材料设备验收流程

1. 范 围

在建项目设备材料的选样、封样、交底、验收、不合格设备（材料）处理以及剩余设备材料的处理等。 1.

控制目标

项目所用的设备、材料达到国家相关标准、规范和合同约定，并符合公司质量目标及项目定位。 2.

职责

3.1 项目部职责

负责技术部选样以外的设备、材料选材封样，负责甲控乙供材料品牌的确认及质量把控工作。

3.1.1项目经理职责

1) 负责组织相关部门就涉及外立面效果的样品对项目部、监理单位、施工单位进行技术交底；

2) 负责审核工程师填报的【甲供材料申报计划表】； 3.1.2主管工程师职责

1）负责组织建立项目现场设备、材料样品库，存放项目现场设备、材料样品； 2）负责甲供材进场道路、场地、移交问题的协调;

3）负责协调已移交的甲供材设备、材料在本项目各施工单位间的调拨使用，并将调拨单报备成本合约部。 3.1.3工程师职责

1) 负责根据甲方控制进度计划审核总/分包上报的甲供材料设备计划，依据【甲供材料设备备货周期参考表】及工程进度及时填报【甲供材料申报计划表】，并走OA审批流程；

2) 负责甲供材料、设备进场及移交，负责组织进场甲供材料、设备的验收，并完成【进场材料检查台账】；

3) 监督监理单位对乙供材料、甲控乙供材料的验收，并不定期抽查； 4) 负责进场不合格设备、材料的处理；

7）负责甲供材料/设备在不同项目间的调拨使用以及收、发、存等管理及统计工作； 负责甲供材料、设备说明书、质保书等资料收集、保管及移交工作；

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5)

6) 负责审核及申报甲供材及设备厂商的付款。 3.2 技术部

1) 负责确认设备技术参数、性能指标及样品，并参与进场设备的验收；

2) 负责确认影响外立面效果材料及室内精装修材料的选样，并参与此类进场材料的验收；

3) 负责对涉及外立面效果的样品向项目部、监理单位、施工单位进行技术交底。 3.3 综合部

1) 对验收合格的材料、设备进行不定期的抽查。 3.4 招标采购部

1) 负责收集材料、设备样品及信息，供技术部选择使用。 2) 负责根据技术部确认的材料样品，集中采购甲供材料；

3) 负责根据技术部确认的设备技术参数、性能指标及设备样品，集中采购项目所需设备；

4) 负责向项目部进行甲供材、甲分包合同的交底并提供甲供材采购合同及经确认的样品；

3.5 成本合约部

1) 负责审核甲供材计划。

2) 在合同中明确甲供材的施工损耗，若无法进行明确的材料，配合项目部进行现场测量、确认工作。

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3. 流程图

材料设备验收流程图技术部招采部项目部监理单位总/分包单位工程部开始1技术参数，性能指标确认2收集市场信息和样品3选材封样4选材封样（技术部确认以外的材料）5组织技术交底6确定供货单位提供成本合约部签订合同参与技术交底参与技术交底参与技术交底79审核通过10OA审批11通知供应商备货12通知材料设备进场13组织验收参与验收审核通过8上报材料设备供应计划和数量14协助项目部重新供货未通过参与验收15通过16不定期抽查在本项目使用17剩余材料本项目部内调配18结束 2

5. 流程说明

流程 1 2 3 4 5 6 7 工作内容的简要描述 负责材料设备技术参数、性能指标的确认 负责收集甲供材料相关市场信息和材料设备样品 负责影响外立面效果及精装修材料的选材封样 负责技术部选样以外的设备、材料选材封样 负责对项目部、监理、总/分包单位进行技术交底 负责甲供材招标及合同签订工作 负责审核甲供材设备合同 重要输入 图纸 重要输出 甲供材料（设备）技术交底记录 《甲供材设备合同》 【甲供材料申报计划表】 甲供材供应计划 （项目部留存表单签字到工程师签字为止，其他签字见OA流程） 【甲供材料申报计划表】 9 审核上报的材料设备供应计划 成本合约部对甲供材计划的数量进行审核 招标采购部通知供应商备货 招标采购部按项目部要求通知材料设备进场 项目部组织现场验收 材料设备验收通过，在本项目使用 不合格设备材料的处理 审核通过签字盖章 甲供材供应计划（OA审批流程） 材料交接验收汇签单 通知招标采购部及供应商重新供货、降级使用或寻找【进场材料检查台账】 （项目部留存表单签字到工 10 11 12 13 14 15 采购合同、样品 材料设备试验报告 【甲供材料交接验收单】 相关表单 【甲供材料设备信息表】 【甲供材料设备信息表】 图纸及工程进度计划 8 上报材料设备供应计划 【甲供材料设备备货周期参考表】 16 对进场材料不定期进行抽查 检查报告 【进场材料检查台账】 17 项目部负责剩余设备、材料在的处理 【甲供材调拨入库单】 6.相关记录

XH-WI-GC03-01【甲供材料设备申报计划表】

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XH-WI-GC03-02【甲供材料交接验收单】 XH-WI-GC03-03【甲供材料调拨入库单】 XH-WI-GC03-04【进场材料检查台账】 XH-WI-GC03-05【甲供材料设备信息表】

甲供材料、设备备货周期参考表

序号 材料名称 方案/样品确认时间 合同确定时间 备货时间 备注 （一）常规材料设备 1 配电箱、多媒体信息箱、开关插座 外立面（景观）灯具 外墙面砖、西班牙瓦、油毡瓦 落水管 电缆 威卢克斯天窗 防火门 入户门 发电机 排污水泵 电梯设备 景观陶土砖、凝土砖 景观铜雕 景观标识、垃圾桶 景观石材 成品观察井、波纹管 7天 25天 30天 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 10天 10天 7天 —— 10天 —— 35天 —— —— —— 10天 25天 7天 7天 7天 25天 25天 25天 25天 35天 35天 35天 30天 25天 60天 25天 30天 25天 25天 25天 30天 35天 30天 30天 50天 50天 60天 60天 30天 90天 35天 90天 30天 35天 35天 仿样 2

序号 17 18 材料名称 公共区域墙地砖 室内灯具 方案/样品确认时间 15天 10天 合同确定时间 30天 25天 备货时间 50天 35天 备注 （二）大批量精装房甲供材 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 木地板 橱柜 室内门、背景墙 衣柜、玄关柜 墙地砖 洁具五金、小五金 烟机灶具 淋浴房 浴霸 室内灯具 35天 35天 35天 35天 35天 25天 25天 20天 15天 15天 75天（招标） 75天（招标） 75天（招标） 75天（招标） 75天（招标） 75天（招标） 75天（招标） 75天（招标） 60天 50天 60天 75天 90天 90天 60天 60天 90天 60天 90天 50天 仿样 仿样 仿样 仿样 仿样 备注：

1）以上备货周期为各项目部OA提报《甲供材料设备申报计划表》的参考，具体执行将根据工程进度，合同或公司要求进行微调。

2）前期已列入《甲供材、甲分包进场计划》的项目，招标采购部会提前安排样品确认及合同签订事宜，提报计划时只需按现场进度考虑正常备货周期即可；如未列入《甲供材、甲分包进场计划》的材料设备或部分特殊产品，则样品确认时间、合同确定时间和备货周期均要考虑。

需紧急采购的，应在申报计划表中予以说明，由领导特批后执行；前期已审批完成，后期供货时间有较大调整变化的，应另行提供书面说明；最终申报时间以审批完成时间为准

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