物资采购申请表

编号： 采购类别 设备、工具采购□ 生产主材料采购□ 涂装类物资采购□ 气体、燃油采购□ 办公用品的采购□ 申请时间 其 他 序号： 生活用品采购□ 水、电的采购□ 其他用品采购□ （打钩选择） 生产附耗材采购□ 申请部门 项目号 申请物资采购清单： 物资名序号 称 1 2 3 4 5 合 计 申 ①部门意见 规格型号 数量 申请人 设备号 使用时单位 单价 总价 间 备注 ②主管副总意见 ③总经理意见 请 审 批 意 见 审核人签字： 审核人签字： 审核人签字：

年 月 日 ①采购员 采 购 执 行 审 批 签字： 年 月 日 审核签字： 年 月 日 审核签字： 年 月 日 审核签字： 年 月 日 ②采购部门 ③主管副总 ④总经理 年 月 日 年 月 日 财 务 审 核 结算员： 财务主管： 财务总监： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 注：1、本表适用物资购置全过程，并为档案材料之一，请注意妥善保管。；

2、申请程序：物资需求部门填写本申请表→部门领导签字确认→主管副总签字确认→总经理签字确认；

3、在得到申请审批确认后，方可进入采购执行程序，否侧不予采购（紧急采购另行规定）；

4、进入采购程序后，采购员及时与需求部门沟通，确认物资的质量、性能、品牌及使用时间等；

5、采购部门须认真采购，物美价廉，讲究采购原则；

6、财务部门要对采购部门进行监督与审核，并按照一定的物资采购程序进行财务资金的出纳。

*内容仅供参考