仓储货物监管细则
1、目的：为确保融资质押物监管工作的有效、安全实施，便于监管人员在监管过程中明确自己的岗位职责，同时为了监管过程中做到有据可依，有账可查，特制定本办法。
2、范围：与所监管货物相关的公司职员及质押企业的相关人员。
3、内容：
3.1 出具仓单
3.1.1 根据拟质押企业的申请,在本公司与该企业签订委托监管协议后,企业于拟质押物仓库整顿、清理完毕，经本公司验收合格后，方可进驻盘点。
3.1.2 公司由财务人员及驻库监管人员对质押物仓库进行盘点、建账后，公司监管人员即时驻库上岗。
3.1.3 根据盘点结果，就拟质押物数量、质量、包装等相关要素出具仓单。
3.2 入库
3.2.1仓单指定物的入库，监管人员需亲自参与，同时向质押方索取该批货物质量保证书、合格证、货物发票复印件或购销合同等相关资料。
3.2.2 根据《货物监管协议》相关条款对入库货物的数量、质量按一定比例抽查验收。
3.2.2.1 进行数量验收时应注意:
A、计重货物一律按实际重量验收，带包装的计重货物属定量包装的可抽验5~15%；
B、按理论换算计重交货的，按规定换算计重验收；
C、计件货物应全部清点件数，定量包装的计件货物可抽检5~15%；
成套交货的货物必须查点主体、部件、零件、附件等；
D、用其他方法计量验收的货物，按照国家有关规定执行，计量货物称差按国家有关规定执行，特别注明的除外；
E、对货物进行大数点收时，应对每件货物及其标志进行仔细检查，核对货物标志是否与单证记载相符。
3.2.2.2 进行质量验收时应注意：
A、核对货物的品名、规格型号、材质、等级等；
B、检查货物的外观质量状况，鉴定包装是否完整、牢固、有无破损、受潮、油污等；
C、核对质量保证书、合格证、合同等；
D、检查设备是否成套，应附带的零部件是否齐全；
E、需开箱或拆件验收时，应不损坏货物本身，检验后恢复原包装。
3.2.3 对于满足收货要求的，可在入库单上签收，对于不符合收货要求的，可在入库单上注明原因，并拒收货物，如与被监管单位相关人员产生异议无法协调解决，则立即报告公司。
3.2.4 督促质押单位相关人员按要求置放货物,并且标明品名、规格、重量、数量、入库时间等,以便查询。
3.2.5 货物入库手续办完后，应根据入库单将有关项目详细登入台账，以便随时查询。
3.2.6 质押仓库不允许堆放与质押货物相同或相似的货物，除非经过本公司同意。
3.3出库
3.3.1 根据《货物监管协议》的相关要求，确保所监货物的总值不低于仓单值，若所监管货物的总值在仓单值之上，原则不干涉出库。
3.3.3 根据出库单，核对品名、规格型号、计算单位、数量、等级等，对于同种货物应做到先进先出，同时注意操作安全，防止作业过程中的损坏。
3.3.4 出库作业完成后，根据出库单将有关项目详细登入台账，以便随时查询。
3.4保管
3.4.1 维持所监管货物的品质,确保所监管物的有效储存。
3.4.2 根据货物的性能、包装、设备条件、存储的条件等，督促、协调质押单位相关人员合理安排堆码和苫垫，以维持货物质量。
3.4.3 货物堆码置放依便于识别、便于点数的原则，不得混杂。
3.4.4 定期或临时核查库存货物数量是否相符，有无残缺和质量问题等。
3.4.5 协调质押单位相关人员搞好货物养护及库内清洁卫生工作，确保货物存储期间的质量。
3.5 账簿管理
3.5.1 建立质押物台账，详细记录质押物的重量、数量、品名规格、货位、等级、入库时间、监管人等相关资料，以便随时查询。
3.5.2 台账由当班监管人员负责记录、保管，当班所发生的入、出库及库存状况经下一班监察院管人员确认无误移交后方可下班。
3.6 解除质押
3.6.1 公司接仓单物权单位的《提货通知书》，书面查询确认后，书面通知监管人员，写明解除质押物的价值。
3.6.2 监管人员于账目上减少相应价值,并对其他货物继续监管。
3.6.3 重复以上程序，直至质押企业赎完仓单为止。
3.7 监管人员应严格要求自己，在监管过程中必须遵守质押单位的劳动纪律和作息时间，不得出现怠工、迟到、早退等现象。
3.8 监管人员应与质押单位相关人员一同做好监管工作，不得伙同他人损害公司或质押单位的利益，如有违反，除承担经济责任外，将移交司法部门处理。
3.9 对于质押单位将质押物强行出库的，监管人员立即向公司报告。
3.10 如有碍监管工作正常进行的状况，监管人员应立即向公司报告。
3.11 在监管过程中遇到突发事件，应立即报告公司或公安机关。
3.12 监管人员只对本公司负责，严格遵守《货物监管协议》及本公司的规章制度；监管工作不得受质押单位的影响，在维护好公司、质押单位双方共同利益的前提下，搞好与质押单位相关人员的正常业务关系，使监管工作顺利进行。
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