物业采购管理制度

物业服务有限公司

采 购 管 理 制 度

（ 试行 ）

审核:

批准:

二0一五年十月

泰信物业采购管理制度（ 试行 ）

1.目的

对物业采购各类物资的管理进行控制,对完成企业日常工作所需及采购物资的品质起着至关重要的作用; 2.范围

适用于物业固定资产与非固定资产物资采购管理的控制,公司实行集中统一采购; 3.物资分类

A类:办公用品（ 含电脑耗材类 ）、劳保用品,及各单位日常使用的低值耗材（ 单价低于500元 ）等非固定资产

B类:办公设备（ 含电脑、打印机、投影仪等 ）、办公家具等固定资产;单价高于500元的非固定资产类; C类:应急类物资 4.采购管理 4.1先批后买原则

公司采购必须填制《物业物品采购单》（ 附后,以下简称《采购单》 ）,申请单位、申请人填写《采购单》,注明采购项目类别、说明采购原因,经物业总经理、公司总经理审批后交由采购人员进行办理; A类物资:控制合理库存前提下,每月25日前经物业总经理、公司总经理审批后,交由采购人员办理;

B类物资:合理调配、公司协商后,使用期提前10日,经物业总经理、公司总经理审批后,交由采购人员办理;

C类物资:电 话请示相关领导,经领导同意后,交由采购人员办理．事后2个工作日内,申请单位办理审批后续; 4.2询价议价原则

固定资产及非固定资产的采购询价,必须有三家以上的供应商报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资质等因素的基础上,进行综合评估,并与供应商确定最终价格（ 临时性、应急性采购不适用 ）;

4.3样品封存原则

针对有一定使用时限的物资（ 相对低值的、可提供样品的 ）,要做到样品封存,做到采购物品与样品一致; 4.4职责分离原则

采购人员不得参与所采购物资的检验、验收,采购物资由物资管理人员对数量、质量进行核对．物资管理人员对于所接收的物资,在接收时发现问题的,当即提出异议,与采购人员及时沟通,由采购人员与供应商沟通并解决;所采购物资在使用过程中出现问题的,由使用单位通知物资管理人员,物资管理人员对涉事物资暂时封存,由采购人员与供应商沟通并解决; 4.5一致性原则

采购物资必须与采购单中所列要求保持一致,在市场条件不能满足使用部门要求的、或成本太高的,采购人员应及时向上级领导汇报、反馈信息,经协调后,制定最终采购计划; 4.6合同会审原则

大宗物资采购,除符合上述4条原则外,还应做到合同会审,使用单位、采购人员、物业总经理、地产总经理,调研汇总后,经领导审核许可后,方可执行合同签订程序; 5.供应商管理 5.1供应商选择

5.1.1供应商必须证照齐全,具有相关资质;如由特殊物品采购,供应商还应具有国家法律规定的相关证件;

5.1.2 选择供应商必须进行询价和综合评估,若供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资质、业绩等,供应商报价不能作为唯一参考因素;

5.1.3 为保证供应渠道顺畅,防止突发情况,应有两家以上供应商为备用供应商;

5.2合同供应商登记、归类、存档,定期协助财务部门与供应商对账; 5.3 定期走访合同外供应商,择优更换或淘汰现有供应商; 6.合同签订管理

6.1董事长（ 法人 ）委托人对外签订、履行合同,必须按照国家合同法的有关规定办理．

6.2意向合同必须进过合同会审后,方可签订．签订合同一律使用“合同专用章”;合同签订后,即分类汇编、存档,分送有关部门; 6.3签订采购合同,必须比质、比价,择优选订． 7.借款及费用报销管理

7.1 合理借款:针对性采购,借款金额保持在采购预计总金额的±

5%左右;

7.2 凭票报销:采购完成、入库后,采购经办人凭销货单、入库单、发票至财务部办理报销事宜;

7.3 挂账处理:需要签订合同的、存在挂账的供应商,严格按照合同规定执行;

7.4 严格按照公司颁布的财务管理制度执行; 8.采购人员廉洁管理

8.1积极维护企业利益,提高采购质量,降低采购成本; 8.2加强学习,提高认识,增强法治观念; 8.3廉洁自律,严禁接受供应商各类回扣、礼品;

8.4严格按采购制度和程序办事,自觉接受各部门监督,并有义务提醒各部门按程序提报申购计划;

8.5工作认真仔细,不因自身工作失误给公司造成损失．

8.6努力学习业务,广泛掌握与本公司业务相关的新事物及市场信息．

9.本制度经总经理审批后实施,修正、废止时亦同．