广东3000万经理人首选培训网站 主 题 :产品防护控制程序 版 本 : A4 文件编号 : JMSD-2-0004 上阶文件 : 质量及环安管理手册 1.1确保本公司生产所需之原材料、半成品、成品在搬运、储存、包装与交货各阶段，避免因储存、搬运、保护不当而造成质量不良或环境、劳工安全损失。 2.0范 围 : 2.1原材料、半成品、成品搬运、储存、包装与交货均适用之。 3.0权责部门 : 3.1物管课：负责原料、成品及半成品之储存管理及点收入库、出库。 3.2品保部：原料、半成品及成品入库、出货检验。 3.3各段制程：生产线之物料搬运和管理。 4.0名词定义 :无 5.0作业程序 : 5.1物料点收： 5.1.1点收：原物料依“交货单”（JMMD-4-0004）或INVOICE/PACKING进行点收，成品依“完工预入库单”（JMFR-4-0001）进行点收 5.1.2检验：凡外购商品、材料，依“进料检验程序”（JQAD-2-0002）规定办理。本公司自行制作产品，依“成品入库、出货检验程序”（JMMD-3-0006）规定办理。 5.2物料入库： 5.2.1凡外购物料及本公司自行制作之产品，依“入库作业方法”（JMMD-3-0002）和“成品库作业方法”（JMMD-3-0006）规定办理入库。 5.2.2工单之退料，依“库存异动作业方法”（JMMD-3-0003）规定办理入库。 5.2.3顾客退货，接生管通知后清点数量入不合格品仓库，再依“不合格品管制程序”（JQAD-2-0008）规定办理。 5.3入库储存： 5.3.1本公司之一般物料及成品储存应满足以下几点要求: a. 堆放不得影响照明 b. 不得阻碍效能或出入口 c. 不得妨碍消防器具之紧急使用 d. 以不倚靠墙壁或结构支柱堆放为原则,并不得超过其安全负荷 5.3.2对于危险化学品应分类贮存、标识,应有相关化学品的材料安全数据表. 第 2 页，共 4 页
广东3000万经理人首选培训网站 主 题 :产品防护控制程序 版 本 : A4 文件编号 : JMSD-2-0004 上阶文件 : 质量及环安管理手册 5.3.3危险化学品贮存处应有防挥发、防泄漏、防火、防爆炸等预防措施,库房中应有处理泄漏、着火等 5.3.4危险品库保管员需经必要的培训,保管员应熟悉相关化学品的材料安全表及相关应急方法.见<化学品管理程序>(JEPT-2-0001) 5.3.5所有物料需放置于栈板上，不可直接放置于地面或贴近墙壁储存。 5.3.6依仓库别分为原料区、危险品区、半成品区、待验区及成品区。 5.3.7依IQC标示的合格标签作为先进先出之依据。 5.3.8库存异常品处理： 5.3.8.1仓库稽核后发现质量异常品，则依“不合格品管制程序” （JQAD-2-0009）规定处理。 5.3.9仓库区内禁止非许可人员进入，以防止材料被错误取用。 5.4物料搬运和交货： 5.4.1应视实际状况使用适宜容具及搬运工具（台车、油压板车„），小心轻放，避免撞击，成品堆栈高度依“包装规范”规定办理，原物料则依物料实际状况决定堆栈高度，但最高不应超过200CM。 5.4.2单人徒手搬运重量应以不超过25KG为原则。 5.4.3化学品的搬运依<化学品管理程序>(JEPT-2-0001)办理 5.5产品包装依“包装规范”规定办理 5.6物料出库： 5.6.1原物料出库：依“工单数据打印”（JPCD-4-0006）备料并打印“厂内领料单”(JMMD-4-0003)。 5.6.2成品出库：依“成品库作业方法”（JMMD-3-0006）规定备料。 5.6.3承运本公司货物之单位必须具备三照,并提供营业执照,由物管存档,做为合格承运单位之依据，依“货运记录”(JMMD-4-0013)每半年对其进行评价。 5.7出货检验： 5.7.1品保人员依生管之“出货通知单”（JPCD-4-0001）进行检验。 5.7.2品保人员依据“成品入库、出货检验程序进行检验”（JQAD-2-0007）。 5.8出库核对： 5.8.1原物料出库依“厂内领料单”（JMMD-4-0003）或“领料单”（JMMD-4-0006）内容核对料号、数量，并与领用人员作共同确认点收。 5.8.2成品出库依“出货单”（JMMD-4-0002）核对产品之料号、数量、出货日期、箱数、单据号码、合格标示、包装等项目。 5.9出货、发料： 第 3 页，共 4 页
广东3000万经理人首选培训网站 主 题 :产品防护控制程序 版 本 : A4 文件编号 : JMSD-2-0004 上阶文件 : 质量及环安管理手册 5.9.1由物管人员依“成品库作业方法”（JMMD-3-0006）与“库存异动作业方法”（JMMD-3-0003）办理。 6.0相关文件： 6.1进料检验程序 （JQAD-2-0002） 6.2出货标准作业方法 （JPCD-3-0001） 6.3不合格品管制程序 （JQAD-2-0009） 6.4库存异动作业方法 （JMMD-3-0003） 6.5成品库作业方法 （JMMD-3-0006） 6.6入库作业方法 （JMMD-3-0002） 6.7成品入库、出货检验程序 （JQAD-2-0008） 6.8化学品管理程序 (JEPT-2-0001) 7.0参考窗体： 7.1出货单 （JMMD-4-0002） 7.2厂内领料单 （JMMD-4-0003） 7.3领料单 （JMMD-4-0006） 7.4出货通知单 （JPCD-4-0001） 7.5交货单 （JMMD-4-0004） 7.6工单数据打印 (JPCD-4-0006) 8.0作业流程（见下页）： 流程图 负责单位 参考文件 物料点收 物管、品保 收料作业方法 进料检验程序 成品入库、出货检验程序 库存异动作业方法 入库作业方法 物料入库 物管 第 4 页，共 4 页
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