、绿地分隔，环路用于人流、车流通行和兼作消防通道。
(4)停车场均设于各专业化市场内。
总体布置见《################农副产品批发交易市场新建工程规划平面图》。
5.2.1建设内容
(l)综合服务区:批发交易市场管理综合楼、批发交易市场农产品电子交易大厅、物流配送中心停车库、锅炉房(浴池、配电室)。
(2)瓜果蔬菜批发市场:市场管理办公室、瓜果交易大棚、蔬菜交易大棚、瓜果交易大厅(冬季)、蔬菜交易大厅(冬季)、瓜果保鲜库、蔬菜保鲜库、沿街店铺、公共厕所、垃圾集收站。
(3)粮油批发市场:市场管理办公室、粮油交易大棚、粮油交易大厅(冬季)、沿街店铺、公共厕所、垃圾集收站。
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5.3工程方案论述
5.3.1批发交易市场管理综合楼
管理综合楼内进驻工商、税务、质量检查、卫生验疫、公安等国家执法管理机构，安排银行、邮电等服务部门和批发交易市场经营管理公司用房，设置信息中心、物流配送中心。
5.3.2批发交易市场农产品电子交易大厅
(1)通过批发交易市场设立的“################农产品电子商务”信息平台，在电子交易大厅进行农产品的现货、期货交易。
⑵信息中心定期发布################及周边地区的农产品种植面积、养殖规模、品种、产量、市场流通量、价格、市场预测的信息资料。
⑶向在批发交易市场经营者提供国内外农产品市场动态和国家、地方的有关经济政策、法规。
5.3.3信息中心 ⑴系统功能
以“################农产品电子商务”为核心，以网上营销管理子系统为基础，提供包括商品供货和商品销售在网上交易(商品信息、价格、定单)和物流配送(进货、销售、存储、配送)过程管理。“################农产品电子商务”系统包括七个业务模块，模块功能如下：
·供商品信息管理。提供商品信息分类、查询、统计、售后服务和反馈的分析功能，使供货商及时了解商品需求状况，进行
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生产与销售趋势预测，减少资源浪费，适应市场需求。还包括商品目录、销售排序、商品质量展示功能模块；
·供货商管理。对供货商分类管理，供货能力评价，供货商档案管理，采购交易记录管理，采购统计分析和商品采购需求预测的功能模块；
·采购管理。提供采购计划、定单管理、合同管理功能模块。 物流配送中心根据商品库存信息、销售趋势。对采购需求信息进行分析，提出采购计划，实现网上采购。对合同及执行情况进行跟踪管理；
·配送管理。配送管理是电子商务的重要环节，应用系统提供配货计划、库存管理、运输管理、货物跟踪管理功能模块。物流配送中心根据商品库存分布信息提出配送计划，规划合理物流方向，选择最佳运输路线，缩短送货时间，减少商品配送成本:
·销售管理。提供定单管理、合同管理、提货管理功能模块， 经销商可以在网上完成定货、签单、管理合同等业务，提高农产品批发交易市场为经销商的服务效率；
·网上交易。提供安全、可靠的网L支付功能模块，农产品批发交易市场通过网络完成低成本，安全便捷的电子商务交易；
·财务管理。提供交易中介费管理、采购财务管理、销售财务管理、配送财务管理、结算的财务分析报告、财务预警功能模块。
农产品批发交易市场可以及时监控业务过程中的各类成本状
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况，有效控制资金流转，提高资金运用效果。
②根据物流业务流程需要，系统管理软件包括仓储管理系统、运输管理系统、配送管理系统、跟踪处理系统、网上营销系统等功能模块，具有—定的可扩充性和灵活性。为满足物流信息需求，配送中心建立五个信息管理子系统:
·销售管理系统。主要职能为订单处理，包括客户管理系统、销售分析预测系统、销售价格管理、应收款及腿货处理等配销模式。
·采购管理系统。主要职能为接受进货及验收指令，进行供货商管理、采购决策、存货管理、价格管理、应付帐款管理。
·仓库管理系统。包括储存管理、进出货管理、机械设备管理、分拣处理、货物配送管理、货物追踪管理、运输调度计划安排。
·财务会计系统。财务会计部门对销售管理系统和采购管理 系统报来的应付、应收帐款进行会计操作，对配送中心资金进行平衡、测算和分析，编制经营财务报表，与金融系统联网进行转帐。
·辅助决策系统。获取内、外部各系统业务信息，结合内部信息编制各种分析报告和建议报告，为物流配送中心的管理层决策提供依据。
③根据交易范围和业务量，在自治区和内地省区没立若干个信息接受终端站
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(2)建筑面积
信息中心建筑面积500平方米(设在批发交易市场管理综合楼内)，留有扩容所需面积。
(3)系统设备
配置系统硬件设备25台(套)，应用软件7套。设备配置留有今后扩容升级的接口。
信息中心硬件和软件配置见表5一1。
序号 1 (I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (I3) 名 称 系统硬件 核心交换机 接入交换机 汇聚路由器 接入路由器 应用服务器 数据库服务器 服务器 磁盘阵列 防毒软件 防火墙 网管平台 操作系统 数据库 数量(台、套) 25 2 2 1 5 1 1 5 1 1 2 1 1 1 37
型 号 WS一C6509 WS一C2950一24 Cisco 3640 Cisco2620 RS/600 600 6HI eSeris 660 6Hl eServe ####250 8665一8RY IBM 7133一D40 IDS一4210 CiscoWorks2000 Oracle 9i 供货商 CISCO CISCO CISCO CISCO IBM IBM IBM IBM 方正 CISCO CISCO Microsoft Oracle 喀什南疆农副产品综合交易市场可行性研究报告
(l4) (15) 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 邮件软件 工 作 站 应用软件 办公自动化 财力资源管理 数据分析系统 电子商务管理 营销资源管理 客户关系管理 决策支持系统 1 若干 1 1 1 1 1 1 1 1 E####change Server 2000 BS32-110C Microsoft 方正 5.1.4.4物流配送中心
配送的主要农产品为新鲜瓜果、干果、蔬菜。设置农产品配送运输车队。
(1)物流配送流程
农产品物流配送主要流程为收购、短途运输、存储、检验检疫、分选加工、包装、运输、配送、信息处理等。
其流程如下:
农产品收购一短途运输一储存一检验检疫一分选加工—信息处理一包装一运输一配送一用户
(2)建筑面积
物流配送中心建筑面积250平方米(设在批发交易市场管理综合楼内。
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(3)配送设备
配置搬运机械28台，运输汽车10辆。 物流配送中心主要设备配置见表5一2。 表5一2
序号 1 (1) (2) (3) 2 (1) (2) （3） (4) 名 称 搬运机械 叉 车 液压搬运车 双轮手推车 运输汽车 载重货车 全封闭箱式货车 冷 藏 车 商 务 车 数量(台、辆) 28 2 6 20 10 4 4 2 3 规格 1吨 0.5吨 12吨 8吨 8吨 供货商 上海叉车厂 天津 乌鲁木齐 东风集团 新疆 天津 5.3.4瓜果、蔬菜保鲜库
根据################和周边地区瓜果和蔬菜的资源量、品种、品质和市场需求，贮藏保鲜的主要瓜果品种为伽师瓜、木纳格葡萄、白杏、绿皮桃、樱桃、木瓜，主要蔬菜为辣椒、西红柿、黄瓜、茄子等。
(1)保鲜工艺流程
瓜果、蔬菜一无伤适时采收一剔除伤病瓜果、虫菜—运输销售一出库一保鲜处理整理
⑵气调工艺流程
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瓜果、蔬菜一二级分检一入库一降温一快速降氧气调—运输一包装一出库一调节二氧化碳和乙烯气体含量
⑶保鲜时间
瓜果、蔬菜采用气调十恒温湿保鲜和气调十二氧化硫处理十恒
温湿保鲜方式。最长贮存期为8个月，最短贮存期为6个月左右。各种参数的采集和控制均采用计算机控制。
⑷保鲜库规模
瓜果藏储能力4000吨，蔬菜藏储能力2000吨。 ⑸气调设备
气调保鲜库关键设备和技术方面拟采用合资企业生产的制冷和电控制设备。
保鲜库主要设备配置见表5一3； 表5—3
序号 1 2 3 4 5 6 名 称 制冷压缩机 蒸发式冷凝器 贮液器 冷风机 气调系统及附件 循环水系统 单位 组 台 台 台 套 套 数量 6 3 6 18 6 3 备 注 合资产品 国 产 国 产 国 产 合资产品 国 产
7 8 9 10 组装库体 管路、设备保温 检测系统 周转箱 套 套 套 个 2 3 3 1000 国 产 国 产 国 产 国 产 5.3.5冷藏库 (l)制冷工艺
室外计算温度26'C，冷却间计算温度士O'C。采用氟利昂作为制冷剂，采用双机压缩。
(2)制冷设备
制冷设备全部采用合资企业生产双机压缩制冷机组。 ⑶污水处理设备
污水处理没备全部采用国内产品。 污水处理主要设备见表5一6。 5一6
序号 1 2 3 4 名 称 旋转筛 厌氧过滤器 气浮设备 污水泵 单位 个 台 套 台 数量 2 1 1 2 规格型号 Φ750 生产厂家 浙江 浙江 浙江 上海 5.4农产品农药残留检验检测 ⑴绿色食品
进入农副产品批发交易市场的瓜果、蔬菜均要进行农药残留
检验检测，达到绿色食品标准。
绿色食品分为AA级和A级。AA级是生态环境质量规定标准的产地，生产过程不使用任何有害化学合成物质，按特定的生产操作规程生产、加工、产品质量及包装检测、检验符合特定标准，经专门机构认定、许可后使用AA级绿色食品标志。A级是在生态环境质量符合规定标准的产地，生产过程中允许限量使用限定的化学合成物质，按特定的生产操作规程生产、加工、产品质量及包装经检测、检验符合特定标准，经专门机构认定、许可后使用A级绿色产品标志。
加工设备及产品包装材料选用，都要具备安全无污染条件。农药
残留检验检测室建筑面积1SO平方米(设在批发交易市场管理综合楼内)。
⑵检验设备
农药残留检验检测主要设备和仪器见表5-7。 表5-7
序号 1 2 3 4 名称 原子分光光度计 气质连用色谱仪 原子荧光分光光度计 液质连用色谱仪 单位 台 套 台 套 数量 1 1 1 1 序号 8 9 10 11 名称 超纯水制备器 快速溶剂萃取仪 色差仪 高速离心机 单位 台 台 台 台 数量 1 1 1 1
5 6 7 离子色谱仪 紫外一可见光分光度计 卡氏容量法水份仪 台 台 台 1 1 1 12 13 平衡震荡器 精密分析天平 台 台 1 1
5.4.1农副产品病虫害检疫
进入农副产品批发交易市场的瓜果、蔬菜均要进行病虫害检疫后才能予以经营。
病虫害检疫室建筑面积150平方米(设在批发交易市场管理综合楼内。
病虫害检疫主要设备和仪器见表5-8。 表5-8
序号 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 名称 超净工作台 显微镜 解剖镜 离心机 离心机 光照培养箱 生化培养箱 振荡培养箱 电子天平 化学试剂
单位 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 数量 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 序号 11 l2 13 14 15 16 17 18 l9 20 名称， 玻璃器械 电脑 酶联仪 冰低温箱(-40C) 冰箱 PCR仪 电泳仪 核算蛋白分析仪 植物组织粉碎机 酸度计 单位 台 台 台 台 台 台 台 台 台1 个 数量 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.5.沿街店铺
为批发交易市场服务，主要经营日用小百货、食品、烟酒和餐饮服务。
5.5.1建设规模 5.5.2规划工程量
规划农产品批发交易市场建筑物总面积30000平方米，绿地总面积7500 平方米。
⑴综合服务区建筑物面积5300平方米，占建筑物总面积的4.9%；构筑物面积2800平方米，占构筑物总面积的4，6%。
(2瓜果蔬菜批发市场建筑物面积15000平方米。 (3)粮油批发市场建筑物面积2850平方米。 农副产品批发交易市场建(构)筑物特征见附表。⑸停车场车位
农副产品综合批发交易市场停车位315辆，其中:瓜果蔬菜批发市场200辆、粮油批发市场80辆。
5.5.3规划指标
农副产品批发交易市场规划建筑密度37. 49%、容积率0.38%、绿地率3.80%.农产品批发交易市场规划指标见表5一10。
表5一10
序号 1 市 场 综合服务区 建筑密度 37.78 容积率 0.59 绿地率 13.33
2 3 瓜果蔬菜批发市场 粮油批发市场 36.62 44.53 0.37 0.45 10.00 12.0 5.6市场经营目标 5.6.1批发交易摊位
瓜果蔬菜、粮油批发市场设有摊位4800个(8一12平方米/摊位)，沿街店铺设有固定摊位800个(6一8平方米/摊位)。
5.6.2批发交易额
农副产品批发交易市场的建设规模大，辐射面积广，交易功能健全，服务设施完善，市场管理规范，将成为南疆地区最大的农产品市场。
预计运营后年农产品批发交易量约占################地区北部六市县和克孜勒苏柯尔克孜自治州西部三市县农产品商品总量的35一40%；农产品批发交易总额达到2.3一2.7亿元。
第六章 公用工程方案
6.1给水设施 6.1．1用水量估算
用水主要为生活、保鲜库循环冷却、锅炉房补充水，绿化、消防用水。
(1)根据给水设计规范，农产品批发交易市场日最大用水量夏季229立方米，冬季94立方米。
用水量估算见表6-1。 表6—1
序号 1 2 3 4 5 6 名 称 市场管理 市场交易、店铺 保鲜库 锅炉房 公共厕所 绿 地 单位 人 人 人 平方米 数量 l50 8200 3200 30300 用水定额(升) 15 8 5 3 用水量(立方米1日) 2.2 65.6 28.0 8.0 16.0 90.9 注:市场交易、店铺夏季饮用、清扫用水人数按每平方米建筑面积0.1人计算。
⑵根据建筑设计防火规范，农副产品批发交易市场的每一个专业化市场一次火灾消防用水量为432立方米。
用水量估算见表6-2。 表6-2
序号 l 2 名 称 合 计 室内消火栓灭火系统 室外消火栓灭火系统 用水定额(升/秒) 20 30 一次火灾最长 时间 (小时) 2 2 用 水 量 (立方米/次) 432 144 216 - 46 -
6.1.2给水方式
⑴给水水源为城市自来水供水管网提供，敷设一条东城自来水厂至农副产品批发交易市场的供水干管。供水干管为PVC管，管径150毫米，干管长1300米。
⑵在各专业化市场敷设室外环形给水管网，给水管管径80毫米，管线总长3800米。
⑶为保证在城市自来水供给停止或压力低时，不影响农产品批发
交易市场的正常用水，在瓜果交易市场设置1座200立方米地下贮水池和2台加压水泵，水箱有效容积除了满足向市场供水以外，还包括消防贮备水量。
6.2排水设施 6.2.1排水量估算
外部排水主要为生活废水。生活废水、污水日最大排水量82立方米/日。
6.2.2排水系统
生活废水、粪便污水分别由室内排至室外分流制排水系统， 废(污)水在室外通过合流，排入城市排水管网。各专业化市场敷设室外排水管网，排水管管径250毫米，管线总长3200米。
6.3供热设施 6.3.1计算参数
冬季室内采暖温度 18℃
冬季采暖天数150天 热媒参数6jL2 热负荷估算95一70℃
农产品批发交易市场采暖建筑面积2.61万平方米，根据各采暖单元对采暖温度的不同要求，采用单位面积热指标法进行估算，计算热负荷为2.22兆瓦。热负荷估算见表6-3.
表6—3
序号 1 2 3 名 称 合 计 市场管理用房 市场交易用房 其它用房 采暖面积(平方米) 26120 5050 20100 970 估算指标〔瓦/平方米) 热负荷(兆瓦) 85 70 90 60 2.2207 0.3535 1.8090 0.0582 6.3.2热源
采暖热源为农产品批发交易市场拟建锅炉房。根据热负荷计算，需要热水锅炉容量3.1吨/时。为提高供热的灵活性和互为检修，配置2台2吨/时热水锅炉。
6.3.3采暖系统
(1)交易大厅采用热风系统和散热器采暖系统，营业时间由热风采暖系统来保证室内温度，散热器采暖系统只维护室内值班温度(5℃)。其它房屋均采用散热器采暖系统。
⑵热风采暖采用组合式热风机组进行热空气循环，交易大厅
入口设热风幕，选用GRM型惯流式热风幕。散热器选用承压0.8兆帕的四柱460型铸铁散热器。
⑶各专业化市场室外供热管为无缝钢管，直埋式，管径150毫米，管线总长1800米。
6.4供电设施 6.4.1负荷估算
鉴于各用电单元不同的负荷性质，动力负荷根据实际装机容量计算，照明负荷采用单位负荷密度法估算，农产品批发交易市场用电设备总容量909千瓦，计算负荷为826千伏安，年用电总量130万千瓦时。用电负荷估算见表6-4。
表6-4
设备容量（千瓦） 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
名 称 照明 合 计 管理综合楼 交易大厅、沿街店铺 保 鲜 库 冷 藏 库 污水处理站 锅 炉 房 给 水 泵 其 它 房 屋 室外照明(路灯) 156 10 66 5 3 2 2 21 32 动力 753 24 35 70 55 40 135 14 计算负荷 用电量（万千瓦时/年） （千伏安） 照明 动力 826.0 22.0 91.3 66.7 51.3 40.0 121.5 9.9 16.9 32.4 40.6 3.6 14.0 1.3 1.2 0.4 0.5 6.2 32.4 89.3 2.4 53 16.6 l3.4 7.7 2.5 0.1
6.4.2供电方式
⑴从临近110千伏高压线路出线至农产品批发交易市场配电室(与锅炉房合建)，10千伏线路长600米，高压主接线为单母线接线，低压侧选用单母线分段。由配电室分三路38Q/220伏出线至个专业化市场配电室(与市场管理办公室合建)。
⑵负荷按照明、动力分别供电，对容量大、集中控制和主要负荷采用放射式配线直供，对分散负荷的工作点采用为树干式供电。批发交易市场至各专业化市场低压线路采用电缆地沟敷设， 电缆总长1700米。
⑶为提高设备利用率，降低系统能耗，减少线路压降，在配电室集中进行无功功率补偿，使高压进线侧的功率因数达到0.9以上。
⑷根据计算，选用2台500千伏安干式(SC型)变压器。 6.5消防设施 6.5.1消防系统
⑴沿整个专业化市场环形主干道每50米设2个消火栓。 (2)管理综合楼交易大厅、沿街店铺室内设置MFZ型干粉(贮 压式)灭火器。
6.5.1给水方式
消防用水为城市自来水管网直接供给和地下储水池补充供给。
6.6通讯设施
农副产品批发交易市场共设置共用磁卡电话亭10座，其中: 瓜果蔬菜批发市场8座、粮油批发市场2座。
第七章 环境保护和安全卫生
7.1环境保护 7.l.1环境现状
################农副产品综合批发交易市场地处城乡结合部对环境的影响较小。
7.1.2项目建设对环境的主要影响因素
(1)瓜果、蔬菜和生活垃圾随意堆放和抛撒，对地面环境的 污染。
(2)保鲜库、冷藏库、锅炉的压缩机、循环泵运行时的噪声，影响人们的心身健康。
7.1.3预防措施
⑴批发交易市场设有垃圾集收站，对瓜果、蔬菜和生活垃圾集中堆放；定期清运。
(2)锅炉燃煤产生的烟气，经过脱硫除尘器其效率可达959b，燃煤和炉渣集中堆放和清运。
(3)在保证生产设备性能和满足工艺要求前提下，动力设备均选用低噪声产品，并采用减震、消声、隔音措施，车间内噪声不超过85分贝，市场内噪声不超过65分贝。
⑹提高市场内的地坪、道路的硬化率，降低扬尘源。在道路两侧、生产设施附近进行绿化，发挥树木、草地的调湿、吸灰和净化空气的作用。
⑺施工单位在工程竣工后，及时清理施工现场，清除建筑垃圾，恢复因施工和堆放建筑材料而被破坏的植被。
7.2安全卫生
制定保鲜库、冷藏库、锅炉的安全生产规章制度，普及劳动卫生知识，对员工定期进行安全生产教育，培训上岗。
第八章 项目管理和实施进度
8.1 项目管理 8.1.1 组织机构
根据《中华人民共和国公司法》和现代企业管理的要求，成立由各方参加的################农副产品综合批发交易市场股份有限公司（一下简称：农副产品市场股份公司）。
(1)农副产品市场股份公司为################农副产品批发交易市场的项目业主，实行自主经营，承担项目的资金筹措，施工建设，经营管理和偿还投资的责任。
(2)农副产品市场股份公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理经董事会授权从事经营管理，并决定公司的重大事项。
(3)按照精简，效能的原则，农副产品市场股份公司设立总会
计师，总工程师和总经理部，人力资源部，财务部，经营部，市场管理部。
总经理部：负责公司的内部事务，文秘，档案管理和对外协调等工作；
人力资源部：负责公司的人事，劳资工作；
财务部：财务收支和预算，生产成本管理，资金调配和运作； 经营部：负责市场招商，信息中心和物流配送中心（包括瓜果蔬菜保鲜）的经营管理，市场摊位费用收取等：
市场管理部：负责市场经营秩序，安全保卫，市场维修，环境卫生等工作。
劳动定员
根据定专业，定岗原则，农副产品市场股份公司合同制员68人，临时工人64人。
劳动定员构成见表8—1。 表8—1
其 中 序号 项 目 合计（人） 管理人员 1 2 3 4 合 计 市场公司 总经理部 人力资源部 财务部 68 5 5 3 4 21 3 4 3 4 技术人员 技术工人 17 2 30 1 临时工 生产班次人（人） （班/人） 64 1 1 1 1
5 6 经营部 市场管理部 41 10 4 3 13 2 24 5 25 39 1，2 2，3 劳动力来源
合同制员工从社会招聘并经考试后择优录用。
管理，技术人员必须分别具有专科和本科以上学历，并具备从事专业工作的经历。尤其计算机信息管理，检疫检验人员必须具备国家资格认证，锅炉司炉工，保安人员必须具备岗位证书。
技术工人具有中等专业学校，技工学校学历和高中学历，临时工人为初中以上学历的下岗职工和社会人员。
技术培训
对合同制员工需进行上岗前的职业技术，技能培训。 项目招投标
项目的土建施工，主要生产设备采购和工程设计，监理单位通过公开招标确定，招标范围为自治区。
参加招标的土建施工单位必须具有乙级以上资质，工程设计，监理单位具有甲级资质。
实施进度 8.2进度安排原则
项目实施包括申请立项，可行性研究报告编制和审批，建设资金筹措，施工图设计，建筑工程施工队伍和主要生产设备及工程监理招标，工程施工，峻工验收等内容的基本建设程序，根据项目的建设规模。并考虑资金到位，建设配套条件落实等综合因
素安排实施进度。
8.2.1实施进度安排
项目前期工作期8个月（2009年），工程建设期24个月（2010年—2012年）。
2009年8—12月，主要完成项目立项，可研报告编制和审批，资金筹措，土地征购，施工图设计。
2010年1月—2012年4月，施工队伍和生产设备及工程监理招标，土建工程施工，设备安装调试，竣工验收，市场摊位招商，5月正式开始运营。
项目实施进度见表8—2 。 表8—2
2010年 项目 2009年 1季度 项目前期工作 工程招标 土建工程施工 设备安装调试 竣工验收开业
2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 2011年
第九章 投资估算和资金筹措
9.1 投资估算 9.1.1 估算原则
（1）按照国家有关政策规定和编制要求进行估算。 （2）根据项目建设内容和工程量，执行全国统一建筑安装工程费用定额和################地区现行土建工程单位估价指标，设备价格通过向销售商询价，并参考################市2008—2009年同类工程投资平均水平进行估算。
9.1.2估算依据
(1)土地购置费根据################市国土资源管理局提供的测算费用标准，按100000元/亩计取。
(2)城市消防设施建设费根据新疆维吾尔自治区发展计划委员会、财政厅《关于城市消防设施建设费收取标准的通知》(新计价费【2002】243号)文件，分别按2元/平方米、5元/平方米计取。
(3)国家发展计划委员会《关于建筑勘察设计收费管理办法的通知》(计价字【2002】10号)文件，规划(项目策划、可行性研究报告编制)、工程地质勘测、施工图设计费综合按直接工程费的3.8%计取。
(4）根据################市市场开发建设服务公司目前的经营水平、成本费用，参考自治区其它大中型市场经营企业的万元销售额中流动资占有额和周转次数，结合项目的经营规模、经
营内容，采用分项估算法估算。
⑸国家物价局、建设部《关于发布工程监理费有关规定的通知》(价费字【1992】479号)文件，工程监理招标、工程施工费综合按直接工的1.5%计取。
(6)建设单位管理费按直接工程费的1.5%计取。 （7）技术培训费按项目定员500元/人计取。
(8)基本预备费按直接工程费与间接工程费〔不包括土地购置)之和的2%计取。
(9)由于国家宏观调控，自治区物价水平比较稳定，涨价预备费按2%进行考虑。
(10)银行贷款按3一5年期，年利率6%计算。 9.1.3投资估算额
建设资金为11608万元。其中铺底流动资金500万元，建筑工程费用估算为9352万元；设备采购费用估算为972.2万元。详见附表。
9.2资金筹措
企业自筹7508万元，申请自治区补贴2000万元，地方政策配套2000万元，银行贷款2100万元。
第十章财务效益分析
10.1项目概述
################农副产品批发交易市场建设内容主要包括农产品电子交易、物流配送、农产品批发交易、储藏。
10.2评价依据和参数
⑴原国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》。 (2)财务基准收益率为10%.
(3)房屋租赁收入中19.S%的税收上交国税，其中:12%房屋租赁税、5.5%企业营业税、2%契税。
(4)市场摊位出租收入标准依据################市市场开发建设服务公司提供的价格标准。
10.3项目计算期和运营负荷
项目建设期3年(2009年8月一2012年4月)，营运期20年，计算期10年。
2012年5月交易批发市场投入运营，当年达到正常年经营收入的60%，第二年(2013年)达到正常年经营收入的80%，第三年(2014年)以后实现100%的经营收入。
10.4财务分析 10.4.1市场经营收入
批发交易市场经营收入主要来自交易大厅和大棚出租、保鲜库存储，物流配送、市场管理综合楼出租收入等。正常年经营收入3639万元，正常年经营分项收入见附表。
10.4.2税金及附加
营业税金及附加主要包括营业税、城建税教育费附加。其中: 营业税5%、城建税取营业税7%、教育附加费取营业税的3%。房屋租赁交纳税收19.5%，其中:租赁收入的12%交国税营业税5%,契税2.5%。项目正常年营业税金及附加为210万元。
10.4.3成本费用
正常年经营成本379万元，总成本费用1561万元。具体详见总成本估算表。
10.5主要财务盈利指标
################农副产品综合批发交易市场主要财务盈利指标见附表。
正常年税后利润总额1612万元。所得税税率为15%，盈余公积金按税后利润的10%，公益金按税后利润的5%计取。
10.6财务不确定性分析 10.6.1盈亏平衡分析
经计算，项目盈亏平衡点为55.8%，当批发交易市场年经营收入额达到2030万元(正常年经营收入为3639万元)时企业可保本，项目具有较强的抗风险能力。
10.6.2敏感性分析
可能影响本项目效益的主要因素有总收入、经营成本和固定资产投资，针对全部投资内部收益率指标，分析这些因素对项目可盈利性的影响表明，收入和固定资产投资的变化对财务内部收
益率影响较大，特别是收入变化影响最大，总投资变化对财务内部收益率的影响较小。单因素从一10%至十10%变化，三项指标的敏感性依次为销售收入、固定资产投资、经营成本。
10.6.3清偿能力分析
根据现行财务制度和企业经营方式，项目自投入运营后的三年所的利润即可偿还银行贷款本息(不包括建设期为2年)，项目计算期内各年都能达到收支平衡并有赢余，项目具有较强的债务清偿能力。
10.7财务分析结论
从上述财务计算和分析，项目具有较好的盈利能力和清偿能力，并具有较强的抗风险能力，项目在财务上可行。
第十一章 项目风险分析和防范措施
11.1市场竞争风险和防范
################农副产品综合批发交易市场的建设，将对还处于规模小，经营管理不规范的################市现有农产品市场形成冲击，加剧了行业的市场竞争。因此，在项目的运作中，一方面政府要对现有农产品市场的发展作好总体规划和布局，将################农副产品批发交易市场作为################地区农业产业化的龙头加以重点扶持和建设:另一方面农副产品市场股份有限公司应通过电子商务平台扩大市
场触角，形成企业自身的核心竞争力，通过优质化、规范化、系列化多功能服务，树立经营形象，打造企业品牌，提高市场占有率。
11.2企业管理风险和防范
目前，################市区商品交易市场的管理体系、经营模式与现代化流通业的内涵和发展极不适应，包括商品市场在内的经营项目在经营过程中成本升居高不下，项目的投资收益率普遍偏低。农产品市场股份有限公司将发挥经营管理规范化、标准化的优势，以股份公可内部的竞争机制、优化机制为手段，有效地化解市场的管理风险。同时，立足于物流经营的市场化、系统化，以市场为导向，积极参与竞争，利用战略布局和运作起点高的优势，采用规模化经营，化解市场的经营风险。
11.3项目配套风险和防范
农副产品综合批发交易市场建设规模大，建设内容多，在投资建设过程，建筑材料价格的上升，公用工程的配套条件变化等因素，都将会导致增加投资，降低投资收益。通过优化工程设计方案，制定合理的实施计划，实行项目的信息管理、合同管理，加快建设进度，保证按期竣工投产，并通过资本运作、工程承包等方式控制投资成本，降低投资风险。与此同时，有关政府部门应对项目的建设在立项审批、经营政策、资金安排等方面给予支持，发挥项目良好的社会效益，提高投资收益。
61
11.4新技术应用风险和防范
目前，我国农副产品的网上交易、物流配送作为新兴产业在政策环境、管理体制、经营模式等方面都尚不成熟，，对瓜果、蔬菜的保鲜的应用在技术上有一定的要求，由此形成了投资风险，尤其在经济发展相对滞后，高技术人才欠缺的################地区为首次应用，具有较大的风险。因此在积极实施引进专业人才和现代物流技术，积极参与国内物流管理和技术的交流的同时，要做好自身高技术人才的培养，提高新技术应用水平和经营管理能力。
第十二章 研究结论和实施建议
12.1研究结论
通过################农副产品综合批发交易市场的新建，将建立一个行之有效的经营管理、市场运作的新机制:培养一支既懂现代企业管理，又熟悉经营的人才队伍:建立一个规范化管理，优质服务的物流配送体系，实现可持续发展。
(1)项目的实施符合国家产业政策和################地区、市国民经济和社会发展“十五”计划及2015年规划纲要，利用################及周边地区资源优势和################市作为南疆中心城市的地缘优势，通过批发交易市场连接消费市场与
62
千家万户的生产，实现农民增收，加快农民脱贫致富步伐，促进农村经济的发展，建设是必要的。
(2)项目的建设符合城市规划要求，布局合理，系统完整，功能配套，覆盖面大，在区域经济中的带动作用和辐射作用显著，建设规模是适度的。
(3)项目的建设将促进农副产品市场的培育和形成，规范的市场体系又为农业产业化提供发展平台和机遇，市场空间是广阔的。
(4)项目的前期工作扎实有效，包括市场规划、建设用地，公用设施配套等建设条件已经和正在落实，建设条件是优越的。
(5)################农副产品批发交易市场股份有限公司是从事商品市场经营管理的专营公司，主业清晰，是具备了一定的管理水平、丰富的经营业绩和核心竞争力的流通企业，对项目的运作是有能力的。
⑹项目所得税后的财务内部收益率l4%，大于l0%的社会基准收益率；财务净现值大于零，全部投资可以在项目实施的第8年全部回收，市场年交易量占当地资源量的35cY~以上，年交易额将超过2亿元。投资效益明显，收益期长，在财务上是可行的。
(7)项目的实施将带动相关产业的发展，同时增加就业机会。 农副产品批发交易属于劳动密集型行业，建成后将向社会直接提供就业岗位5600人，间接就业岗位近万人，极大地缓解当地的就业压力，提高就业人员生活水平，促进社会的稳定，社会效益是显著的。
63
12.2实施建议
(1)项目的建设周期短，资金投入密度高。因此，要制定科学的实施计划，成立高效、精干、懂技术、会管理的项目建设班子，实行目标责任制，通过合同管理，对工程的质量、进度、资金进行有效监理和控制，实现项目预期的建设目标。
(2)以消费市场为导向，及时掌握市场动态，有针对性地调整经营方针，确保项目效益的实现。
64
附表：1 项目投入总资金估算汇总表
单位：万元
投资额 序号 费用名称 合计 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 2 3 4
建设投资 建设投资静态部分 建筑工程费 设备及工器具购置费 安装工程费 土地使用费 土地使用税 建设投资动态部分 涨价预备费 建设期利息 勘测设计费用 项目前期工作费用 基本预备费 铺底流动资金 生产流动资金 项目投入总资金 12,598 12,004 9,353 1,215 36 1,000 400 594 187 120 15 85 187 500 100 13,198 其中：外汇 95% 91% 71% 9% 0% 8% 3% 5% 1% 1% 0% 1% 1% 4% 1% 100% 占总投资的% 估算说明 65
附表：2 投资计划与资金筹措表
单位：万元
序号 建设期 项目 年份 生产负荷（%） 总投资 固定资产投资 建设期利息 流动资金 资金筹措 自有资金 用于固定资产投资资金 借 款 长期借款（本金及建设期利息） 流动资金借款 其他短期借款 2 0 13,198 13,098 120 13,198 11,198 11,198 2,000 2,120 3 100 - 120 100 - - - 100 4 100 - - - - - - 5 100 - - - - - 6 100 - - - - - 生产经营期 7 100 - - - - - 8 100 - - - - - 9 100 - - - - - 10 100 - - - - - 11 100 - - - - - 12 100 - - - - - - 合计 13,198 13,098 240 100 13,198 11,198 11,198 2,000 2,120 100 - 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3
66
附表：3 营业收入、营业税金及附加和增殖税估算表 单位：万元 序号 项 目 冷库出租 收入额(万元) 1 单价（元/吨） 出租吨数 销项税额(万元) 保鲜库出租 收入额(万元) 2 单价（元/吨） 出租吨数 销项税额(万元) 摊床位出租 收入额(万元) 3 单价（元/个） 出租数量 销项税额(万元) 摊位出租 4 收入额(万元) 单价（元/个）
3 648 1,800 3,600 32 648 1,800 3,600 32 288 7,200 400 14 450 4,500 4 648 1,800 3,600 32 648 1,800 3,600 32 288 7,200 400 14 450 4,500 5 648 1,800 3,600 32 648 1,800 3,600 32 288 7,200 400 14 450 4,500 6 648 1,800 3,600 32 648 1,800 3,600 32 288 7,200 400 14 450 4,500 67
7 648 1,800 3,600 32 648 1,800 3,600 32 288 7,200 400 14 450 4,500 8 648 1,800 3,600 32 648 1,800 3,600 32 288 7,200 400 14 450 4,500 9 648 1,800 3,600 32 648 1,800 3,600 32 288 7,200 400 14 450 4,500 10 648 1,800 3,600 32 648 1,800 3,600 32 288 7,200 400 14 450 4,500 11 648 1,800 3,600 32 648 1,800 3,600 32 288 7,200 400 14 450 4,500 12 648 1,800 3,600 32 648 1,800 3,600 32 288 7,200 400 14 450 4,500 合计 6,480 324 6,480 324 2,880 144 4,500 出租数量 销项税额(万元) 库房出租 收入额(万元) 5 单价（元/平方米） 出租面积 销项税额(万元) 临街店铺出租 收入额(万元) 6 单价（元/平方米） 出租面积 销项税额(万元) 木材加工车间出租 收入额(万元) 7 单价（元/栋） 出租栋数 销项税额(万元) 合 计 8 收入额(万元) 销项税额(万元) 1,000 23 1,200 600 20,000 60 325 650 5,000 16 80 8,000 100 4 3,639 182 1,000 23 1,200 600 20,000 60 325 650 5,000 16 80 8,000 100 4 3,639 182 1,000 23 1,200 600 20,000 60 325 650 5,000 16 80 8,000 100 4 3,639 182 1,000 23 1,200 600 20,000 60 325 650 5,000 16 80 8,000 100 4 3,639 182 1,000 23 1,200 600 20,000 60 325 650 5,000 16 80 8,000 100 4 3,639 182 1,000 23 1,200 600 20,000 60 325 650 5,000 16 80 8,000 100 4 3,639 182 1,000 23 1,200 600 20,000 60 325 650 5,000 16 80 8,000 100 4 3,639 182 1,000 23 1,200 600 20,000 60 325 650 5,000 16 80 8,000 100 4 3,639 182 1,000 23 1,200 600 20,000 60 325 650 5,000 16 80 8,000 100 4 3,639 182 1,000 23 1,200 600 20,000 60 325 650 5,000 16 80 8,000 100 4 3,639 182 225 12,000 600 3,250 163 800 40 35,590 1,820
68
附表：4 运营总成本费用估算表
单位：万元
序号 项目 年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.1 13.2 14
2 0 3 100 48 10 7 18 288 14 880 20 120 60 60 36 1,561 900 661 379 4 100 48 10 7 18 288 14 880 20 120 60 60 36 1,561 900 661 379 5 100 48 10 7 18 288 14 880 20 120 60 60 36 1,561 900 661 379 6 100 48 10 7 18 288 14 880 20 120 60 60 36 1,561 900 661 379 69
7 100 48 10 7 18 288 14 880 20 120 60 60 36 1,561 900 661 379 8 100 48 10 7 18 288 14 880 20 120 60 60 36 1,561 900 661 379 9 100 48 10 7 18 288 14 880 20 120 60 60 36 1,561 900 661 379 10 100 48 10 7 18 288 14 880 20 120 60 60 36 1,561 900 661 379 11 100 48 10 7 18 288 14 880 20 120 60 60 36 1,561 900 661 379 12 100 48 10 7 18 288 14 880 20 120 60 60 36 1,561 900 661 379 合计 480 96 72 180 2,880 144 8,799 200 1,200 600 600 360 15,611 8,999 6,612 3,788 生产负荷（%） 冷库、保鲜库电力消耗 照明电力消耗 办公电力消耗 燃料消耗 工资及福利费 修理费 折旧费 摊销费 利息支出 广告费 管理费 燃油费 总成本费用 固定成本 可变成本 经营成本
附表：5 损 益 表
单位：万元
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
项目 年份 生产负荷（%） 销售收入 销售税金及附加 总成本费用 利润总额 弥补以前年度亏损 应纳所得税额 所得税 税后利润 可供分配利润 盈余公积金 应付利润 未分配利润 累计未分配利润 2 0 3 100 3,639 182 1,561 1,896 1,896 284 1,612 1,612 242 1,612 -242 -242 4 100 3,639 182 1,561 1,896 1,896 284 1,612 1,612 242 1,612 -242 -483 5 100 3,639 182 1,561 1,896 1,896 284 1,612 1,612 242 1,612 -242 -725 70
6 100 3,639 182 1,561 1,896 1,896 284 1,612 1,612 242 1,612 -242 -967 7 100 3,639 182 1,561 1,896 1,896 284 1,612 1,612 242 1,612 -242 -1,209 8 100 3,639 182 1,561 1,896 1,896 284 1,612 1,612 242 1,612 -242 -1,450 9 100 3,639 182 1,561 1,896 1,896 284 1,612 1,612 242 1,612 -242 -1,692 10 100 3,639 182 1,561 1,896 1,896 284 1,612 1,612 242 1,612 -242 -1,934 11 100 3,639 182 1,561 1,896 1,896 284 1,612 1,612 242 1,612 -242 -2,176 12 100 3,639 182 1,561 1,896 1,896 284 1,612 1,612 242 1,612 -242 -2,417 合计 36,390 1,820 15,611 18,960 - 18,960 2,844 16,116 16,116 2,417 16,116 -2,417 -2,417
附表：6 借款还本付息计算表
单位：万元
建设期 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4
生产经营期 合计 3 100 4 100 - - - 1,100 66 1,612 -242 880 100 512 1,123 5 100 - - - -242 880 100 - 1,123 6 100 - - - - -242 880 100 - 1,123 71 项目 年份 2 生产负荷（%） 借款及还本付息 年初借款本息累计 本金 建设期利息 本年借款 本年应计利息 本年还本 本年付息 偿还能力 未分配利润 折旧 摊销 其他资金 本年节余资金 累计节余资金 0 2,000 120 7 100 -242 880 100 - 1,123 8 100 -242 880 - - 1,123 9 100 -242 880 - - 1,123 10 100 -242 880 - - 1,123 11 100 -242 880 - - 1,123 12 100 -242 880 - - 1,123 120 2,100 126 2,100 312 3,223 -2,417 8,799 500 1,123 1,123 2,120 100 120 100 6 1,000 246 1,612 -242 880 100 612 612
附表：7 财务现金流量表(全部投资部分）
单位：万元
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 项目 年份 生产负荷（%） 现金流入 产品销售收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 固定资产投资 流动资金 经营成本 销售税金及附加 所得税 所得税后净现金流量 所得税后累计净现金流量 所得税前净现金流量 所得税前累计净现金流量 指标计算 FIRR FNPV(万元) N(年)(静态) 建设期 2 0 12,698 12,698 -12,698 -12,698 -12,698 -12,698 3 100 3,739 3,639 100 945 100 379 182 284 2,794 -9,905 3,078 -9,620 4 100 3,739 3,639 100 945 100 379 182 284 2,794 -7,111 3,078 -6,542 所得税后 生产经营期 5 100 3,639 3,639 845 379 182 284 2,794 -4,317 3,078 -3,464 6 100 3,639 3,639 845 379 182 284 2,794 -1,523 3,078 -385 7 100 3,639 3,639 845 379 182 284 2,794 1,271 3,078 2,693 8 100 3,639 3,639 845 379 182 284 2,794 4,065 3,078 5,771 所得税前 9 100 3,639 3,639 845 379 182 284 2,794 6,859 3,078 8,849 10 100 3,639 3,639 845 379 182 284 2,794 9,652 3,078 11,928 11 100 3,639 3,639 845 379 182 284 2,794 12,446 3,078 15,006 12 100 4,971 3,639 1,332 845 379 182 284 4,126 16,573 4,411 19,416 合计 32,951 32,751 1,332 200 21,350 12,698 200 3,788 1,820 2,844 16,573 16,573 19,416 19,416 103.24% 1611.64 5.55 72
121.46% 1896.05 5.13
附表：8 固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销费计算表
单位：万元
建设期 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 5 项目 年份 2 生产负荷（%） 固定资产 折旧费 折旧费累计 固定资产净值 无形资产 摊销费 摊销费累计 无形资产净值 递延资产 摊销费 摊销费累计 递延资产净值 无形及递延资产净值 无形及递延资产净值摊销费合计 0 3 100 13,198 880 880 12,318 100 20 20 80 500 100 100 400 480 120 4 100 880 1,760 5 100 880 2,640 6 100 880 3,520 9,678 20 80 20 100 400 100 120 120 7 100 880 4,400 8,798 20 100 - 100 500 - - 120 8 100 880 5,280 7,918 100 500 9 100 880 6,160 7,038 100 500 10 100 880 7,040 6,158 100 500 11 100 880 7,920 5,278 100 500 12 100 880 8,800 4,398 100 500 生产经营期 11,438 10,558 20 40 60 100 200 300 360 120 20 60 40 100 300 200 240 120 73
附表：9 流动资金估算表
单位：万元
序号 项 目 年 份 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 4 5 6 7
周转次数 12 12 3 100 100 3,639 15 -1,441 4 100 1,820 3,639 15 -1,441 379 1,820 3,260 - 300 25 5 100 1,820 3,639 15 -1,441 379 1,820 3,260 - 300 - 6 100 1,820 3,639 15 -1,441 379 1,820 3,260 - 300 - 74
7 100 1,820 3,639 15 -1,441 379 1,820 3,260 - 300 - 8 100 1,820 3,639 15 -1,441 379 1,820 3,260 - 300 - 9 100 1,820 3,639 15 -1,441 379 1,820 3,260 - 300 - 10 100 1,820 3,639 15 -1,441 379 1,820 3,260 - 300 - 11 100 1,820 3,639 15 -1,441 379 1,820 3,260 - 300 - 12 100 1,820 3,639 15 -1,441 379 1,820 3,260 - 300 - - 合计 16,476 36,390 - 153 -14,407 3,788 18,195 30,883 - 3,000 100 50 生产负荷（%） 流动资产 应收帐款 其他 现金 流动负债 应付帐款 预收帐款 流动资金 自有流动资金 流动资金本年度增加额 流动资金偿还 利息 12 12 379 1,820 1,541 - 300 100 25
附表：10 资金来源与运用表
单位：万元
序号 项目 年份 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 生产负荷（%） 资金来源 利润总额 折旧费 摊销费 长期借款 流动资金借款 其他短期借款 自有资金 其他 回收固定资产余值 建设期 2 0 13,318 2,120 - - 11,198 13,218 13,098 120 - 100 100 3 100 2,976 1,896 880 100 - 100 - - 3,216 - 120 100 284 1,612 1,000 100 -240 -140 4 100 2,876 1,896 880 100 - - - - 2,996 - - - 284 1,612 1,100 -120 -260 5 100 2,876 1,896 880 100 - - - - 725 - - 284 441 - 2,150 1,890 6 100 2,876 1,896 880 100 - - - - 725 - - 284 441 - 2,150 4,041 75
生产经营期 7 100 2,876 1,896 880 100 - - - - 725 - - 284 441 - 2,150 6,191 8 100 2,776 1,896 880 - - - - - 725 - - 284 441 - 2,050 8,241 9 100 2,776 1,896 880 - - - - - 725 - - 284 441 - 2,050 10,292 10 100 2,776 1,896 880 - - - - - 725 - - 284 441 - 2,050 12,342 11 100 2,776 1,896 880 - - - - - 725 - - 284 441 - 2,050 14,393 12 100 4,108 1,896 880 - - - - - 1,332 - 725 - - - 284 441 - 3,383 17,776 合计 43,009 18,960 8,799 500 2,120 100 - 11,198 - 1,332 - 25,233 13,098 240 100 2,844 6,751 2,100 100 - 17,776 17,776 1.10 回收流动资金 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 4 资金运用 固定资产投资 建设期利息 流动资金 所得税 应付利润 长期借款本金偿还 流动资金借款本金偿还 其他短期借款本金偿还 盈余资金 累计盈余资金
附表：11 资产负债表
单位：万元
建设期 序号 项目 年份 2 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.3 1.4 2 2.1 生产负荷（%） 资 产 流动资产总额 应收帐款 现金 累计盈余资金 在建工程 固定资产净值 无形资产及递延资产净值 负债及所有者权益 流动负债总额 0 13,198 13,198 3 100 12,898 100 3,639 15 -140 - 12,318 480 2,298 4 100 11,898 100 3,639 15 -260 - 11,438 360 2,198 5 100 10,898 100 3,639 15 1,890 - 10,558 240 2,198 76
6 100 9,898 100 3,639 15 4,041 - 9,678 120 2,198 7 100 8,898 100 3,639 15 6,191 - 8,798 - 2,198 8 100 8,018 100 3,639 15 8,241 - 7,918 2,198 9 100 7,138 100 3,639 15 10,292 - 7,038 2,198 10 100 6,258 100 3,639 15 12,342 - 6,158 2,198 11 100 5,378 100 3,639 15 14,393 - 5,278 2,198 12 100 25,813 21,415 3,639 15 17,776 - 4,398 2,198 生产经营期 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 应付帐款 流动资金借款 其他短期借款 预收帐款 长期借款 负债小计 所有者权益 资本金 资本公积金 累计盈余公积金 累计未分配利润 资产负债率(%) 计算 指标 流动比率(%) 速动比率(%) 16 - 2,120 2,120 11,198 11,198 379 100 - 1,820 - 2,298 11,198 11,198 242 -242 18 4 4 379 - 1,820 - 2,198 11,198 11,198 483 -483 18 5 5 379 - 1,820 - 2,198 11,198 11,198 725 -725 20 5 5 379 - 1,820 - 2,198 11,198 11,198 967 -967 22 5 5 379 - 1,820 - 2,198 11,198 11,198 1,209 -1,209 25 5 5 379 - 1,820 - 2,198 11,198 11,198 1,450 -1,450 27 5 5 379 - 1,820 - 2,198 11,198 11,198 1,692 -1,692 31 5 5 379 - 1,820 - 2,198 11,198 11,198 1,934 -1,934 35 5 5 379 - 1,820 - 2,198 11,198 11,198 2,176 -2,176 41 5 5 379 - - 1,820 - 2,198 11,198 11,198 2,417 -2,417 9 974 974
77
附表：12 敏感性分析表
变化因素 项目方案 基本方案 投资费用增加10% 经营费用增加10% 收入减少10%
- 78 -
内部收益率 21.0% 12.0% 19.0% 20.0% 18.0% 累计净现值（万元） 27,759.22 15,837.70 25,076.37 26,396.17 23,756.56 投资回收期（年） 5.55 9.72 6.14 5.83 6.48
附表：13 建筑工程费用估算表
单位：万元
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 建筑物、构筑物名称 交易大棚 营业大厅 冷藏库 气调保鲜库 商品储存周转库 配电室 蓄水池 垃圾回收站 生活服务设施 综合办公楼 交易市场办公室 临街店铺 木材加工车间 警卫室 建筑面积合计 上水管网 下水管网 消防管网 动力线路 照明线路 水泥地坪 围 栏 电动大门 场区绿化 合 计 单位 M M M M M M m³ M M M ㎡ ㎡ ㎡ M ㎡ M M M M M M M 樘 ㎡ 22222222222数量 （栋） 4 4 3 3 4 1 2 10 4 1 5 5 100 4 1 4 建筑 规模 5,000 2,000 1,000 1,000 5,000 120 100 50 1,000 2,000 500 1,000 300 48 2660 6m*2m 建筑 面积 20,000 8,000 3,000 3,000 20,000 120 200 500 4,000 4,000 2,500 5,000 30,000 192 100,512 4,000 4,000 4,000 1,000 4,000 100,000 30,000 单价（元） 385 650 1,350 1,350 760 860 1,800 300 860 1,200 860 860 860 860 65 65 85 420 80 130 165 30,000 30 金 额 （万元） 770.00 520.00 405.00 405.00 1,520.00 10.32 36.00 15.00 344.00 480.00 215.00 430.00 2,580.00 16.51 26.00 26.00 34.00 42.00 32.00 1,300.00 43.89 12.00 90.00 9,352.72 层数 1 1 1 1 1 1 地下 1 2 1 1 1 1 备 注 轻钢结构 轻钢结构 轻钢结构 轻钢结构 砖混 砖混 钢砼 砖混 砖混 砖混 砖混 砖混 砖混 砖混 PVC80 PVC200 PVC120 芯铜电缆 铜线 C25 铸钢铁艺 不锈钢 - 79 -
附表：14 主要设备购置费用估算表
单位:万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
设备名称 10兆光纤 中继服务器 24孔路由器 网线 台式电脑 激光打印机 安防系统 消防监测系统 消防栓 250kw变压器 高压控制柜 功率补偿柜 电器控制柜 大型显示屏 供暖系统 供水系统设备 移动农药检测车 农药化验检测设备 垃圾运输车 小型装载机 升降式检修车 冷库设备机组 冷却水塔 照明电杆 照明灯具 办公家具 档案、文件柜 商务用车 物流配送车 合 计 单位 条 台 台 千米 台 台 套 套 个 台 个 个 个 台 套 套 台 套 台 台 台 套 个 根 套 套 套 台 台 台/套 数量 1 10 10 4 50 20 5 5 80 2 2 2 20 5 2 2 1 2 2 2 2 4 4 80 80 200 200 3 10 810 单价 3.00 1.00 0.10 0.30 0.60 0.30 10.00 5.00 0.60 9.00 4.00 3.00 3.00 6.00 40.00 15.00 20.00 100.00 8.00 6.00 3.00 45.00 2.00 0.20 0.10 0.20 0.30 21.00 18.00 金额 3.00 10.00 1.00 1.20 30.00 6.00 50.00 25.00 48.00 18.00 8.00 6.00 60.00 30.00 80.00 30.00 20.00 200.00 16.00 12.00 6.00 180.00 8.00 16.00 8.00 40.00 60.00 63.00 180.00 1,215.20 备 注 - 80 -
附表:15 单位运营成本估算表
单位:万元/月 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.1 13.2 14
项 目 冷库、保鲜库电力消耗 照明电力消耗 办公电力消耗 燃料消耗 工资及福利费 修理费 折旧费 摊销费 利息支出 广告费 管理费 燃油费 总成本费用 固定成本 可变成本 经营成本 金 额 4.00 0.80 0.60 1.50 24.00 1.20 73.32 1.67 10.00 5.00 5.00 3.00 124.69 116.69 8.00 48.50 备 注 200人，1200元/月/人 - 81 -
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