1、根据审核后的凭证，编制会计凭证，包括现金、银行存款、应付账款等账务处理，协助应付模块结账;
2、协助出纳现金盘点，银行对账工作;
3、审核签收发票等，审核发票、订单、入库等勾对信息，正确核算应付、预付账款，督促采购订单录入价格，保证收到的采购发票价格、数量与订单，入库信息一致，确保采购价格核算准确，督促物料报账，督促采购报账;
4、及时核对供应商往来账目，核对其他往来类科目明细账，审核供应商信息，账期等;编制、审核应付清单;
5、预付账款管理，督促催收发票;登记、审核模具付款清单;
6、进口采购业务跟踪处理;
7、负责采购合同档案管理;
8、负责园区的统计报表、年检等工作;
9、协助负责关务等工作;
10、领导交办的其他事项。
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