酒店采购规章制度

　　一、 采购员在采购材料和物质前要遵循“货比三家，性价比最优”的原则，采购物美价廉的材料。

　　二、 采购员不得在采购过程中违规操作(拿回扣，暗箱操作)，一经发现扣除当月工资和全年奖金，情节严重者予以开除。

　　三、 采购员所购买的所有原材料本着“以质为命，以诚为本”的原则，必须保证100%合格，若因材料不合格造成公司损失的，公司追究其责任，给以从重处罚。

　　四、 采购人员应随时了解原材料的需求、供给、价格，以确保公司生产所需，控制降低采购成本。

　　五、 公司所有的材料采购必须先以书面形式提交采购计划，填写采购通知单，财务签字确认交总经理签字后方可采购。

　　六、 公司所有采购付款必须先以书面形式上报，经总经理签字批准，在交由财务签字方可付款。

　　七、 每月月末必须把采购报表交由总经理审核，报表内容包括(采购的物质材料、数量、单价、总价，目前所欠的款项等)。

　　八、 采购部门所采购的任何东西必须要供应商本单位的原始依 据，交由财务做账，以确定月末财务与采购部门账账相符。

　　九、 采购的付款方式，原则上采取转帐方式，尽量避免用现金购买。

　　十、 若采购中用现金购买的物品，必须三天之内报帐并清帐。

　　十一、 采购人员所采购的物质材料，若数量、金额等与实际不相符，造成的损失由采购人员自行负责。

　　十二、 采购人员为了熟练掌握各项指标，应逐步的以书面形式建立适合我公司生产所需要采购材料的各项指标，从而制定相应的产品材料采购标准，形成文件，交于办公室归档。

　　十三、 采购员所采购的原材料单价、厂家不得向不相关的部门、人员透露，原则上只能财务和总经理知道，否则视为泄露公司机密处理。

　　十四、 采购部门人员不得向其它厂家提供采购的相关信息，否则视为泄露公司机密处置。

　　十五、 采购员因公误餐，公司给予10元/天的生活补助。