04 ROHS系统 管理职责控制程序

 东莞航升实业有限公司 ROHS 系 统 管 理 职 责 控 制 程 序 文件层次：ROHS系统二级文件 编 号：HS-ROHSP-04 版 本： A1 页 次： 4 生效日期：2006 年 10月 01日 制 定 审 核 批 准 东 莞 航 升 实 业 有 限 公 司 文件名称：ROHS系统管理职责控制程序 1、目的： 编 号 版 号 页 次 生效日期 HS-ROHSP-04 A1 1/4 2006.10.01 建立形成文件的程序，对ROHS系统 的组织架构、人员任命、职责权限与相互关系进行规定，并使之在公司内部得到沟通。 2、范围： 适用于航升公司ROHS系统组织架构、人员任命、职责权限与相互关系 管理。 3、权责： ROHS系统 组织架构、人员任命、职责权限与相互关系的确定由航升公司总经理负责。 4、程序： 4.1 ROHS系统推行小组任命及相关职责权限： 工程部 向璞玉 4.2 特别说明：每个部门派出的代表，代表本部门负责日常ROHS工作的推动与配合工作，但是在执行上，所有部门是全员参与的，各部门负责人必须带领本部门员工必须执行相应岗位的ROHS职责与程序要求。 工程部 杨小康 PMC部 叶 寿 采购部 杨 毅 品质部 李 兰 注塑部 周 琼 喷印部 武海霞 喷印部 郑少传 系统部 郭亚娇 系统部 吴生潮 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 ROHS推行小组技术专家 ROHS推行小组管理者代表 系统部 曾伟雄 ROHS推行小组组长 副总经理 张锦胜 总 经 理 东 莞 航 升 实 业 有 限 公 司 文件名称：ROHS系统管理职责控制程序 4.3总经理权责： 4.3.1订立ROHS系统管理方针、目标 ; 编 号 版 号 页 次 生效日期 HS-ROHSP-04 A1 2/4 2006.10.01 4.3.2确定ROHS系统组织架构,任命相应的人员和赋予相应的职责与权限。 4.3.3确保通过ROHS管理系统的运行向全体员工宣导ROHS系统的重要性,及时向他们传达客户对限用物质控制的最新信息。 4.3.4为ROHS管理系统的运行提供充分的资源，包括技术、人力资源与财务资源等。 4.3.5任命ROHS系统推行组长、管理者代表、技术专家、ROHS小组成员，赋予其足够的职责与权限。 4.3.6主持ROHS系统管理评审。 4.4 ROHS系统组长权责： 4.4.1 带领ROHS小组，在全公司宣导ROHS系统方针、目标。 4.4.2带领ROHS小组，负责在整个ROHS系统的建立、运行与维护。 4.4.3带领ROHS小组，向全体员工宣导ROHS系统的重要性,及时向他们传达客户对ROHS系统限制使用物质控制的最新信息。 4.4.4 支持ROHS系统管理者代表的工作，督导各相关部门与ROHS系统小组配合执行相关程序要求。 4.4.5 关注ROHS系统运行状况，必要时组织就ROHS系统的要求与客户进行协商。 4.4.6 完成总经理赋予的其它ROHS系统运行任务。 4.5 ROHS系统管理者代表权责： 4.4.1主导负责在全公司宣导ROHS系统方针、目标。 4.4.2主导负责整个ROHS系统的建立、推行与维护。 4.4.3 主导负责组织持续地识别ROHS及客户关于限用物质的要求及工作流程中关于限用物质污染及控制的要求。 4.4.4主导向全体员工宣导ROHS系统的重要性,及时向他们传达客户对ROHS系统限制使用物质控制的最新信息，使他们了解违反程序操作的后果。 4.4.5主导组织制订ROHS系统问题的纠正预防措施。 4.4.6负责就ROHS系统的运行与客户和其它相关机构、相关方进行沟通。 4.4.7组织ROHS系统管理评审。 4.4.8完成ROHS系统组长、总经理赋予的其它ROHS系统运行任务。 4.6 ROHS系统技术专家权责： 4.6.1负责就 ROHS系统及客户特殊要求的技术问题做出解释。 4.6.2负责就ROHS系统及客户特殊要求的技术问题与客户及其它相关方进行技术交流研讨。 4.6.3完成ROHS系统组长赋予的其它ROHS系统运行任务。 东 莞 航 升 实 业 有 限 公 司 文件名称：ROHS系统管理职责控制程序 4.7系统部组员-主任 权责 ： 4.7.1组织进行ROHS系统内部审核。 编 号 版 号 页 次 生效日期 HS-ROHSP-04 A0 3/4 2006.10.01 4.7.2主导负责确定公司ROHS系统，各相关岗位胜任ROHS系统工作所需要的能力需求，组织推动全公司ROHS系统的培训考核。 4.7.3与采购部配合对供应商进行培训、宣导ROHS系统的限制使用物质控制要求。 4.7.4负责组织对ROHS系统运行过程进行监控、对产品中原材料的重量进行交叉测量。 4.7.5完成ROHS系统组长赋予的其它ROHS系统运行任务。 4.8系统部组员-文控文员 权责 ： 4.8.1 负责管理ROHS系统文件，对文件的编号、版本、制定、受控、发行、修改、回收等进行控制。 4.8.2 督导各部门正确填写表单及保存ROHS系统运行记录。 4.8.3 负责主导整理公司所有原辅料供应商的“宣告表”、“测试报告”及其他ROHS证明资料，建立“追踪表”进行追踪，跟踪采购部督促供应商及时提供资料。 4.8.4负责主导组织对原辅料供应商的“宣告表”、“测试报告”及其他ROHS证明资料进行验证确认。 4.8.5完成ROHS系统组长赋予的其它ROHS系统运行任务。 4.9组员–工程部杨小康（代表工程部）： 4.9.1主导负责制定“产品宣告表”。 4.9.2在新产品样板制作时，要求供应商制作提供“产品宣告表”，及其他限用物质相关证明资料，交系统部组织进行审批后再分发工程部。 4.9.3在新产品样板制作时，制定“产品宣告表”，同时根据客户的要求提供其他ROHS或其它限用物质相关证明资料，交系统部组织进行审批后再分发工程部交付客户。 4.9.4负责对工程变更事宜进行审批，并重新制作提供“产品宣告表”与其它相关证明资料，与客户协商取得一致意见。 4.9.5组织对制造流程与工装容器进行验证确认是否对产品的限用物质含量构成污染。 4.9.6完成ROHS系统组长赋予的其它ROHS系统运行任务。 4.10组员-采购部 杨毅（代表采购部） 4.10.1主导负责组织ROHS小组对供应商进行ROHS系统要求的培训沟通与评估,对供应商进行批准。 4.10.2主导负责跟进供应商，要求配合制作提供“宣告表”、测试报告、及其它限用物质证明资料。 4.10.3完成ROHS系统组长赋予的其它ROHS系统运行任务。 4.11组员-PMC部 叶寿（代表PMC部 及 货仓科） 4.11.1主导负责ROHS 标识与追溯系统的建立，建立及保存合理的追溯记录，以便一旦发生限用物质超标事故时，可以横向及纵向进行追溯，寻找可能污染的原辅料与产品，进行隔离处理。 东 莞 航 升 实 业 有 限 公 司 文件名称：ROHS系统管理职责控制程序 编 号 版 号 页 次 生效日期 HS-ROHSP-04 A0 4/4 2006.10.01 4.11.2原辅料仓在收到原辅料时，应严格按照要求执行ROHS系统规定的程序、资料及标识要求，符合要求的原辅料才能进入仓库。 4.11.3主导负责已经发送到客户去的不符合ROHS限用物质要求的产品的召回控制，每年组织进行不符合ROHS限用物质要求的产品的召回演习。 4.11.4完成ROHS系统组长赋予的其它ROHS系统运行任务。 4.12组员-品质部 李兰（代表品质部）： 4.12.1负责按照ROHS系统程序要求，在来料检验阶段监控验证来料是否符合ROHS要求，并做出是否接收的判定与标识。 4.12.2负责按照ROHS系统程序要求，在制程生产阶段及成品出货检验阶段、已交付客户产品阶段监控验证半成品及成品是否符合ROHS要求，并做出是否接收的判定与标识。 4.12.3保留在各阶段监控验证ROHS符合性的记录。 4.12.4主导负责不符合ROHS要求的产品的标识、记录、隔离、处理的控制，向客户及相关方报告相关不符合ROHS要求的信息。 4.12.5完成ROHS系统组长赋予的其它ROHS系统运行任务。 4.13组员-注塑部 周琼（代表注塑部）： 4.13.1主导负责按照ROHS系统程序的要求，在碎料与混料阶段识别及使用符合ROHS要求的物料 4.13.2在碎料与混料阶段识别、标明ROHS系统要求的标识与批号。 4.13.3在注塑制程中使用标明符合ROHS要求标识的物料、辅料及工治具，避免造成工序污染。 4.14.4完成ROHS系统组长赋予的其它ROHS系统运行任务。 4.14组员-喷印部 武海霞（代表 喷印部喷油与烫金工序）： 4.14.1主导负责按照ROHS系统程序的要求，在调油阶段识别及使用符合ROHS要求的物料 4.14.2在调油阶段识别、标明ROHS系统要求的标识与批号。 4.14.3在喷油制程中使用标明符合ROHS要求标识的辅助物料及工治具，避免造成工序污染。 4.14.4在烫金制程中使用标明符合ROHS要求标识的物料及工治具，避免造成工序污染。 4.14.5完成ROHS系统组长赋予的其它ROHS系统运行任务。 4.15组员-喷印部郑少传 （代表 喷印部丝印、移印工序）： 4.15.1主导负责按照ROHS系统程序的要求，在丝印油墨调油阶段识别及使用符合ROHS要求的物料 4.15.2在丝印油墨调油阶段识别、标明ROHS系统要求的标识与批号。 4.15.3在丝印移印制程中使用标明符合ROHS要求标识的物料、辅料及工治具，避免造成工序污染。 4.15.4在电镀件上进行丝印移印时，应使用标明符合ROHS要求标识的电镀件。 4.15.5完成ROHS系统组长赋予的其它ROHS系统运行任务。