一、基本情况
（一）项目基本情况
我校属于义务教育阶段学校，是梅江区校园女足训练特色学校和广东省青少年校园足球推广学校，现有教学班18个，学生852人，因足球运动场原来是天然的草皮，沙土化严重，受天雨等气候条件的影响，无法保证球队日常训练和体育课的顺利进行，经学校行政会议研究，并报上级主管部门批准，决定对学校运动场进行改造铺设人造草足球场，总面积2476平方米。
（二）财政资金情况
此项工程总投资120.56万元，其中增城区—梅江区对口帮扶资金50万元，梅江区财政局拨付工程款70.56万元。
（三）绩效目标
此项资金用于足球运动场修缮，我校通过对足球运动场的改造，极大地改善了学校学生的运动环境，使学生读好书的同时，丰富了文体活动，大大提高了学校的办学条件和办学质量，使我校正常教育教学能顺利开展，满足了教育教学的需要，确保了我校六年义务教育的顺利实施。
二、绩效自评工作组织情况
学校成立了足球运动场修缮工程领导小组，主要由支委、主管后勤副校长和总务处负责人组成，下设办公室，由总务处负责人兼任。工程项目严格按照“牢固、实用、安全”的建设原则，明确分工，落实责任，严格程序，阳光操作。通过定点采购，由梅州市梅江区建怡装饰工程有限公司进行施工，聘请广西万安工程咨询有限公司进行工程监理，聘请广州亚泰建筑设计院有限公司粤东分公司进行设计。在施工中做到建设方（学校）、施工方、监理公司和设计部门责任明确，各司其职，强化监管，确保质量。监理公司派专人全程参与工程监督，按照设计和有关工程要求严格质量监督，坚决杜绝出现安全事故和工程质量问题。
三、绩效自评结论
优秀。
四、绩效指标分析
（一）决策分析
1.项目立项情况。
（1）论证决策。
根据《梅州市梅江区公办学校财务管理办法》（修订）的通知（梅区教字【20xx】33号）规定，我校足球运动场属200万元以下的修缮工程无需立项申报。
（2）目标设置。
项目实施过程中，财务管理健全，各项手续齐全，工程质量管理健全，管理严格、到位，改造面积完成率、验收合格率达100%。足球运动场修缮工程的竣工，得到学生、家长、教师的一致好评，大大提高了学校的`办学条件和办学质量，促进学校教育质量和水平再上新的台阶。
（3）保障措施。
此工程项目手续齐全，验收合格，我校按合同规定的工程进度向区教育局、区财政局进行工程预付款、工程款和工程质保金请款申请，再由相关业务股室审核，最后将资金拨至施工单位、监理公司账户和设计公司。监理费、设计费和部分工程款由增城区—梅江区对口帮扶资金自行支付。
2.资金落实情况。
（1）资金到位。
120.56万元资金全部到位。
（2）资金分配。
足球运动场总投资120.56万元，其中工程款111.52万元，监理费3.34万元，设计费5.7万元，全部已支付给施工单位、监理公司和设计公司。
（二）管理分析
1.资金管理。
（1）资金支付。
梅江区财政局相关业务股室按合同规定的工程进度审核请款申请，将资金拨至施工单位账户。
（2）支出规范性。
该项工程资金管理规范，财务制度健全，财务资料齐全，申请拨款程序规范，核算合符规定。专项资金支出依法合规，做到了专款专用，及时支付，无虚列项目支出情况、无截留挤占挪用情况、无超标开支情况、无超预算情况等违反财经纪律行为。
2.事项管理。
实施程序。
足球运动场修缮工程，先通过定点采购，由梅州市梅江区建怡装饰工程有限公司进行施工。建设过程中聘请了广西万安工程咨询有限公司进行工程监理，聘请广州亚泰建筑设计院有限公司粤东分公司进行设计。最后由梅江区投资审核中心审核后确定最终的工程结算价。
管理情况。
专项资金项目预结算严格按照（梅区明电[20xx]90号）《关于进一步规范财政投资评审工作的通知》规定执行，项目资金实行专项资金管理制度，项目建设工程经审核后由区财政局直接拨付给施工方，确保了专项资金全部用于足球运动场修缮工程项目建设，提高了资金使用效益，保证资金安全，确保了运动场改造项目的顺利完成。
（三）产出分析
1.经济性。
项目在实施过程中严格控制经费支出，实际总支出未超过预算。
2.效率性。
项目能按规定时间完工，于20xx年12月2日验收合格。
（四）效益实现度分析
1.效果性。
通过项目的实施落实，师生使用了档次较高的运动场，满足了学校教学需要，提高了教学质量，大大提高了学校的办学条件和办学质量，
2.公平性。
得到学生、家长、教师的一致好评，满意度达90%。
五、主要绩效
通过对足球运动场的改造，极大地改善了学校学生的运动环境，使学生读好书的同时，丰富了文体活动，大大提高了学校的办学条件和办学质量，使我校正常教育教学能顺利开展，满足了教育教学的需要，确保了我校六年义务教育的顺利实施。
六、存在问题
项目顺利完成，无存在问题。
七、下一步工作计划
严格按照相关规定进行，以更加完善机制，更加有力的措施来监督，保证项目建设的成效。
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