企业如何进行税务筹划?
发布网友
发布时间：2022-04-23 01:16
共5个回答
热心网友
时间：2022-05-10 17:39
企业怎么进行税务筹划呢？
1、企业的*筹划，企业可采用成立新公司、分公司、子公司或者迁移的方式入驻苏北地区、重庆园区，依据税收的属地原则，当地的园区会对正常纳税的企业给予一定比例的财政扶奖励扶持。
*以地方财政所得的70%-85%给予扶持；企业所得税以地方财政所得的70%-85%给予扶持
2、企业的所得税筹划，也可以入驻园区享受税收优惠，还可以设立个人独资企业解决问题
所得税核定后综合税率会降至更低！
定率核定、定额核定都可以
定率核定是固定所得税税率1.5%核定；定率核定是固定行业利润率核定，一般是核定10%的行业利润率
具体的税务筹划要根据企业的实际情况而定的！
热心网友
时间：2022-05-10 18:57
税收筹划，合理避税方案 头像！
企业合理税务筹划不是逃税，企业会计利用好这4种方法，做足税务筹划！
目前各行各业竞争都很激烈，每个老板都希望把自己企业的成本费用降下来，让企业利润更多一点；企业老板想要降低成本费用，还要搞好企业的税务筹划，别到最后让企业多交了冤枉税，减少企业的利润，这就需要财务上有个会计方面的能手。
什么是税务筹划？
税务筹划又称“合理节税”，是指纳税人在法律规定的许可范围内，通过对经营、投资、理财活动的事先筹划和安排，尽可能地减轻企业税负，取得企业节税的经济利益最大化。
税务筹划有哪些方法？
组织形式筹划
纳税人筹划法是进行纳税人身份的合理界定和转化，使纳税人承担的税负尽量降低到最小程度，或直接避免成为某类纳税人。
①个体工商户
②独资企业
③合伙企业
④法人企业
税务筹划可以合理利用地方*招商引资税收优惠奖励返还*。
现目前全国很多地区都通过总部经济税收*的形式进行招商引资。
企业只需要将企业注册在当地，即可享受当地*税收上的财政扶持。
1.有限公司
有限公司财政扶持比例：根据年纳税额，企业可获得扶持奖励*、企业所得税地方财政留存部分的：75%-90%
兑现时间：纳税次月可兑现扶持奖励。
入驻形式：根据实际情况和税收区域的要求，可以采用设立分公司、新公司，或是注册地迁移等方式入驻。
2.个人独资企业
个人独资企业的优势
*真实，资金安全，风险较低
申请“核定征收”，后整体税负降低
个人独资企业所涉各项税种完税后可直接公转私
无企业所得税，按个体生产经营所得缴纳个人所得税
个人独资企业一般可以用业务分流的方式，将业务外包给“工作室”，负责人在税收洼地成立个人独资企业，即可合法开票结算费用。完税后就可以自由提现，自由分配。个人独资企业核定征收综合税率低至1.54%。
合理架构公司
子公司和分公司在缴纳企业所得税时的区别是：子公司是法人，单独缴纳企业所得税；分公司不是法人，各分公司与总公司合并纳税企业所得税。
参与税务筹划的一些建议
合理节税，它是在合法的范围内减轻税务压力，避免因为税务知识的盲点，而导致企业多缴税或被税务局罚款。所以，作为为企业会计有必要了解合理节税的基本知识，来提升自己的能力和帮老板达到少缴税的目标。
热心网友
时间：2022-05-10 20:31
企业该如何进行税务筹划
1、规避税收负担
2、税收负担从高向低的转换
3、税收优惠
税收优惠是一国税制的一个重要组成部分，是*为达到一定的*、社会和经济目的，而对纳税人实行的税收减免。
税收减免反映了*调节经济的态度，它是递过*导向影响人们生产与消费偏好来实现的，所以也是国家*经济的重要杠杆。
在税收优惠园区成立企业：
例：某企业：申请即享受所得税核定征收，优化主体公司企业所得税，综合税率降至3.95%。
利用园区税收优惠进行节税：
1、将企业迁至优惠地或者在优惠地设立核算公司，（部分）转移业务到优惠地纳税享受奖励降低税负。
2、在优惠地设立外包机构，一是可以获得低税率的进项，二来也可以进行合理的费用分摊，实现综合税负明显下降！
节税案例：
例：某咨询公司，在沈阳市园区新成立一家企业后，申请核定征收缴税情况如下：
开票收入100万元，*29126.21元，附加税1456.31元，所得税17.48元；
综合缴纳39500元。
综合税率3.95%
热心网友
时间：2022-05-10 22:23
企业做税务筹划，首先你得先了解你企业的上下游企业情况，然后自己企业的规模，是一般纳税人还是小规模纳税人，其次，你企业自身的运营情况及结构模式都要了解。目前市面上多数做税务筹划的机构都是以税收洼地的形式操作的，这种方法不能从根源上解决企业税务问题，企业做税务筹划应该是从企业的整个生命周期及宏观*生命周期做调整，从企业报表风险、A/B值风险、流程风险等多个方面做税务筹划。具体方案可以参考企业财富安全研究院九段技术系统，预控企业财富安全，提升企业价值。
热心网友
时间：2022-05-11 00:31
几种常用手段。
一、私营企业组织形式的筹划
私营企业包括私营有限责任公司、私营股份有限公司、私营合伙企业和私营独资企业四种组织形式。利用组织形式进行纳税筹划是每个"准纳税人"在注册登记前必须考虑的，这就要求投资人在确定组织形式前充分调研，搜集经营地的行业信息，估算盈利水平，综合分析所得税税负，依靠纳税筹划赢在起跑线上，因此在实际测算时，投资者应预估公司的盈利水平、利润分配情况，综合考虑企业所得税和个人所得税税负及企业的经营风险、经营规模、管理模式、投资额等因素，选择适合自身实际情况的企业组织形式，实现投资收益最大化。
二、查账征税与核定征收方式的筹划
所得税的征收有两种方法：查账征收与核定征收，以核定应税所得率的征收方式而言对不同行业的应税所得率仅规定了比例范围，同一行业最低比例与最高比例差异较大，有利于税务机关操作，但缺乏具体的认定标准，随意性较大，很可能造成同一行业的企业税负不均，增加企业的经营风险和税负。此外，实行核定征收的企业，不能享受所得税的优惠*，相比之下，查账征收的方式可以享受部分税收优惠待遇，涉税风险较小，便于投资者和税务机关全面掌握企业的生产经营情况。
三、将部分业务招待费转化为业务宣传费
业务招待费是私营企业必不可少的日常支出，不少私营业主将个人及家庭餐饮、食品、娱乐支出的*拿到企业报销，这种人为增加企业费用的做法并不可取。将业务招待费中的个人消费部分去掉，另一方面，设定业务招待费最高扣除限额为当年销售(营业)收入的5‰，由于企业发生的业务招待费无论是否合理，都不允许全额扣除，首先，企业应控制并压缩业务招待费支出金额，严格区分业务招待费与其他费用，不要把差旅费、会议费、交通费、董事费等其他开支混入业务招待费。
四、私营公司的捐赠与个人捐赠结合进行筹划
利润总额只能在会计年度终了后才能计算出来，而捐赠是在年度期间发生的，如果企业捐赠前不进行纳税分析，可能使企业因捐赠背负额外的税负，而将私营公司的捐赠与个人捐赠结合起来，企业承担社会责任的同时，也可获得节税收益。追答几种常用手段。
一、私营企业组织形式的筹划
私营企业包括私营有限责任公司、私营股份有限公司、私营合伙企业和私营独资企业四种组织形式。利用组织形式进行纳税筹划是每个"准纳税人"在注册登记前必须考虑的，这就要求投资人在确定组织形式前充分调研，搜集经营地的行业信息，估算盈利水平，综合分析所得税税负，依靠纳税筹划赢在起跑线上，因此在实际测算时，投资者应预估公司的盈利水平、利润分配情况，综合考虑企业所得税和个人所得税税负及企业的经营风险、经营规模、管理模式、投资额等因素，选择适合自身实际情况的企业组织形式，实现投资收益最大化。
二、查账征税与核定征收方式的筹划
所得税的征收有两种方法：查账征收与核定征收，以核定应税所得率的征收方式而言对不同行业的应税所得率仅规定了比例范围，同一行业最低比例与最高比例差异较大，有利于税务机关操作，但缺乏具体的认定标准，随意性较大，很可能造成同一行业的企业税负不均，增加企业的经营风险和税负。此外，实行核定征收的企业，不能享受所得税的优惠*，相比之下，查账征收的方式可以享受部分税收优惠。
三、将部分业务招待费转化为业务宣传费
业务招待费是私营企业必不可少的日常支出，不少私营业主将个人及家庭餐饮、食品、娱乐支出的*拿到企业报销，这种人为增加企业费用的做法并不可取。将业务招待费中的个人消费部分去掉，另一方面，设定业务招待费最高扣除限额为当年销售(营业)收入的5‰，由于企业发生的业务招待费无论是否合理，都不允许全额扣除，首先，企业应控制并压缩业务招待费支出金额，严格区分业务招待费与其他费用，不要把差旅费、会议费、交通费、董事费等其他开支混入业务招待费。
四、私营公司的捐赠与个人捐赠结合进行筹划
利润总额只能在会计年度终了后才能计算出来，而捐赠是在年度期间发生的，如果企业捐赠前不进行纳税分析，可能使企业因捐赠背负额外的税负，而将私营公司的捐赠与个人捐赠结合起来，企业承担社会责任的同时，也可获得节税收益。
