矿山企业名称： 检查时间： 年 月 日
序号 检查项目 检查内容 1、安全生产责任制。 （1）主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制； （2）职能部门责任制； （3）岗位安全生产责任制。 依据标准 GB16423－2006 4.1 检查方法 查看人员任命文件及有关资料，有制度汇编并上墙， 检查结果 一 安全管理制度 2、安全生产有关制度。 （1）安全检查制度；（2）职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度；（3）安全教育培训制度；（4）生产安全事故管理制度； （5）危险源监控和安全隐患排查制度；（6）设备（指主提升机、安全生产法第17条 查看有关文件资GB16423－2006 绞车、主扇、局扇、水泵、电机车等）安全管理制度；（7）安全生料，制度编汇成册 4.1 产档案管理制度；（8）安全生产奖惩制度等；（9）安全活动日制度；（10）安全目标管理制度；（11）安全技术审批制度；（12）安全办公会议制度；（13）值班和交接班制度。（14）爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记制度。 3、作业安全规程。包括掘进作业规程和采矿作业规程（掘进、运输、非煤矿山企业安全通风、顶板管理、采矿、压气、供电、供排水、尾矿库等作业规程）。 生产许可证实施办法第5条 4、操作规程。主提升机司机、爆破工、凿岩工、金属焊接（切割）工、信号工、空压机工、通风工、绞车操作工、输送机操作工、罐笼推车工、电工、矿井供排水工、现场安全检查工和厂内机动车司机必须有操作规程。 查看有关文件资料，组织学习记录。 制度编汇成册 查看有关文件资料，制度编汇成册 安全生产法第17条 二 安全投入 1、有安全投入计划，并按计划实施。2、交纳风险抵押金。 安全生产法第18条《自治区关于进一查安全投入计划和步加强安全生产工使用情况记录。 作的决定》 1
1、依法设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员。 GB16423－2006 4.2 三 安全机构及人员 2、各队、班组应设立专（兼)职安全员，跟班作业。 3、主要负责人要定期跟班下井检查。 检查安全生产管理机构设置或人员任命文件，以及合法有效证件。 查看安全员任命文件及跟班检查记录。主要负责人下井检查记录。 GB16423-2006 4.3 1、主要负责人必须取得安全资格证书。分管安全、生产、技术的负责人也应经过安全培训取得安全资格证书。 2、安全生产管理人员安全资格证书。 3、特种作业人员资格证书。（爆破操作员、爆破押运员、爆破管理员、爆破安全员、信号工、电工、金属焊接（切割）工、矿井供排水工、安全培训 风机操作工、绞车操作工、压力容器操作工和企业厂内机动车司机等特种作业人员） 4、从业人员安全教育培训。 安全生产法第20条 查看有效证书 安全生产法第20条 查看有效证书 GB16423-2006 4.4 四 查持证上岗情况 GB16423-2006 4.4 安全生产法第43条 查看入厂三级教育卡片，培训计划、记录及考核结果 查看缴纳保险费用的证明 五 工伤保险 依法参加工伤保险或与工伤保险赔付同等数额的其他保险，为所有从业人员缴纳保险费。 六 1、跟班作业安全员要配带检测仪器。 2、矿井总进、排风量每季度测定一次。 职业危害3、矿井空气中有毒有害气体的浓度，应每月测定一次。 场所检测 4、凿岩工作面应每月测定两次，其他工作面每月测定一次。 5、含放射性元素的作业地点，粉尘浓度应每月至少测定三次；氡及其子体浓度，应每周测定一次，浓度变化较大时，每周测定三次。 为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监劳动防护 督、教育从业人员正确佩戴使用。（安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等） “三同改建、扩建建设项目依法履行“三同时”审批手续。 2
有合格的测风压、风量、粉尘、有毒GB16423-2006 有害气体等检测仪7.15、7.17、7.18 表，查看登记档案和检测检验记录 按标准发放，建立安全生产法第37条 发放台帐，检查台帐 国家总局18号令 查看有关审批材料
七 八 时”审批 九 竖(斜)井提升设备、压力容器等特种设备以及爆破器材库等易发生设备设施事故的场所、设施、设备有登记档案和检测检验和检修记录。 检验检测 1、有透水、冒顶片帮（特别是大面积冒顶）、火灾、中毒窒息及坠井等事故的应急救援预案。并定期演练。 十 应急救援 2、建立专职或兼职应急救援组织,也可与邻近的事故应急救援组织签订救护协议，配备必要的应急救援器材、设备（通讯电话、急救车辆、急救箱、自救器等）。 安全生产法第29、30条 GB16423-2006 4.8 GB16423-2006 4.20 查看有效的检验报告，矿山内部检测检验检修记录。 查看应急救援预案 查看有关文件资料及器材、设备。 1、有具有资质的设计单位设计的开采设计。图纸包括矿区地形地质和水文地质图；井上、井下对照图；中断平面图；通风系统图；提升十一 技术资料 运输系统图；风、水管网系统图；充填系统图；井下通讯系统图；井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图；绘制避灾线路图。 1、每个矿井至少有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距不得少于30米。每个生产水平(中段)，均应至少有两个便于行人的安全出口并应同通往地面的出口相通。 2、装有两部在动力上互不依赖的罐笼设备、且提升机均为双回路供电的竖井，可作为安全出口而不必设梯子间。其他竖井作为安全出口时，应有装备完好的梯子间。（竖井梯子间要求：a.梯子的倾角不大于80° ；b.上下相邻两个梯子平台的垂上距离不大于8m；c.上下相邻平台的梯子孔要错开，平台梯子孔的长和宽，分别不小于0.7m十二 安全出口 和0.6m；d.梯子上端高出平台1m，下端距井壁不小于0.6m；e.梯子宽度不小于0.4m，梯蹬间距不大于0.3m；f．梯子间与提升间应全部隔开。） 3、行人的运输斜井应设人行道。人行道应符合下列要求：a．人行道的有效宽度不小于1.0m；b．人行道的有效净高不小于1.9m；c．斜井坡度为7°～15°时，应设人行踏步；15～13°时，应设踏步及扶手；大于30°时，应设梯子；d．运输物料的斜井，车道与人行道之间，应设置坚固的隔墙。 3
GB16423-2006 4.16 查看有资质的设计及图件。 GB16423-2006 6.1.1.3 检查符合要求的安全出口。 GB16423-2006 检查是否符合规程6.1.1.4、6.1.1.6 要求 GB16423-2006 6.1.1.7 检查是否符合规程要求
4、行人的水平运输巷道应设人行道，其有效净高不得小于1.9m，有效宽度不小于1.0m 。斜井坡度为10－15度时，设人行踏步；15－35度时设踏步及扶手；大于35度时，设梯子。 有轨运输的斜井，车道与人行道之间宜设坚固的隔离设施；未设隔离设施的，提升时不应有人员通行。 5、井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。所有井下作业人员，均应熟悉安全出口。 1、矿井应建立机械通风系统。对于自然通风压较大的矿井，当风量、风速和作业场所空气质量能够达到规程中6.4.1的规定时，允许暂时用自然通风替代机械通风。 GB16423-2006 6.1.1.7 检查是否符合规程要求 GB16423-2006 6.1.1.3 GB16423-2006 6.4.2.1 检查各分道口的标志和照明。 检查通风系统，检测风量、风速和作业场所空气质量 2、井下各用风地点风速、风量和风质必须满足安全规程要求。 ①井下采掘作业面进风得空气成分，O2≥20%，CO2＜0.5％（体积）； 3②井下供风量不得小于4m/（min.人）； GB16423-2006 现场检测，或查看③硐室风速不小于0.15m/s； 6.4.1.1、6.4.1.5 检测记录等资料 ④掘进巷道和巷道型采场风速不小于0.25m/s； ⑤电耙道和二次破碎巷道风速不小于0.5m/s。 3、井下炸药库，应有独立的回风道，充电硐室空气中氢气的含量，应不超过0.5%(按体积计算)，井下所有机电硐室都应供给新鲜风流。 十三 通风防尘 4、掘进工作面和通风不良采场，应安装局部通风设备。局扇应有完善的保护装置。 5、局部通风的风筒口与工作面的距离：压入式通风应不超过10米；抽出式通风应不超过5米；混合式通风，压入风筒的出口应不超过10米；抽出风筒的入口应滞后压入风筒的出口5米以上。 6、报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭。封闭之前，入口处应设有明显标志，禁止人员入内。报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围还应设有高度不低于1.5m的栅栏，并标明原来井巷的名称。 7、风筒应吊挂平直、牢固，接头严密，避免车碰和炮崩，并应经常维护，以减少漏风，降低阻力。 8、凿岩必须采取湿式作业。湿式作业有困难的地方应采取干式捕尘或有效防尘措施。 4
GB16423-2006 6.4.2.6 GB16423-2006 6.4.4.1 GB16423-2006 6.4.4.2 GB16423-2006 6.1.6.5 GB16423-2006 6.4.4.5 GB16423-2006 6.4.5.1
现场检查并检测 查看现场 检查现场局部通风的风筒口与工作面的距离 查看明显警示标志和不低于1.5m的栅栏。 查看现场 查看水箱、水管、防护用具和现场 1、用于升降人员和物料的罐笼的安装和运行必须符合GB16423-2006中6.3.2和6.3.3的规定。 2、提升系统的各部分，包括提升容器、连接装置、防坠器、罐耳、罐道、阻车器、罐座、摇台、装卸矿设施、天轮和钢丝绳，以及提升机各部分，包括卷筒、制动装置、深度指示器、防过卷装置、限速器、调绳装置、传动装置、电动机和控制设备以及各种保护装置和闭锁装置等，每天应由专职人员检查一次，每月应由矿机电部门组织有关人员检查一次；发现问题应立即处理，并将检查结果和处理情况记录存档。 3、提升矿车的斜井，应设常闭式防跑车装置，并经常保持完好。 十四 提升运输 斜井上部和中间车场，须设阻车器或挡车栏。阻车器或挡车栏在车辆通过时打开，车辆通过后关闭。斜井下部车场须设躲避硐。 4、竖井提升运输有防过卷和防坠等安全保护装置。 5、提升运输信号设施齐全、灵敏、可靠，安全标志齐全。 6、提升设备必须有能独立的工作制动和紧急制动的系统，其操作系统必须设在司机操作台。 7、提升钢丝绳定期检测。 1、矿井井口的标高必须高于当地历史最高洪水位一米以上，并有防止地表水进入井口的措施。 十五 防排水 2、对接近水体而又有断层通过或与水体有联系的可疑地段，必须有探放水措施。 3、水文地质条件复杂的矿山，应在关键巷道内设置防水门，防止泵房、中央变电所和竖井等井下关键设施被淹。 GB16423-2006 6.3.2、6.3.3 现场检查 GB16423-2006 6.3.3.23 查看检查记录和现场设备 GB16423-2006 6.3.2.6 GB16423-2006 6.3.3.21 GB16423-2006 6.3.3.26 GB16423-2006 6.3.5.13 GB16423-2006 6.3.4.2 GB16423-2006 6.6.2.3 GB16423-2006 6.6.3.4 GB16423-2006 6.6.3.3 查看现场 查看现场 现场检查 检查深度指示器、刹车装置及检修记录 查看记录 对照设计资料检查现场 查看有无探放水作业规程和探放水记录 查看资料和现场 5
4、井下主要排水设备，至少应由同类型的三台泵组成，其中任一台的排水能力，必须能在20h内排出一昼夜的正常涌水量；两台同时工作时，能在20h内排出一昼夜的最大涌水量。井筒内应装设两条相同的排水管，其中一条工作，一条备用。 1、民用爆炸物品的储存、使用要取得公安部门的许可证。 2、井下爆破作业，必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行。爆破设计书应由单位主要负责人批准。 十六 爆破作业 3、爆破前必须有明确的声、光警戒信号，与爆破无关的人员必须撤离作业地点。 4、爆破后，爆破员和安全员必须按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无冒顶、危石、支护破坏和盲炮，如有以上现象应及时处理，经当班安全员确认安全后，方可进入作业地点。 5、有相临作业单位的爆破前要按协议规定做好信息沟通。 十七 保安矿柱 应严格保持矿柱（含顶柱、底柱和间柱等）的尺寸、形状和直立度，应有专人检查和管理，以保证其在整个利用期间的稳定性 1、在不稳固的岩层中掘进井巷，应进行支护。在松软或流砂岩层中掘进，永久性支护至掘进工作面之间，应架设临时支护或特殊支护。 2、井巷断面能满足行人、运输、通风和安全设施、设备的安装、维修及施工的需要。 十八 采掘作业 3、竖井与各中段的连接处，应有足够的照明和设置高度不小于1.5m的栅栏或金属网，并设置阻车器，进出口设栅栏门。栅栏门只准在通过人员或车辆时打开。井筒与水平大巷连接处，应设绕道，人员不得通过提升间。天井、溜井、地井和漏斗口，应设有标志、照明、护栏或格筛、盖板等防坠措施。 1、矿山工程的一级负荷应由两个电源供电。 十九 供配电 2、地面上中性点直接接地的变压器或发电机严禁直接向井下供电。 6
GB16423-2006 6.6.4.1 民用爆破物品安全管理条例 爆破安全规程实施手册 爆破安全规程实施手册 爆破安全规程实施手册 GB16423-2006 6.2.1.4 GB16423-2006 6.1.5.1 查看资料和现场排水设备 查看现场和资料记录 检查爆破设计和审批手续 查看爆破安全员工作记录 检查当年事故记录，现场抽查爆破员和安全员业务知识 对照图纸检查现场 查看现场 GB16423-2006 6.1.1.7、6.1.1.8、查看图纸及现场 6.1.1.9 GB16423-2006 查看现场 6.1.7.1、6.1.7.2 GB50070-94 2.0.4 GB50070-94 3.1.3
查看设计图纸及现场 查看设计图纸及现场 3、井下各级配电标称电压，应遵守下列规定： ――高压网络的配电电压，应不超过10kv。 ――低压网络的配电电压，应不超过1140v ――照明电压，井下运输巷道、井底车场应不超过220v；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过36v；行灯电压应不超过36v。 ――手持式电气设备电压，应不超过127v； ――电机车牵引网络电压，采用交流电源时应不超过380v；采用直流电源时应不超过550v； 4、电气线路： 1)水平巷道或倾角45度以下的巷道，应使用钢带铠装电缆； 2)竖井或倾角大于45度的巷道，应使用钢丝铠装电缆； 3)移动式电力线路，应采用井下矿用橡套电缆； 4)井下信号和控制用线路，应使用铠装电缆。 5)井下固定敷设的照明电缆，如有机械损伤可能，应采用钢带铠装电缆。 5、不应将电缆悬挂在风、水管上；电缆上不准悬挂任何物件。电缆与风、水管平行敷设时，电缆应敷设在管子的上方，其净距应不小于300mm。 6、巷道内的电缆每隔一定距离和在分路点上，应悬挂注明编号、用途、电压、型号、规格、起止地点等的标志牌。 7、井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道，都应有照明。 8、无爆炸危险的矿井，应采用矿用一般型或带防水灯头的普通型灯具。 9、井下所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等都应接地。 10、接地装置所用的钢材必须镀锌或镀锡。接地装置的连接线应采取防腐措施。 7
GB16423-2006 6.5.1.2 现场查看 GB16423-2006 6.5.2.1 现场查看 GB16423-2006 6.5.2.6 GB16423-2006 6.5.2.8 GB16423-2006 6.5.5.1 GB50070-94 3.5.5 GB16423-2006 6.5.6.1 GB16423-2006 6.5.6.8
现场检查 现场检查 现场查看 现场查看 现场查看 现场查看 11、对重要线路和重要工作场所的停电和送电，以及对700V以上的电气设备的检修，须持有主管电气工程技术人员签发的工作票，方准进行作业。配电箱不采用可燃材料制作。室外安装的配电箱采用防尘、防雨型。 二十 空气压缩机 1、 定期检测合格方可使用。 2、安全阀、压力调节器、断水（油）保护装置。 1、地面防火，应遵守GB16423-2006中5.9.2的规定。 二十一 2、井下主要进风巷道、进风井筒及其井架和井口建筑物，主要扇风消防措施 机房和压入式辅助扇风机房，风硐及暖风道，井下电机室、机修室、变电室、变电所、电机车库、炸药库和油库等，均应用非可燃性材料建筑，室内应有醒目的防火标志和防火注意事项，并配备相应的灭火器材。 GB16423-2006 6.5.7.3 GB50029-2003 3.0.14 GB16423-2006 6.7.1.1 查看有关记录 查看定期检验证明 现场查看 GB16423-2006 6.7.1.5 现场查看 检查人员签字： 被检查单位主要负责人签字： 检查总体 结论
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