管理制度 文件编码：LWWY01.01.13
物资管理制度 文件状态： 物品入出仓管理制度 页 码： 1/3
1目的
统一仓库物品入、出程序，确保物品入、出有序、规范运作；防止不合格品入库及公司财产受损。 2适用范围
会所仓库。 3定义 无 4职责
4.1仓库主管负责审核监督. 4.2仓管员负责执行.
4.3物品验收由仓管、采购、使用部门共同实施。 5内容
5.1现金采购物品入库:
5.1.1 核对物品数量、品质是否与申购单相符，并检查发票（或收据）。 5.1.2共同验收无异议后填写《物品入库（验收）单》。 5.2非现金采购物品入库：
5.2.1 核对《送货单》（或发票）上的数量及价格是否与《物品采购申请单》 上的数量及合同价格（或最新竞价结果价格确认单价格）一致。
5.2.2将确认一致后的物品实际采购数量与价格填入《物品入库（验收）单》。 5.2.3 对新增物品或价格需要调整的物品，必须及时填报《物品价格变更（新增物品）确认单》。
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5.2.4竞价采购物品的验收，需由总务部提供《竞价结果通知单》及《物品价格变更（新增物品）确认单》，才能进行验收，验收合格，方能办理入仓。
5.2.5参与验收的部门将物品的数量、品种、规格、质量、价格确认符合要求后，由仓管员填写《物品入库（验收）单》并与相关人员进行会签。
5.2.6验收完毕，非湿料物品办理手续后及时分类入库，湿料物品办理直拔手 续后，及时送往使用部门。
5.2.7验收入库的物品如若发现假冒伪劣产品，应进行详细调查，并对有关物品作退货或换货处理，同时追究采购人员和参与验收人员的相应责任。 5.3物品出库程序及要求：
5.3.1各部门领用物品的相关岗位人员必须固定，并在办公室签字留底（如人 员变动请及时通知办公室仓库）。《物品出库（领料）单》一式三联，仓库一联， 财务一联，使用部门一联，每月由财务、办公室对使用部门抽查核对一次。 5.3.2使用部门在领用物品时,经办人首先填写《物品出库（领料）单》，在《物品出库（领料）单》的“计划领用”栏内填写所用物品的品种、规格、数量。由经办人签名后交使用部门主要领导（行政职能部门由部门经理）审批，或使用部门主要领导授权的负责人审批。如使用部门主要领导或授权负责人不在时，由部门负责人代签，事后由主要领导或授权领导在使用部门留用的一联《物品出库（领料）单》上补签。
5.3.3仓管员在发货时，首先在《物品出库（领料）单》的“实领数量”栏内 填写物品实际发出的数量，原则上“实领数量”不得大于“计划领用”数量 如有特殊原因要领料人旁边签字认可。发货后经办仓管员签字，然后填写台账出库栏及货物卡出库栏。
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5.3.4如特殊情况，由使用部门申购，现金采购回的物品，原则上各使用部门需在两日内办理入出仓手续，否则其物品费用公司不予以报销。
5.3.5各部门领用物品的专管人员，必须建立领用物品使用情况台账；以备月底最后一天由财务部、办公室组织的二级跟踪盘点工作。
5.3.6贵重物品出库，经办仓管员需交办公室仓库负责人签字。 5.4退、换货程序及办法：
5.4.1验收入库后的物品，如发现有假冒伪劣产品，必须退货或换货。
5.4.2疑为假冒伪劣的物品，由公司领导组织专家进行确认后，作退货或换货处理。 5.4.3已经出库的假冒伪劣物品，使用部门一经发现，应立即封存并退回仓库处理。5.4.4仓库接到使用部门退回的不合格产品时，应立即办理有关退库手续，并将仓库剩余的不合格物品连同使用部门退库的物品一起办理退、换货手续。
5.4.5仓库发现库存物品有假冒伪劣产品或接到使用部门退回的该类物品后，应尽快通知供应主管与供货单位联系前来办理退货或换货手续。 6本制度的解释权在办公室仓库。 7相关记录表格:
7.1《物品入库(验收)单》 7.2《物品出库(领料)单》
7.3《物资直拔领料单》 7.4《物品采购申请单》
7.5《最新竞价结果价格确认单》 7.6《物品价格变更(新增物品)确认单》 7.7《竞价结果通知单》
管理制度 文件编码：LWWY11.11.01
物资管理制度 文件状态： 公司仓储物品管理制度 页 码： 1/3
1目的
为加强公司物品仓储管理，防止库存物品在仓储期间发生霉变、过期、丢失等现象，特制定本制度。 2适用范围 办公室仓库。 3定义 无 4职责
4.1办公室仓库主管负责监督查看 4.2仓管员负责执行 5内容
5.1仓库管理规定：
5.1.1库房门设两把锁，分别由办公室仓库主管和仓管员保管，必须两人同时到场，库房门才能打开，仓库留备用钥匙一套，平时封存，用于特殊情况。
5.1.2仓管员每天提前10分钟到岗，巡视仓库周围，检查有无隐患，有无可疑迹象，如发现异常情况，马上向上级汇报。
5.1.3上班、下班前要打扫仓库、办公室的卫生，每周进行一次卫生大清扫。 5.1.4每天要对仓库物品进行查看，查看的重点项目如下： A）食品是否到订购点，是否需要提出补仓计划； B）对重叠的物品要勤翻动；
C）对易腐烂、易变质的食品要勤查看，防止腐烂变质，一旦发现变质物品及时上报处理，严禁发出。
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D）要查看室内的温度计，温度计是否正常，随时掌握仓库的温度、湿度情况。 5.1.5物品验收时，验收单位不到齐不得验收。
5.1.6收货入库时，堆放要整齐，新旧货物堆放要前后分开，发放物品要严格遵循先进先出的原则。
5.1.7对进仓、出仓的物品要及时填写货物卡，准确计算物品的存货数。
5.1.8物品发放时，要仔细查看《物品出库（领料）单》手续是否齐全，如存在缺项、漏项不得发货。
5.1.9仓管员对任何部门任何人均应严格执行先办出仓手续后发货的制度，严禁先发货后补单，严禁白条发货。
5.1.10仓管员必须每半月向使用部门提供接近有效保质期积压品的信息，如因通知不及时，导致物品过期，视造成损失大小，分别给予罚款、扣工资、降薪、降级处分。
5.1.11仓管员必须按时将当天的《物品入库（验收）单》及《物品出库（领料）单》及时送往财务部，并做好当日《物品入（出库）报表》。
5.1.12仓库不允许堆放任何私人物品，仓管员不得携带手提包进入仓库。
5.1.13每月月底前三天，由财务部牵头组织对仓库进行盘点，做到帐、卡、物、单四项相符。
5.1.14仓库周围及办公室禁止吸烟，仓管员有权制止他人吸烟。
5.1.15每天下班时，要关好门窗、电源、排水管，并重复巡查一遍仓库后仓管员才可离开岗位。
6本制度解释权属办公室仓库 7相关记录表格：
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7.1《物品出库（领料）单》 7.2《物品入库（验收）单》 7.3《物品入（出）库报表》
三亚半岛龙湾旅业有限公司体系文件
文件名称：仓管员岗位职责 文件编号：LWWY11.11.01 文件状态： 版 号：00
生效日期：2011年 11 月 1 日
编制： 日期：2011年 11 审核： 日期：2011年 11 批准： 日期：2011年 11
月 1 日 月 1 日 月 1 日
三亚半岛龙湾旅业有限公司
管理制度 文件编码：LWWY11.11.01
办公室岗位职责 文件状态： 仓管员岗位职责 页 码： 1/3
１目的
明确部门员工岗位责任，规范仓储管理工作。 ２适用范围 办公室仓库 3定义 无 4职责
4.1每天提前１０分钟到岗，到岗后首先巡视仓库，检查有无隐患，有无可疑迹象，发现情况马上向上级汇报。
4.2打开仓库门，打扫仓库内、外卫生，听从主管安排当天的工作，准备好当天工作所用的单据及验收所用的一切工具。
4.3检查仓库物品的储存情况，以最高储备量和最低储备量的标准，提出补仓计划，确保正常营业。
4.4检查有无过期或变质、积压的物品，对易霉烂物品要经常翻动，如发现需及时汇报上级处理，以免造成损失。
4.5仓库内严禁烟火，仓管员有权制止他人在库房内吸烟，仓库要进行合理通风，定期杀虫灭鼠。
4.6当供货商和采购部送来货物时，仓管员要根据有关的《物品采购申请单》上的价格、数量进行核对。
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4.7待验收人员全部到齐后，对照样板间存放对应物品的样板严格进行级别、规格、质量等方面的验收。
4.8物品验收合格后，仓管员填写《物品入库（验收）单》，验收人员须在《物品入库（验收）单》上所规定的位置汇签。
4. 9验收好的物品要立即分仓入库，属湿料物品需迅速送往使用部门。
4.10属进仓物品要分区分类，摆放整齐，并且立卡，货物立卡内容有：名称、规格、单位、数量、最高储备量、最低储备量、进出仓日期、结存数及收发人姓名，以便发料时，有助于先进先出的原则。
4.11根据《物品入库（验收）单》记录仓库明细帐目，做好当日《物品入（出） 库报表》。
4.12物品出仓时，要认真查看各部门填写的《物品出库（领料）单》上的计划领用数量，要有使用部门主管领导和领料人的签名，方可发料，发料后要准确无误的填写“实领数量”单价、金额等，然后记入仓库明细帐目。
4.13仓管员必须按时将当天的《物品入库（验收）单》和《物品出库（领料）单》及时送往财务部门。
4.14月底三天进行盘点，做到帐、卡、物、单四相符。
4.15检查当天工作，整理好当天单据，下班时关好门窗和电源及排水管，检查一遍仓库后离岗。
5本岗位职责的解释权属办公室仓库 6相关记录表格
6.1《物品采购申请单》 6.2《物品入库（验收）单》
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6.3《物品出库（领料）单》 6.4《物品入（出）库报表》
管理制度 文件编码：LWWY11.11.01
总务部工作流程 文件状态： 仓库补仓物品采购申报及进出仓工作流程 页 码： 1/1
1、仓库补仓物品采购申报流程图：
仓库提出补仓申请 主管领导审核 总经理审批 采购部采购 主管领导安排采购 2、 仓库进出仓工作流程图：
查领料单 填出仓单 发货 巡视仓库，检查隐患，单，为收发货做准备。检查储备情况，提出购物品样板进行验收。根据请购单，样品间 物品进仓 立卡 元 填 进 仓 单 填验收日报表 财务分部 物资入库明细表 填直 拔单
直拔至使用部门
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