办公室人员出差的餐费计入到哪个科目

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热心网友

经确认为出差的餐费应计入的是“管理费用——差旅费”,原始凭证粘贴时注意要把此类*粘贴在“差旅费报销单”后面,否则税务局会把这些餐票当作招待费的,当然如果你们的“差旅费报销单”上有餐饮补助栏的按你们的标准填入金额就可以,不必附上餐费*的。来自:求助得到的回答

热心网友

办公室人员出差发生的餐费,应该按照规定计入管理费用。
借:管理费用——差旅费
贷:库存现金

热心网友

办公室人员出差的餐费计入到哪个科目?
1. 如果能证明是出差时的餐费,可以计入管理费用-差旅费
;2.如果不能证明计入管理费用-业务招待费。(要有合法的餐费*)

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办公室人员出差的餐费计入管理费用-业务招待费.

热心网友

计入管理费用

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