一、基本情况
（一）项目背景、内容。
项目实施依据：渝财社［20xx］243号下达20xx年重大传染病防控中央补助资金。
（二）项目资金情况。
我院20xx年度重大传染病防控中央补助项目支出预算安排35万元（其中艾滋病防治10万元，结核病防治25万元），资金到位35万元，实际使用35万元，项目资金到位率100％，支出实现率100％，资金使用合法合规。
（三）绩效目标。
减少艾滋病新发感染、降低艾滋病死亡率，减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
我院开展艾滋病、结核病防治工作，保持重点地方病防治措施全面落实，为制定相关政策提供科学依据。经核验，20xx年重大传染病防控中央补助项目的年度绩效目标全部完成。
（二）绩效指标完成情况分析
1、产出指标：艾滋病血液样本核酸检测达100％；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达70％。
2、效益指标：项目资金35万元均到位并专款专用；居民健康水平有所提高。
（三）评价结果
本项目自评得分100分，达到预期绩效目标。
三、存在问题及改进措施
1、项目资金早计划，早安排，早划拨，有利于医院工作有序开展；
2、项目资金与任务指标同步下达，避免资金的使用会与实际项目任务指标相脱节。