1、负责与供应商进行每月充值、消耗数据的核对、结算;
2、负责收付款流程的跟进;
3、负责部门的文件处理(合同、授权书、资质证照、对账单等);
4、根据需求，协助做好部门财务及业务对接、反馈、内部跨部门沟通等工作。