1、负责审核各项原始单据，并对各项收款、付款、固定资产类凭证录入及月末各项费用的预提、摊销、资产折旧计提工作;
2、审核各会计已经处理的凭证，确保数字真实、内容完整、帐物相符，科目合理;
3、每月底对各科目进行检查，确保全盘账务处理的及时性与完整性、规范性，检查无误后及时结账;
4、审核费用报销流程和日常行政性费用的付款流程;
5、根据业务人员提供的申请开票信息及时开票并认证当月进项发票;
6、根据当月的销项数据，规划当月进项税，合理合规税收支付工作，每月及时报税工作;
7、监督跟进各子公司的外部财务或代理记账人员，提供对应报税数据及报表，监督代理记账人员及时报税，并收回纳税申报表;
8、负责年度所得税汇算清缴;
9、负责公司资产管理、报表管理、子公司账务处理、档案管理。
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