办公室人员出差的餐费计入到哪个科目
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经确认为出差的餐费应计入的是“管理费用——差旅费”，原始凭证粘贴时注意要把此类*粘贴在“差旅费报销单”后面，否则税务局会把这些餐票当作招待费的，当然如果你们的“差旅费报销单”上有餐饮补助栏的按你们的标准填入金额就可以，不必附上餐费*的。来自：求助得到的回答
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办公室人员出差发生的餐费，应该按照规定计入管理费用。
借：管理费用——差旅费
贷：库存现金
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办公室人员出差的餐费计入到哪个科目？
1. 如果能证明是出差时的餐费，可以计入管理费用-差旅费
；2.如果不能证明计入管理费用-业务招待费。（要有合法的餐费*）
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办公室人员出差的餐费计入管理费用-业务招待费.
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计入管理费用
