申购部门：序号名称规格型号单位请购数量单价日期：总价要求到货日期请购人： 部门主管确认： 采购负责人： 核准：
说明：1、流程：使用部门请购（填写品名、规格、单位、请购数量、要求到货日期、用部门主管确认——总经理核准——采购
2、采购经办人必须凭核批的请购单及时采购，报账时请购单需附发票和入库单后
用途期、用途等——
库单后。
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